Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

588 136

563 676

160 463

– 26 640

697 499

Uitgaven

617 781

795 073

– 143 084

– 45 005

606 984

11.01 Watermanagement

13 114

13 114

– 414

0

12 700

11.01.01 Basispakket watermanagement

13 114

13 114

– 414

0

12 700

11.02 Beheer en Onderhoud

149 119

150 699

– 7 947

12 387

155 139

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

107 299

62 888

44 932

13 608

121 428

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

25 538

25 538

– 239

– 32

25 267

11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer

16 282

62 273

– 52 640

– 1 189

8 444

11.03 Aanleg

194 271

365 521

– 130 625

– 56 251

178 645

11.03.01 Real.programma waterkeren

106 667

168 634

– 54 529

– 19 946

94 159

11.03.02 Real.programma waterbeheren

87 604

196 887

– 76 096

– 36 305

84 486

11.05 Verkenning en planstudie

28 669

32 306

– 7 302

– 1 131

23 873

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

22 094

25 548

– 10 518

– 147

14 883

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

3 256

2 959

3 641

– 984

5 616

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

3 319

3 799

– 425

0

3 374

11.06 Staf Deltacommissaris

2 375

3 171

– 339

– 10

2 822

11.06.01 Staf Deltacommissaris

2 375

3 171

– 339

– 10

2 822

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

230 233

230 262

3 543

0

233 805

11.07.01 Apparaatskosten RWS

183 903

184 132

870

0

185 002

11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

46 330

46 130

2 673

0

48 803

11.09 Ontvangsten

16 632

104 660

– 63 914

– 8 650

32 096

Operationele doelstelling 11.02

Met de voorgestelde mutatie van ca € 14 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt.

De lagere uitgaven op 11.02.08 van per saldo ca. € 1,2 worden verklaard door:

  • Stuwen lek: Hogere uitgaven van ca. € 1,3 mln. als gevolg van versnelde uitvoering van de werkzaamheden op het deelproject Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO) op basis van de planning van de aannemer;

  • Stroomlijn; De verwachting was dat er € 4 mln. zou worden betaald in het kader van de inhaalslag van de vegetatie in de uiterwaarden. Deze uitgaven zullen zich voordoen in 2013;

  • Vervanging; Een toevoeging van € 1,5 mln. aan het budget ten behoeve van werkzaamheden die betrekking hebben op een eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten.

Operationele doelstelling 11.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

107

169

– 55

– 20

94

   
 

Deltaplan grote rivieren

0

0

1

– 1

0

   

1

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

9

28

– 21

– 5

2

   

2

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

57

69

– 9

– 7

53

   
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 3

4

4

– 2

 

2

   
 

Deltares Deltafaciliteit

0

1

5

 

6

   
 

IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

0

0

   

0

   
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

0

   

0

   

3

Pilot Zandmotor

10

16

– 13

2

5

   

4

Overige onderzoeken en kleine projecten

26

49

– 21

– 3

25

   
 

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

0

0

   

0

   

5

Afsluitdijk kunstwerken

0

1

5

– 6

0

   
 

Afronding

1

1

 

 

1

   
  • 1. Deze mutatie is het gevolg van een bijstelling van de projectplanning, met name bij de Afferdense en Deestse Waarden waarbij werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2013 (o.a. de aanleg van het kwelsysteem).

  • 2. De lagere uitgaven worden voor een deel veroorzaakt op het onderdeel Steenbekleding Oosterschelde/Westerschelde door uitstel bij de Schorerpolder (ontpolderingsdiscussie).

    Voor een ander deel ontstaan lagere uitgaven in 2012 op Steenbestortingen, hetgeen wordt verklaard door de financiële consequenties van opgetreden ontgrondingen en discussie over het voldoen aan contract/ontwerp.

  • 3. De verklaring voor de hogere raming is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een iets lagere prognose van de uitgaven voor de monitoring. Anderzijds vindt er nog een betaling plaats ten behoeve van het project en een terugbetaling (afkoop) aan het Hoogheemraadschap Delfland.

  • 4. Door een andere opzet van Nederland Leeft Met Water (kleinschaliger) wordt verwacht dat ca. € 3 mln. minder zal worden besteed.

  • 5. De regionale partijen zijn bezig met het in kaart brengen van de ambities. Op dit moment zijn er nog geen voorstellen ontvangen.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerpbegrotring

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

88

197

– 76

– 36

85

   

1

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

0

4

 

– 4

0

– 4

 

2

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

17

68

– 29

– 5

34

   

3

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

0

31

 

– 23

8

– 23

 
 

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

0

11

– 10

 

1

   
 

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

8

15

– 13

1

3

   
 

Natuurcompensatie Perkpolder

9

9

– 9

 

0

   
 

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

13

– 11

 

2

   
 

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

7

5

– 4

 

1

   

4

Innovatie KRW/WB

26

24

 

– 5

19

   
 

Synergie KRW/WB

16

16

   

16

   
 

Afronding

1

1

   

1

   
  • 1. Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) is in 2011 geëindigd. Een bedrag van € 3,9 mln. schuift vooralsnog door naar 2013.

  • 2. De verwachte lagere uitgaven ontstaan op de volgende deelprojecten:

    • sanering Ketelmeer (temporisering deel van de werkzaamheden);

    • sanering waterbodems Kanaal door Walcheren (project stilgelegd vanwege vondst explosieven);

    • sanering Dordrechtse Biesbosch fase 1+2 (gewijzigde uitvoeringsplanning opdrachtnemer en daarmee betalingsritme);

    • herstel en Inrichting Sophiapolder, Inrichting IJssel en Uiterwaardvergraving stadsweide (de planuitwerking is later opgeleverd en het afwikkelen van de bestuurlijke afspraken verloopt trager dan oorspronkelijk gepland).

  • 3. Met de eindafrekening van de subsidieregeling zijn de laatste subsidies vastgesteld en de kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk valt de regeling ca. € 28 mln. lager uit, waarvan in 2010 al € 5 mln. is afgeboekt.

  • 4. Deze subsidieregeling wordt in 2012 afgerond. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht.

Operationele doelstelling 11.05

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02

Planuitwerkingsprogramma waterkeren

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget 2e suppl. begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Extra spuicapaciteit Afsluitdijk

203

203

   

203

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02

Planuitwerkingsprogramma waterkeren

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget 2e suppl. begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Volkerak Zoommeer

210

210

   

210

Op deze in de begroting opgenomen projecten worden in dit wetsvoorstel geen budgettaire aanpassingen voorgesteld.

Ontvangsten

Een deel (€ 9,5 mln.) van de geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland voor de versterking van de Delflandse kust zal dit jaar niet worden ontvangen en schuift derhalve door naar 2013.

Hetzelfde is het geval met ontvangsten Perkpolder en Sanering Waterbodems. Van de totale begrote ontvangsten schuift hiervan bijna € 10 mln. door naar latere jaren (2013 t/m 2015).

Anderzijds wordt verwacht dat ca. € 1,2 mln. meer zal worden ontvangen dan begroot op het project Zandmotor. Verder worden nog hogere ontvangsten geraamd op de NURG projecten Heesseltsche Uiterwaarden, Lexkesveer en Participatie (€ 1,1 mln.) en de Herstel steenbekledingprojecten Citterspolder (financiering Waterschap) en bijdrage Natuurmonumenten Veiligheidsbuffer Oesterdam (€ 2,9 mln.).

Per saldo kan de raming dan ook met ca. € 8,7 mln. neerwaarts worden bijgesteld.

Verplichtingen

De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat vrijwel geheel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen
 

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

53 438

111 456

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

53 438

111 456

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 414

– 12 529

– 13 393

– 13 436

– 13 361

– 53 438

– 111 456

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

12 700

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

   

12 700

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

149 119

133 034

138 611

134 944

128 801

509 051

1 888 136

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

1 580

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

150 699

133 034

138 611

134 944

128 801

509 051

1 888 136

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 7 947

– 133 034

– 138 611

– 134 944

– 128 801

– 509 051

– 1 888 136

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

142 752

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

12 419

– 12 419

         

1

Overboeking van/naar andere departementen

Intensivering/Extensivering

– 32

– 32

           

3

Mutaties Najaarsnota 2012

   

12 387

– 12 419

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

   

155 139

– 12 419

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

194 271

164 400

184 641

194 196

159 892

726 821

3 636 750

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

171 250

36 488

34 504

13 121

– 12 055

– 13 829

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

365 521

200 888

219 145

207 317

147 837

712 992

3 636 750

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 130 624

– 200 888

– 219 145

– 207 317

– 147 837

– 712 992

– 3 636 750

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

234 897

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 56 251

56 251

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 56 251

56 251

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

   

178 646

56 251

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

28 668

31 587

61 039

46 242

193 904

209 901

1 848 294

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

3 637

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 20 613

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

32 305

30 798

57 863

43 642

137 886

189 288

1 848 294

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 7 302

– 30 798

– 57 863

– 43 642

– 137 886

– 189 288

– 1 848 294

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

25 003

0

0

0

0

0

0

 

saldo 2012

Intertemporeel

0

– 1 221

1 221

         

1

Overboeking van/naar HXII

Intensivering/Extensivering

80

80

           

4

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

10

10

             

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 1 131

1 221

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

   

23 872

1 221

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

2 375

1 925

1 925

1 925

1 925

7 700

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

796

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

3 171

1 925

1 925

1 925

1 925

7 700

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 339

– 1 925

– 1 925

– 1 925

– 1 925

– 7 700

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

2 832

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 10

– 10

             

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 10

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

   

2 822

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

230 233

219 754

204 372

195 255

193 623

765 333

1 583 104

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

29

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

230 262

219 754

204 372

195 255

193 623

765 333

1 583 104

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

3 543

– 219 754

– 204 372

– 195 255

– 193 623

– 765 333

– 1 583 104

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

233 805

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

   

233 805

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS

   

795 072

598 928

635 309

596 519

623 433

2 237 802

9 067 740

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS

   

651 989

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS

   

606 984

45 053

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

16 632

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

88 028

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

104 660

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 63 914

– 5 150

– 2 650

– 3 150

– 25 150

– 243 472

– 1 448 000

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

40 746

0

0

0

0

0

0

 

saldo 2012

Intertemporeel

0

– 8 650

8 650

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 8 650

8 650

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

32 096

8 650

0

0

0

0

0

 

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

2 451 568

– 4 750

– 9 665

2 437 153

1 719 537

– 514 925

3 641 765

Uitgaven

2 457 595

– 4 750

– 122 475

2 330 370

220 159

100 105

2 650 634

12.01 Verkeersmanagement

43 993

0

0

43 993

– 13 225

0

30 768

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

43 993

0

0

43 993

– 13 225

0

30 768

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

0

0

12.02 Beheer en onderhoud

343 137

0

– 67 389

275 748

73 734

220 199

569 681

12.02.01 Basispakket B&O

267 409

0

– 58 437

208 972

61 384

204 415

474 771

12.02.02 Servicepakket B&O

59 194

0

99

59 293

– 2 300

0

56 993

12.02.04 Groot variabel onderhoud

16 534

0

– 9 051

7 483

14 650

15 784

37 917

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1 512 384

0

– 255 868

1 256 516

– 134 701

95 862

1 217 677

12.03.01 Realisatieprogramma

1 512 384

0

– 255 868

1 256 516

– 134 701

95 862

1 217 677

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

0

0

0

0

0

0

0

12.04.01 GIV/PPS

354 075

0

21 596

375 671

– 69 165

19 265

325 771

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

– 233 744

– 4 750

179 186

– 59 308

361 554

– 234 351

67 895

12.05.01 Verkenningen

13 661

0

10 406

24 067

– 7 389

0

16 678

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

2 595

– 4 750

85 498

83 343

360 223

– 392 349

51 217

Overprogrammering

– 250 000

0

83 282

– 166 718

8 720

157 998

0

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

437 750

0

0

437 750

1 962

– 870

438 842

12.06.01 Apparaatskosten RWS

381 498

0

0

381 498

2 072

0

383 570

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

56 252

0

0

56 252

– 110

– 870

55 272

12.09 Ontvangsten

232 114

0

18 753

250 867

22 950

– 119 380

154 437

Operationele doelstelling 12.02

Met de voorgestelde mutatie van ca € 204 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt.

De mutatie op 12.02.04 van ca. € 15,8 mln. wordt verklaard door:

  • Stalen Kunstwerken: Een verhoging van het budget met ca. € 5 mln. ten behoeve van de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het huidige beschikbare budget voor 2012 voor groot variabel onderhoud ten behoeve van stalen kunstwerken is gebaseerd op globale ramingen van het totale project. Inmiddels is er meer inzicht in de daadwerkelijke planning;

  • Vervanging: Een verhoging van het budget van ca. € 13,4 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;

  • RW32 deklaag: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Rw32 Deklaag met ca. € 2,6 mln., dat vooralsnog aan 2013 wordt toegevoegd.

Operationele doelstelling 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

1 512

1 256

– 135

96

1 217

   

1

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

11

– 3

– 5

3

   
 

A9 Alkmaar Uitgeest

10

6

– 7

 

– 1

   

2

N9 Koedijk-De Stolpen

14

14

– 9

2

7

   
 

N50 Ramspol-Ens

31

5

34

1

40

   

3

A28 Utrecht-Amersfoort

53

82

– 19

12

75

   
 

A2 Holendrecht-Oudenrijn

59

34

32

 

66

   
 

A2 Oudenrijn-Everdingen

5

8

– 5

1

4

   

4

A4 Burgerveen-Leiden

81

77

8

– 5

80

   

5

A4 Delft-Schiedam

120

107

– 20

23

110

   
 

A15 Maasvlakte Vaanplein

239

0

 

 

0

   
 

A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum

0

1

– 1

 

0

   
 

N57 Veersedam-Middelburg

8

– 4

9

– 2

3

   
 

A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

21

18

– 17

1

2

   
 

N34 omleiding Ommen

3

2

– 2

 

0

   
 

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)

65

55

– 4

 

51

   
 

N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast

0

0

 

 

0

   

6

A50 Ewijk-Valburg

130

120

– 37

26

109

   

7

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

40

34

26

– 11

49

 

2015

8

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

6

– 2

– 4

0

   

9

A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase

61

45

– 7

10

48

   
 

A74 Venlo

22

– 1

11

2

12

   

10

A2 Passage Maastricht

79

57

30

29

116

   
 

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

52

– 52

 

0

   

11

N31 Leeuwarden (De Haak)

39

37

3

– 7

33

   

12

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

258

217

– 69

40

188

   

13

Dynamisch verkeersmanagement

37

56

– 35

– 4

17

   

14

Kleine projecten / Afronding projecten

59

104

– 84

5

25

1

 
 

Programma aansluitingen

37

35

– 33

– 1

1

   

15

Quick Wins Wegen

15

17

12

– 27

2

   

16

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

11

61

83

18

162

   

17

Programma 130 km

   

23

– 8

15

   
 

Afronding

0

0

 

 

0

   
  • 1. Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van de regionale partners waardoor het project is vertraagd.

  • 2. De realisatie op dit project valt dit jaar hoger uit. De reden hiervoor is de nog dit jaar verwachte eindafrekening met de provincie Noord-Holland.

  • 3. De financiële prognose van dit project is aangepast aan de termijnplanning behorend bij het contract en de in dit trimester gesloten wijzigingsovereenkomsten.

  • 4. De prognose 2012 is verlaagd in verband met een gewijzigde planning van de aannemer.

  • 5. De realisatie 2012 valt hoger uit. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de vergoeding voor het designteam voor een groot deel dit jaar betaald zal worden. Het werk loopt voorspoedig.

  • 6. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat de opdrachtnemer de wegenactiviteiten naar voren heeft gehaald en daarbij versnelt.

  • 7. Door de opgelopen vertraging in de tracéwetprocedure is de contractuele mijlpaal ingebruikname-A4 niet langer haalbaar. De afgelopen periode zijn door middel van een gezamenlijk opererende taskforce vier mogelijke planningsscenario's inzichtelijk gemaakt. In juli is besloten om niet te investeren in versnellingsmaatregelen. Daarmee is de keuze gemaakt voor openstelling in maart 2015.

  • 8. Dit project is vertraagd vanwege nog af te ronden bestuurlijke afspraken.

  • 9. De mutatie is het gevolg van een herziene kasplanning van de uitvoering.

  • 10. Omdat de omgevingsvergunningen versneld zijn verkregen, verlopen de betalingen aan de opdrachtnemer sneller dan voorzien ten tijde van het tot stand komen van de begroting 2012.

  • 11. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de ontheffing voor de flora en fauna, is een groot deel van de werkzaamheden een aantal weken stil komen te liggen aangezien er geen sloten gedempt mogen worden.

  • 12. Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 39,8 mln. uit 2013 naar 2012 ten behoeve van met name het project A2-Den Bosch-Eindhoven.

    Verder wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het project A12-Den-Haag-Gouda ten behoeve van kosten die verband houden met de snelheidsverhoging naar 120 km per uur.

  • 13. Betreft een kasschuif als gevolg van het bijstellen van de kasplanning bij diverse Mobiliteitsaanpak-pakketten.

  • 14. Deze mutatie heeft betrekking op een saldering van mutaties op de volgende kleine/afgeronde projecten:

    • A 2 Tangenten Eindhoven, aanpassing van de kasplanning met ca. € 1,2 mln. wat betreft de afronding van dit project;

    • dekking EBA’s, bij begrotingsvoorbereiding 2013 is een kasschuif van € 3 mln. voorgesteld. Deze kasschuif moet echter worden teruggedraaid om te voorkomen dat het budget in 2012 negatief wordt;

    • Afronding projecten in Noord-Holland, Rw11 Leiden-Alphen en KT-maatregel Gouda, betreft een bijstelling van de planning;

    • tegenvaller van ca. € 1,3 mln. door de betaling van het Convenant Vathorst waarvoor geen budget geraamd is;

    • Rondweg Sneek; de werkzaamheden aan de Woudvaartbrug schuiven door naar 2013 omdat het onderzoek naar de draagkracht van de brug enigszins is vertraagd.

  • 15. Dit betreft een pakket aan maatregelen gericht op de aanpak van knooppunten. Vanwege het naar achteren schuiven van deze maatregelen (als gevolg van capaciteitsgebrek) en de samenhang hiervan met het aanlegpakket (spitsstroken e.d.), is een deel van dit pakket achterhaald.

  • 16. De hogere raming is voornamelijk te vinden op de volgende projecten:

    • Rw33 Assen-Zuidbroek in verband met een fasewissel waarbij budget is overgeheveld van planuitwerking naar realisatie. Het uitvoeringsbesluit is genomen op 28 augustus jl.;

    • Rw18 Varsseveld-Enschede, uitgaven voor voorbereiding en grondaankopen;

    • Rw2 Maasbracht-Geleen, herziene kasplanning van de uitvoering en

    • Rw61 Hoek-Schoondijke, herziene kasplanning van de uitvoering van de aannemer.

  • 17. Dit betreft enerzijds een kasschuif naar 2013 van ca. € 9,6 mln. die betrekking heeft op met name het opstarten van de AKOE-maatregelen (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen) en anderzijds wordt uit de begroting van hoofdstuk XII een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax.

Operationele doelstelling 12.04

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Geintegreerde contractvormen (12.04)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

354

376

– 69

19

326

   

1

Aflossing tunnels

52

56

– 4

– 4

48

   

2

A10 2e Coentunnel

160

104

– 8

35

131

   

3

A12 Lunetten Veenendaal

122

109

– 17

13

105

   

4

A15 Maasvlakte Vaanplein

0

195

– 133

– 31

31

   

5

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

14

– 93

93

6

6

6

 
 

N31 Leeuwarden-Drachten

6

5

 

 

5

   
 

Afronding

0

0

 

 

0

 

 

  • 1. In het budget is rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van de verkeerscijfers van 2,3%. De realisatie valt naar verwachting lager uit.

  • 2. De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de gerealiseerde versnelling van een deel van het project (onder andere Westrandweg) in 2011.

  • 3. Dit project is afgesplitst van het ZSM-programma als DBFM-project (artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (GCV)). Bij de conversie van de realisatie- naar het GCV-artikel is echter voor 2011 een te laag budget overgeboekt. Dit wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd.

  • 4. Eén van de redenen voor de lagere prognose is dat de opdrachtnemer achterloopt met het factureren van de beschikbaarheidsvergoedingen (nog niet geheel op orde zijn van het prestatiemeetsysteem in relatie tot rechtmatige facturering). Daarnaast wordt de post onvoorzien naar 2013 doorgeschoven.

  • 5. Door het uitvoeren van het project A59-Rosmalen-Geffen is er schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. Op basis van de laatste inzichten zou ca. € 6,5 mln. aan schadevergoeding moeten worden betaald. De schadeafwikkeling wordt in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd. De gemeenteraad van Maasdonk bespreekt dit punt eind van dit jaar, waardoor het risico bestaat dat een eventuele betaling niet meer in 2012 zal kunnen plaatsvinden.

Operationele doelstelling 12.05

Najaarsnotamutatie (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02:

Planuitwerking hoofdwegennet

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget 2e suppl.begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

1

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

4 094

4 094

– 140

 

4 094

1

N61 Hoek-Schoondijke

115

115

– 27

 

115

1

A9 Omlegging Badhoevedorp

318

318

– 13

 

318

 

A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten

252

252

– 3

 

252

 

A12 Bypass Nootdorp

0

0

   

0

 

A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid

35

35

1

 

35

1

A12 Ede-Grijsoord

107

107

– 5

 

107

1

N18 Varsseveld-Enschede

303

303

– 40

 

303

 

N35 Zwolle-Wythmen

45

45

– 2

 

45

 

A6/A7 Knooppunt Joure

76

76

   

76

 

N31 Harlingen (traverse Harlingen)

143

143

   

143

 

N33 Assen-Zuidbroek

190

190

– 2

 

190

 

A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)

301

301

1

 

301

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

676

676

   

676

 

A2/A12/A27 Ring Utrecht

1 065

1 065

1

 

1 065

 

A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder

0

0

1

 

0

 

A13/A16/A20 Rotterdam

0

0

   

0

 

A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

800

800

   

800

1

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

575

575

– 5

 

575

 

A2 Maasbracht-Geleen 2e fase

0

0

   

0

2

Benutting

37

37

– 112

 

37

3

Overprogrammering

– 250

– 167

167

 

0

  • 1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

  • 2. Naast een mutatie van bijna € 45 mln. die in de Miljoenennota is opgenomen en toegelicht, wordt thans een aanvullende uitgavenverlaging voorgesteld van bijna € 65 mln.

    Dit betreft een verwacht overschot van ruim € 62 mln. In de goedgekeurde plannen van aanpak van de regio's wordt vaak aangegeven dat de stads-regio's als trekker (en ook wat betreft de financiële stromen) voor de maatregelen fungeren en niet de provincies. IenM heeft slechts één mogelijkheid om de kaderwetgebieden van middelen te voorzien, namelijk via de BDU. De BDU beschikking wordt altijd in het jaar T min een opgesteld en uitbetaald in het jaar T. Tussentijdse betalingen in 2012 zijn niet mogelijk. De eerste mogelijkheid om de kaderwetgebieden een bijdrage te geven doet zich voor bij de BDU 2013. In de goedgekeurde plannen van aanpak is een kasraming opgenomen waarin aangegeven wordt in welke jaren de uitgaven zich daadwerkelijk in de regio's voordoen. Het beeld dat hierbij naar voren komt is dat de uitgaven zich voornamelijk concentreren in 2013 en 2014 met als gevolg minder behoefte in 2012.

    Verder wordt vanuit het project benutting naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.

    Voorts wordt ca. € 3 mln. overgeboekt naar realisatie in verband met een fasewisseling doordat opdrachten voor Beter Benutten via opdrachtbrieven in gang zijn gezet. Tenslotte wordt vanuit hoofdstuk XII een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Benutting.

  • 3. De eerder opgelegde kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld is gerealiseerd op de projecten en kan daarom hier worden tegengeboekt.

Ontvangsten

De huidige verwachting is dat ca. € 119 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:

  • Rw2 Holendrecht-Ouderijn (€ 10 mln.); In het verleden is voor dit project een bedrag van € 20 mln. van de provincie Utrecht ontvangen. De ontvangstenraming is hiervoor destijds niet aangepast. Daarom worden de taakstellende bedragen voor dit project in 2012 en 2013 met € 10 mln. verhoogd;

  • Rw9 Badhoevedorp (-€ 18 mln.); In verband met vertraging op het project is met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten later gerealiseerd worden;

  • Rw4 Delft-Schiedam (- € 30 mln.); De afspraken met betrekking tot de ontvangsten IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam) worden in lijn gebracht met de planning;

  • N33 Assen-Zuidbroek (-€ 24 mln.); De provincie Groningen betaald haar bijdrage niet zoals is begroot in 2012 maar in 2014;

  • Rw20/12 aansluiting Moordrecht (-Є 10 mln.); Doordat de bijdrage van de provincie pas na oplevering van het project is te bepalen, verschuift een deel van de begrote bijdrage naar latere jaren;

  • A1/A6/A9 SAA (-€ 6 mln.); Betreft bijstelling van de ontvangstenplanning waarbij ontvangsten naar latere jaren doorschuiven;

  • Programma aansluitingen(-€ 20 mln.); De ontvangstenraming kent een wisselend verloop omdat er sprake is van een veelvoud aan bestuurlijke overeenkomsten met complexe voorwaarden;

  • N35 Zwolle-Wijthmen (-€ 15 mln.); Door dat de start van het project vertraagd is met 1 jaar, worden de ontvangen ook later gerealiseerd.

De meerjarige ontvangstenraming voor deze projecten zal in de Voorjaarsnota 2013 worden aangepast.

Verplichtingen

De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat voor een deel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.

De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

  • Stalen kunstwerken en Vervanging en renovatie;

  • N33 Assen-Zuidbroek;

  • ZSM Spoedwet Wegverbreding;

  • A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere;

  • A4 Delft-Schiedam;

  • N61 Hoek-Schoondijke;

  • A4/9 Badhoevedorp;

  • N31 Leeuwarden en Leeuwarden (De Haak);

  • A15 Maasvlakte Vaanplein;

  • Benutting;

  • Lucht – weg (NSL);

  • N23 Alkmaar-Zwolle;

  • Overprogrammering.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

92 897

205 659

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

92 897

205 659

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 13 225

– 5 268

– 4 571

– 2 734

– 2 816

– 14 096

– 35 106

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

30 768

22 072

18 733

20 539

20 412

78 801

170 553

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

30 768

22 072

18 733

20 539

20 412

78 801

170 553

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

343 137

549 956

471 665

331 765

419 595

2 142 822

3 235 578

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 67 389

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

– 126 748

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

275 748

543 619

460 029

301 715

387 908

2 016 074

3 235 578

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

73 734

– 130 235

34 508

48 701

– 26 207

– 128 078

875 184

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

349 482

413 384

494 537

350 416

361 701

1 887 996

4 110 762

 

saldo 2012

Intertemporeel

0

220 199

– 220 199

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

220 199

– 220 199

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

   

569 681

193 185

494 537

350 416

361 701

1 887 996

4 110 762

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 512 384

1 189 519

938 480

542 241

145 746

18 226

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 255 868

– 229 340

– 287 370

– 172 847

0

0

64 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 256 516

960 179

651 110

369 394

145 746

18 226

64 000

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 134 701

490 956

944 359

525 851

1 712 802

6 711 528

4 491 717

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 121 815

1 451 135

1 595 469

895 245

1 858 548

6 729 754

4 555 717

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

79 081

– 79 081

         

1

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

14 781

14 781

             

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

2 000

2 000

           

4

Mutaties Najaarsnota 2012

   

95 862

– 79 081

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1 217 677

1 372 054

1 595 469

895 245

1 858 548

6 729 754

4 555 717

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

354 075

384 106

171 962

145 777

147 252

564 632

908 172

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

21 596

56 352

344 482

363 949

54 184

177 903

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

375 671

440 458

516 444

509 726

201 436

742 535

908 172

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 69 165

– 20 202

50 293

– 746

49 954

– 22 070

363 604

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

306 506

420 256

566 737

508 980

251 390

720 465

1 271 776

 

saldo 2012

Intertemporeel

0

19 265

– 19 265

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

19 265

– 19 265

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

325 771

400 991

566 737

508 980

251 390

720 465

1 271 776

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

– 233 744

122 507

1 203 572

753 818

2 328 262

8 514 667

3 996 765

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

174 436

100 493

0

– 77 954

0

– 33 000

– 64 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

– 59 308

223 000

1 203 572

675 864

2 328 262

8 481 667

3 932 765

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

361 553

– 223 000

– 1 203 572

– 675 864

– 2 328 262

– 8 481 667

– 3 932 765

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

302 245

0

0

0

0

0

0

 

saldo 2012

Intertemporeel

0

– 220 121

220 121

         

1

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

– 13 781

– 13 781

             

Overboeking van/naar andere departementen

Intensivering/Extensivering

– 1 372

– 1 372

           

3

Overboeking van/naar HXII

Intensivering/Extensivering

994

994

           

4

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 234 280

220 121

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

   

67 965

220 121

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

437 750

418 860

391 966

378 394

375 060

1 481 297

3 007 912

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

437 750

418 860

391 966

378 394

375 060

1 481 297

3 007 912

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

1 962

3 156

4 693

4 031

4 312

17 433

– 8 182

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

439 712

422 016

396 659

382 425

379 372

1 498 730

2 999 730

 

Overboeking van/naar andere departementen

Intensivering/Extensivering

130

130

           

3

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

– 1 000

– 1 000

             

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 870

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

438 842

422 016

396 659

382 425

379 372

1 498 730

2 999 730

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN

   

2 330 370

2 613 456

3 246 425

2 258 366

3 461 640

12 832 696

11 354 086

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN

   

2 550 528

2 728 863

3 072 135

2 157 605

2 871 423

10 915 746

13 108 538

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWN

   

2 650 704

2 630 439

3 072 135

2 157 605

2 871 423

10 915 746

13 108 538

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

232 114

263 591

205 850

107 337

505 954

618 298

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

18 753

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

250 867

263 591

205 850

107 337

505 954

618 298

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

22 950

– 1 486

– 23 829

– 49 760

– 15 625

– 439 500

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

273 817

262 105

182 021

57 577

490 329

178 798

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 119 380

119 380

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 119 380

119 380

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

154 437

381 485

182 021

57 577

490 329

178 798

0

 

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

2 032 613

2 032 613

888 378

– 228 611

2 692 380

Uitgaven

2 445 684

2 473 051

– 278 388

11 601

2 206 264

13.02 Onderhoud en vervanging

1 510 623

1 509 600

– 29 279

0

1 480 321

13.02.01 Regulier onderhoud

671 520

681 104

95 931

0

777 035

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

455 699

404 600

0

0

404 600

13.02.03 Rentelasten

37 919

37 919

0

0

37 919

13.02.04 Betuweroute

55 600

54 149

0

0

54 149

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

289 885

331 828

– 125 210

0

206 618

13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM

0

0

0

0

0

13.03 Aanleg

675 852

656 069

– 134 119

22 985

544 935

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

630 772

611 681

– 102 180

23 932

533 433

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

45 080

44 388

– 31 939

– 947

11 502

13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg

0

0

0

0

0

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

151 489

162 854

– 26 000

– 7 854

129 000

13.05 Verkenningen en planstudies

107 720

144 528

– 88 990

– 3 530

52 008

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

73 572

103 941

– 56 967

– 2 303

44 671

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

34 148

40 587

– 32 023

– 1 227

7 337

13.09 Ontvangsten

93 136

71 952

18 777

0

90 729

Operationele doelstelling 13.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

631

612

– 102

24

534

   
 

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

0

3

– 3

 

0

   

1

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr.

19

24

– 15

– 5

4

   

2

Geluidsanering Spoorwegen

7

12

– 10

– 2

0

   
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

0

   

0

   
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht

4

4

– 4

 

0

   
 

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

0

   

0

   
 

Kleine stations

9

12

3

1

16

   

3

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

39

– 34

– 5

0

   
 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

23

24

– 16

– 1

7

   
 

Intensivering Spoor in steden (I)

10

20

– 9

 

11

   
 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

9

– 2

– 2

5

   
 

Ontsnippering

14

15

– 6

– 1

8

   
 

OV SAAL korte termijn

49

46

– 14

4

36

   
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

0

0

   

0

   
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

13

15

– 13

 

2

   
 

Fietsenstalling Amsterdam Centraal

2

2

– 1

 

1

   
 

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

35

41

– 20

 

21

   

4

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

64

11

60

10

81

   
 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

66

84

– 34

 

50

   
 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

12

18

– 15

– 3

0

   

5

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

34

28

1

9

38

   
 

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

9

12

– 12

 

0

   
 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

48

27

13

 

40

   

6

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

48

28

30

19

77

   

7

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

9

10

– 2

– 4

4

   

8

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

21

17

– 4

– 5

8

   
 

Spoorzone Ede

0

0

   

0

   
 

Sporen in Arnhem

15

10

16

2

28

   
 

Traject Oost (perronverbredingen)

2

2

– 2

 

0

   
 

Traject Oost uitv. convenant DMB

11

12

– 8

 

4

   

9

Hanzelijn

81

66

8

5

79

   
 

Sporendriehoek Noord Nederland

21

22

– 11

1

12

   
 

Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden

2

2

– 2

 

0

   
 

Regionale lijnen Gelderland

   

2

 

2

   
 

Afronding

– 2

– 3

2

1

0

   
  • 1. De lagere realisatie betreft de pilot Amsterdam-Utrecht. De reden voor de lagere relatie is dat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast is in verband met schaarse beschikbaarheid van personele capaciteit voor de ERMTS beveiligingstechniek, in 2012 een beperkter aantal testritten uitgevoerd.

  • 2. Het project Traject oost Maarsbergen wordt naar verwachting medio 2013 afgerond. Raildempers (geluidsanering) maken onderdeel uit van deze afronding. Er schuift een bedrag van ca. € 2 mln. door naar 2013. Voor de reizigers heeft dit geen gevolgen en voor een klein geografisch deel van het scopegebied betekent het dat enigszins later dan gepland het lagere geluidniveau wordt bereikt.

  • 3. Doordat er in 2012 geen aanspraak op de risicoreservering spoorprogramma is gedaan blijft een bedrag van € 5 mln. onbesteed.

  • 4. Op het project Vleuten-Geldermalsen is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 20 mln. toegedeeld. Thans blijkt deze aftrek € 10 mln. te hoog te zijn ingeschat. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 10 mln. Deze onderbesteding is voornamelijk het gevolg van te optimistische uitgavenprognose bij het projectonderdeel Utrecht Lunetten. De lagere realisatie heeft geen invloed op de indienststellingsdatum en daarmee zijn er ook geen consequenties voor reizigers/vervoerders.

  • 5. Door onder het nieuw te bouwen dak een werkplatform aan te leggen, dat naast werkvloer tevens als tijdelijk dak in de stationshal fungeert, is het mogelijk gebleken om permanent te kunnen werken waardoor een versnelling van de werkzaamheden wordt bereikt. De verwachte oplevering van de OV-terminal is hierdoor met ruim een half jaar vervroegd.

  • 6. Een aantal contractueel vastgelegde werkzaamheden is versneld opgepakt en uitgevoerd (o.a. voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de tunneltechnische installaties en uitvoerende werkzaamheden door de aannemerscombinatie CCL). Als gevolg van optredende risico’s is in 2012 een groter deel van het projectbudget onvoorzien aangesproken dan was gepland.

  • 7. De lagere uitgavenprognose 2012 is het gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden vanwege klachten door omwonenden over geluidsoverlast. Momenteel bekijkt ProRail of en hoe de opgelopen vertraging ingelopen kan worden en wat de gevolgen zijn voor de indienststellingsdatum. Een eventuele vertraging heeft geen gevolgen voor de treinbediening van het station omdat de sporenlayout in 2008 reeds is aangepast. Daarnaast is de oplevering van het 1e deel van de geluidschermen vertraagd omdat de aannemer nog niet aan alle eisen van het bouwmanagement heeft kunnen voldoen. Daardoor is ook de realisatie van het volgende deel van de geluidschermen vertraagd.

  • 8. De lagere realisatie is het gevolg van het niet goedkeuren door Prorail van het termijnschema van de aannemer met betrekking tot fase 2 van de OV-terminal.

  • 9. Op dit project is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 10 mln. toegedeeld. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 5 mln. Het streven is om dit project met ingang van 1 januari 2013 over te laten gaan naar de nazorgfase. De aannemerscontracten worden zoveel als mogelijk nog in 2012 afgedaan. Opgenomen reserveringen voor nog voorziene contractmutaties zijn geactualiseerd en kunnen voor een deel vrijvallen. Het risico voor het mogelijk moeten aanpassen van ERMTS is niet langer opportuun gezien de hiervoor benodigde certificaten inmiddels zijn ontvangen. Op basis van het voorgaande is de uitgavenprognose 2012 naar beneden bijgesteld.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   

Uitgaven

45

44

– 32

– 1

11

   

PAGE risico reductie

4

1

 

 

1

   

Geluidspilot Goederenvervoer

0

0

 

 

0

   

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

20

21

– 17

 

4

   

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

19

21

– 14

 

7

   

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

– 1

 

0

   

Kleine projecten

0

0

 

 

0

   

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

2

1

 

– 1

0

   

Afronding

– 1

– 1

 

 

– 1

 

 

Operationele doelstelling 13.04

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel worden veroorzaakt door een rentemeevaller van € 8 mln. Deze meevaller wordt toegevoegd aan 2013 en later aangewend ter dekking van het onderhoud dat samenhangt met de uitgevoerde aanpassingen aan de HSL-Zuid infrastructuur.

Operationele doelstelling 13.05

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01

Spoorwegen personenvervoer; planuitwerking

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget suppl.begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

1

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

2 841

2 841

– 35

 

2 841

 

Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)

231

231

– 1

 

231

 

Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen

95

95

– 2

 

95

1

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

989

989

– 9

 

989

1

Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland

31

31

– 4

 

31

 

Traject Oost

8

8

   

8

1

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

43

43

– 2

 

43

2

Kleine projecten

5

5

– 1

 

5

 

Diversen

 

3

 

 

3

  • 1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

  • 2. Deze post betreft een reservering voor kleinere uitgaven gerelateerd aan personenvervoer. In 2012 is minder beslag gelegd op de reservering dan waarmee rekening was gehouden.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02

Spoorwegen goederenvervoer; planuitwerking

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget 2e suppl.begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

 

Aslasten Cluster III

38

38

   

38

1

Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua

28

28

3

 

28

1

ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute

3

3

– 3

 

3

 

ERTMS Rotterdam-Antwerpen

3

3

   

3

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.

212

212

   

212

 

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

0

0

   

0

 

Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)

5

5

   

5

1

2e fase Maasvlakte

30

32

– 31

 

32

 

Kleine projecten/studies

5

5

– 1

 

5

  • 1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging heeft met name betrekking op PHS (-€ 262 mln.). De verwachting is dat de beschikkingsaanvraag DSSU (DoorStroomStationUtrecht) in december door ProRail bij IenM wordt ingediend. Gelet op dit tijdstip is het de verwachting dat het afgeven van de subsidiebeschikking niet meer in 2012 zal plaatsvinden maar doorschuift naar januari 2013. Er zijn geen inhoudelijke discussiepunten met betrekking tot dit project te melden, de uitvoering en oplevering van dit project lopen geen vertraging op.

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 510 623

1 567 862

1 360 564

1 472 331

1 271 147

5 187 548

11 463 248

Toelichting

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 509 600

1 524 988

1 321 305

1 359 072

1 157 888

4 870 070

10 602 964

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 29 279

– 200 472

– 84 920

– 122 272

– 46 140

– 23 283

– 1 269 555

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 480 321

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

4 846 787

9 333 409

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

   

1 480 321

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

4 846 787

9 333 409

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

675 852

645 858

561 017

507 963

414 632

721 006

72 748

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 19 783

0

0

0

0

– 15 000

15 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

656 069

645 858

561 017

507 963

414 632

706 006

87 748

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 134 119

60 453

425 365

673 092

757 919

2 965 744

1 560 301

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

521 950

706 311

986 382

1 181 055

1 172 551

3 671 750

1 648 049

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

20 929

– 20 929

         

1

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

1 937

1 937

             

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

119

119

           

4

Mutaties Najaarsnota 2012

   

22 985

– 20 929

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

544 935

685 382

986 382

1 181 055

1 172 551

3 671 750

1 648 049

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

151 489

143 776

145 040

146 099

147 580

612 144

1 294 257

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

11 365

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

162 854

143 776

145 040

146 099

147 580

612 144

1 294 257

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 26 000

5 000

3 000

2 000

1 000

0

15 000

,

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

136 854

148 776

148 040

148 099

148 580

612 144

1 309 257

 

saldo 2012

Intertemporeel

0

– 7 854

7 854

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 7 854

7 854

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

129 000

156 630

148 040

148 099

148 580

612 144

1 159 210

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

107 720

211 006

325 314

449 299

566 454

3 300 504

959 816

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

36 808

0

– 60 000

– 24 000

– 34 000

– 297 000

149 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

144 528

211 006

265 314

425 299

532 454

3 003 504

1 108 816

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 88 990

– 211 006

– 265 314

– 425 299

– 532 454

– 3 003 504

– 1 108 816

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

55 538

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 1 593

1 593

         

1

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

– 1 937

– 1 937

             

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 3 530

1 593

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

   

52 008

1 593

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

 

 

 

 

 

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

18 150

18 150

18 150

18 150

72 600

145 200

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

0

18 150

18 150

18 150

18 150

72 600

145 200

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

0

18 150

18 150

18 150

18 150

72 600

145 200

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen

   

2 473 051

2 525 628

2 292 676

2 438 433

2 252 554

9 191 724

13 093 785

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen

   

2 194 663

2 197 753

2 388 957

2 584 104

2 451 029

9 203 281

12 435 914

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Spoorwegen

   

2 206 264

2 186 271

2 388 957

2 584 104

2 451 029

9 203 281

12 285 867

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

   

93 136

174 105

186 489

346 489

346 489

1 385 957

2 307 128

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 21 184

– 114 105

– 126 490

– 164 490

– 164 490

– 598 401

– 765 206

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

   

71 952

60 000

59 999

181 999

181 999

787 556

1 541 922

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

18 777

0

0

56 000

0

5 000

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

   

90 729

60 000

59 999

237 999

181 999

792 556

1 541 922

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

   

90 729

60 000

59 999

237 999

181 999

792 556

1 541 922

 

Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

215 471

215 471

398

– 43 344

172 525

Uitgaven

329 348

224 088

198 641

– 200 194

222 535

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

187 266

236 496

40 802

– 153 097

124 201

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

888

8 397

40 779

– 49 077

99

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

186 378

228 099

23

– 104 020

124 102

14.02 Regionale Mob. Fondsen

41 291

36 658

0

4 922

41 580

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

100 791

– 49 066

157 839

– 52 019

56 754

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

31 182

41 155

984

– 38 085

4 054

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

51 968

– 108 032

160 000

732

52 700

14.03.03 RSP – ZZL: REP

17 641

17 811

– 3 145

– 14 666

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Operationele doelstelling 14.01.02

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget 2e suppl.begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

 

Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan

         
 

(vh. Trekvliettrace)

228

228

   

228

1

A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

109

109

– 32

 

109

 

Rijn Gouwelijn West

46

46

   

46

 

Utrecht Tram-CS-De Uithof

110

110

   

110

 

Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.)

259

259

   

259

  • 1. In 2012 wordt ca € 32 mln. minder gerealiseerd dan geraamd. Dit komt door een vertraging bij de afgifte van de beschikking voor de Parallelstructuur A12/Gouwe omdat de provincie de noodzakelijke informatie niet tijdig heeft geleverd.

Operationele doelstelling 14.01.03

 

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

186

228

0

– 104

124

   
 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

44

56

 

 

56

   

1

N201

18

32

 

– 20

12

   

2

Rijn Gouwelijn Oost

42

73

 

– 73

0

   
 

Scheveningen Boulevard

0

0

   

0

   
 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

3

en aanlanding)

52

34

 

– 34

0

   
 

Beneluxmetro (excl.Bodemsanering)

0

2

   

2

   
 

Tilburg Noordwesttangent

0

0

   

0

   

4

Startstation Erasmuslijn

 

2

 

– 2

0

   

5

Nijmegen 2e stadsbrug

31

31

 

24

55

   
 

Afronding

– 1

– 2

 

1

– 1

 

 

  • 1. Door een wijziging in de planning schuift € 14 mln. door naar 2013 als laatste jaar van betaling (in plaats van 2012). Dit komt doordat de grond van Chipshol via een onteigeningsprocedure moet worden verkregen (Boerenlandvariant). Op basis van de laatste voortgangsberichten vanuit de provincie Noord-Holland over de aanleg van de parallelstructuren langs de A4 is bovendien de verwachting dat de subsidiemijlpalen (3 mijlpalen, tezamen € 5 mln.) niet in 2012 worden opgeleverd. Hierdoor schuift in totaal € 19 mln. door naar 2013.

  • 2. De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt door de herziene plannen voor de Rijngouwelijn, waardoor de besluitvorming en daarmee ook de uitvoering vertraging heeft opgelopen.

  • 3. Er kunnen nog geen betalingen worden verricht omdat de gemeente Den Haag eerst een besluit moet nemen of de aansluiting op Den-Haag-Centraal nodig is.

  • 4. Door uitstel van de planaanpak worden dit jaar geen uitgaven verwacht.

  • 5. Door de snellere realisatie van het project Nijmegen 2e stadbrug is het mogelijk de voor 2013 geraamde betalingen reeds in 2012 te voldoen.

Operationele doelstelling 14.03.01

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft met name een overboeking van € 24,1 mln. naar het provinciefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Daarnaast vindt een overboeking van bijna € 16,5 mln. plaats naar het gemeentefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is. Ten slotte wordt er een bedrag van ca. € 2,8 mln. naar het BTW-compensatiefonds overgeboekt met betrekking tot de overboekingen naar het provincie en gemeentefonds van RSP-middelen.

Operationele doelstelling 14.03.03

De verlaging betreft met name een overboeking van bijna € 14,5 mln. naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen, waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

Verplichtingen

De mutatie op de verplichtingenraming staat in relatie met de overboeking van budgetten naar het Gemeente-, Provincie- en BTW compensatiefonds.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

187 266

140 607

120 653

61 919

34 235

697 433

450 000

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

49 230

– 72 500

0

50 954

0

100 000

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

236 496

68 107

120 653

112 873

34 235

797 433

450 000

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

40 802

– 7 336

– 15 823

– 13 530

9 921

– 187 274

– 19 455

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

277 298

60 771

104 830

99 343

44 156

610 159

430 545

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 153 097

153 097

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 153 097

153 097

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

   

124 201

213 868

104 830

99 343

44 156

610 159

430 545

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

41 291

30 257

12 750

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 4 633

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

36 658

30 257

12 750

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

36 658

30 257

12 750

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

4 922

– 4 922

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

4 922

– 4 922

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

41 580

25 335

12 750

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

100 791

97 434

196 544

107 624

214 366

461 414

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 149 857

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

– 49 066

97 434

196 544

107 624

214 366

461 414

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

157 839

– 52 479

– 52 395

– 53 615

– 1 916

– 5 173

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

108 773

44 955

144 149

54 009

212 450

456 241

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

5 798

– 5 798

         

1

Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

– 57 817

– 57 817

           

2

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 52 019

– 5 798

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

56 754

39 157

144 149

54 009

212 450

456 241

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.

   

224 088

195 798

329 947

220 497

248 601

1 258 847

450 000

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.

   

422 729

135 983

261 729

153 352

256 606

1 066 400

430 545

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.

   

222 535

278 360

261 729

153 352

256 606

1 066 400

430 545

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

1 015 926

1 075 321

1 070

– 194 544

881 847

Uitgaven

843 656

836 032

107 058

– 102 381

840 709

15.01 Verkeersmanagement

23 552

23 552

– 4 027

0

19 525

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

23 552

23 552

– 4 027

0

19 525

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

15.02 Beheer en onderhoud

199 385

172 054

195 393

– 46 747

320 700

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

125 947

125 946

10 704

0

136 650

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

23 176

– 4 422

172 073

– 55 541

112 110

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

50 262

50 530

12 616

8 794

71 940

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

343 610

366 105

– 78 514

– 55 588

232 003

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

334 891

356 417

– 68 826

– 55 588

232 003

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

8 719

9 688

– 9 688

0

0

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

21 287

18 499

– 6 778

0

11 721

15.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

21 287

18 499

– 6 778

0

11 721

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

255 822

255 822

984

– 46

256 760

15.06.01 Apparaatskosten RWS

243 456

243 456

1 011

– 46

244 421

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12 366

12 366

– 27

0

12 339

15.09 Ontvangsten

68 687

85 218

– 1 746

– 36 588

46 884

Operationele doelstelling 15.02

Bij Voorjaarsnota 2012 is met betrekking tot een convenant, gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven, een bedrag van ca € 55 mln. vanuit het BTW-compensatiefonds aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Het eind 2011 gesloten convenant luidt in bedragen inclusief BTW. Naar nu blijkt is dit niet terecht. Op basis van een controle van de ramingen is geconstateerd dat alle in het convenant opgenomen bedragen exclusief BTW zijn. Dit betekent dat:

  • 1. Het convenant wordt aangepast, waarbij de passage «inclusief BTW» wordt gewijzigd in «exclusief BTW»;

  • 2. IenM alsnog de verschuldigde BTW over de zijtakken terugstort in het BCF. Het gaat om een bedrag van € 27,9 mln.

Het resterende bedrag komt niet in 2012 tot betaling en zal in de komende Voorjaarsnota/ begrotingsvoorbereiding in de meerjarige programmering worden verwerkt.

Voorts wordt, doordat de planning van de renovatie van de kleine sluis van de Willem-I-sluizen door de provincie naar later is verschoven, de in de begroting voor 2012 geplande bijdrage doorgeschoven naar 2013.

De mutatie op 15.02.04 van ca. € 8,8 miljoen wordt verklaard door:

  • Een verhoging van het budget met € 9,1 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;

  • Maas: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Maas, baggeren en kunstwerken met ca. € 0,3 mln., dat vooralsnog aan 2013 zal worden toegevoegd.

Operationele doelstelling 15.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

335

356

– 68

– 56

232

   

1

Quick Wins binnenhavens

15

14

9

– 23

0

   

2

Impuls Dynamisch verkeersmanagement

35

43

– 15

– 3

25

   
 

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

0

3

– 3

 

0

   

3

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

   

2

– 1

1

   

4

Walradar Noordzeekanaal

4

10

– 3

– 2

5

 

2014

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

   

0

   
 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.

0

0

   

0

   
 

Verbreding Maasgeul

   

2

 

2

   
 

Capaciteit Julianasluis Gouda

0

0

   

0

   

5

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

4

4

– 3

1

2

1

 

6

Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)

70

64

26

– 17

73

   
 

Wilhelminakaanl Tilburg

2

2

– 1

 

1

   
 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

25

25

– 25

 

0

   
 

Maasroute, modernisering fase 2

111

111

– 7

 

104

   
 

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

   

0

   
 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

7

7

– 4

 

3

   

7

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1

23

24

– 14

– 3

7

   
 

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

26

26

– 26

 

0

   
 

Walradarsystemen

9

11

– 9

 

2

   
 

Kleine projecten

1

1

– 1

 

0

   
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

0

   

0

   
 

Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor

             

8

duurzaamheid (ZIP)

2

2

 

– 1

1

   

9

Amendement ligplaatsen

 

6

 

– 5

1

   

10

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.projecten

   

4

1

5

   
 

Afronding

1

3

 

– 3

0

 

 

  • 1. De vermindering van de uitgavenraming bij dit project betreft enerzijds een overboeking van:

    • € 10 mln. naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorgdragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.

    • ca. € 0,5 mln. als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.

Anderzijds is op de uitvoering van de 1e tot en met de 3e tranche een kasvertraging van in totaal ca. € 12,5 mln. ontstaan, waardoor deze gelden doorschuiven naar 2013.

  • 2. Voor enkele deelprojecten, waaronder Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) en Informatiediensten op schepen, is dit jaar minder kasbudget nodig dan waarop eerder was gerekend. Ook hier wordt het budget doorgeschoven naar 2013.

  • 3. De daadwerkelijke uitvoering van dit project start begin 2013. Dit is enigszins later dan waarop was gerekend (eind september 2012). Hierdoor verschuiven kasuitgaven van dit uitvoeringsjaar naar volgend jaar. De mijlpaal voor oplevering blijft gehandhaafd.

  • 4. Als gevolg van de bijstelling van het pakket van eisen worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en -ontvangsten schuiven hierdoor mee naar 2013 en 2014.

  • 5. Bij dit project is asbest aangetroffen bij het amoveren van de brughoofden bij zowel sluis 10 als sluis 12. Dit brengt meerkosten met zich mee ter grootte van ca. € 0,5 mln. die niet zijn op te vangen binnen de reservering onvoorzien.

  • 6. Vanwege o.a. bestuurlijke afstemming met de regio is er dit jaar sprake van lagere kasuitgaven. Deze kasuitgaven schuiven door naar 2013. Dit heeft geen gevolgen voor de afgesproken mijlpalen.

  • 7. Er is vertraging ontstaan met betrekking tot de spoorbrug Zuidhorn als gevolg van de heroverweging enkel/dubbelspoorvarianten. Inmiddels heeft de provincie Groningen aangegeven de aanvraag subsidiebeschikking voor enkelspoor naar verwachting in december 2012 te kunnen afgeven. De hierdoor niet in 2012 te realiseren kasuitgaven schuiven door naar 2013.

  • 8. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een kasvertraging op de uitvoering van het Innovatiefonds Zuid-Holland.

  • 9. De bij amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe aan de begroting 2012 toegevoegde middelen voor realisering van eenvoudige ligplaatsen bedragen € 6 mln. (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 10). De voorbereiding hiervan vraagt de nodige tijd waardoor het grootste deel van het budget zal worden doorgeschoven naar 2013 en verder.

  • 10. Met betrekking tot het project «Verdieping vaargeul de Boontjes» is met de provincie Friesland afgesproken dat nog dit jaar de drempel in de vaargeul zal worden verwijderd. De daarvoor in de begroting voor 2013 geplande uitgaven worden als gevolg daarvan verschoven naar 2012.

Operationele doelstelling 15.05

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

15.03.02/15.05.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand projectbudget 2e suppl.begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

1

Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal (aanvulling III)

65

65

– 8

 

65

1

Verbreding Maasgeul

3

3

– 2

 

3

1

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

14

14

– 4

 

14

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

63

63

   

63

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

35

35

   

35

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

   

6

 

Zeetoegang IJmond

0

0

   

0

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

177

177

1

 

177

 

Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

28

28

   

28

 

Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek

3

3

   

3

 

Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

9

9

   

9

 

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

   

36

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

27

27

   

27

 

Toekomstvisie Waal

142

142

– 2

 

142

 

Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

         
 

capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

95

95

   

95

 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

0

0

   

0

1

Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand (Boontjes)

5

5

– 5

 

5

  • 1. Dit betreffen mutaties die in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht. In dit wetsvoorstel worden op deze projecten geen nieuwe mutaties voorgesteld.

Ontvangsten

De verwachting is dat ca. € 37 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.

Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:

  • Zuid Willemsvaart, Maas-Berlicum: Hogere ontvangsten in 2012 van ca. € 15,2 mln. omdat de in 2011 gesloten bestuursovereenkomsten betreffende de N279 (toekomstvaste verbreding van de brug over de ZW-vaart) zijn verwerkt;

  • Investeringen in de Schelderadarketen (SRK): De aanbesteding van het project SRK radarpost Noord zal nog dit jaar plaatsvinden. De oplevering is voorzien begin 2015. De bijdragen door derden is gekoppeld aan deze uitvoeringsplanning. Vanwege de opstart van het werk is dit jaar een geringe bijdrage voorzien, waardoor ca. € 1 mln. zal doorschuiven naar later;

  • Overige aanleg ontvangsten: Van deze moeilijk te ramen ontvangsten wordt thans verwacht dat ca. € 14,1 mln. zal doorschuiven naar later;

  • Ontvangsten verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: De regio levert een bijdrage aan de realisatie van het project. Het kasritme van deze bijdragen is in lijn gebracht met de gemaakte afspraken met als gevolg dat € 19,6 mln. dit jaar niet zal worden ontvangen;

  • Zuid Willemsvaart, sluis 4, 5 en 6: Het MIRT-project is in 2010 opgeleverd. Dit jaar wordt nog ca. € 0,8 mln. als laatste regiobijdrage verwacht. De resterende regiobijdrage van € 13,5 mln. zal als desaldering op de resterende uitgaven van het project worden verwerkt bij begrotingsvoorbereiding 2014 en het project wordt daarmee afgesloten;

  • Walradar Noordzeekanaal: Vanwege een bijstelling van de eisen, worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en de regiobijdragen van ca. € 3,6 mln. schuiven door naar 2013 en 2014.

Verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven.

Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2012 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de planning en het doorschuiven van gunningen na 2012. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (Impuls Groot Onderhoud) en het Wilhelminakanaal Tilburg.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

23 552

14 856

12 496

12 487

12 464

49 852

104 296

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

23 552

14 856

12 496

12 487

12 464

49 852

104 296

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 4 027

– 2 086

840

– 684

188

752

– 2 983

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

19 525

12 770

13 336

11 803

12 652

50 604

101 313

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

19 525

12 770

13 336

11 803

12 652

50 604

101 313

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

199 385

268 583

261 747

252 623

344 678

993 452

636 744

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 27 331

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

172 054

268 583

261 747

252 623

344 678

993 452

636 744

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

195 393

30 301

23 015

8 004

– 68 780

– 196 793

1 473 537

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

367 447

298 884

284 762

260 627

275 898

796 659

2 110 281

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 18 847

18 847

         

1

Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

– 27 900

– 27 900

           

2

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 46 747

18 847

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

   

320 700

317 731

284 762

260 627

275 898

796 659

2 110 281

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

343 610

346 247

272 298

201 043

40 444

5 529

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 495

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

366 105

346 247

272 298

201 043

40 444

5 529

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 78 514

– 61 506

67 370

88 908

178 210

721 232

1 300 597

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

287 591

284 741

339 668

289 951

218 654

726 761

1 300 597

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 45 054

45 054

         

1

Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

– 10 534

– 10 534

           

2

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 55 588

45 054

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

232 003

329 795

339 668

289 951

218 654

726 761

1 300 597

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

21 287

30 171

104 736

180 681

155 643

555 485

1 222 100

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 2 788

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

18 499

30 171

104 736

180 681

155 643

555 485

1 222 100

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 6 778

– 30 171

– 104 736

– 180 681

– 155 643

– 555 485

– 1 222 100

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

11 721

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

   

11 721

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255 822

248 238

232 802

224 302

222 198

876 659

1 779 008

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255 822

248 238

232 802

224 302

222 198

876 659

1 779 008

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

984

– 515

1 234

545

624

2 303

– 5 917

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

256 806

247 723

234 036

224 847

222 822

878 962

1 773 091

 

Overboeking van/naar andere departementen

Intensivering/Extensivering

– 46

– 46

           

3

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 46

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

256 760

247 723

234 036

224 847

222 822

878 962

1 773 091

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN

   

836 032

908 095

884 079

871 136

775 427

2 480 977

3 742 148

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN

   

943 090

844 118

871 802

787 228

730 026

2 452 986

5 285 282

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HVWN

   

840 709

908 019

871 802

787 228

730 026

2 452 986

5 285 282

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

   

68 687

29 703

22 155

3 042

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

16 531

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

   

85 218

29 703

22 155

3 042

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 1 746

333

0

1 402

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

   

83 472

30 036

22 155

4 444

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 36 588

36 588

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 36 588

36 588

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

   

46 884

66 624

22 155

4 444

0

0

0

 

Artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en Vervoer

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

674 428

748 995

262 321

– 343 237

668 079

Uitgaven

861 154

891 751

– 97 889

– 37 903

755 959

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

437 934

455 591

– 11 755

– 3 199

440 637

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

437 934

455 591

– 11 755

– 3 199

440 637

16.02 Ruimte voor de Rivier

154 610

111 714

43 300

– 14

155 000

16.03 Maaswerken

34 769

67 931

– 15 504

0

52 427

16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV

18 324

18 324

64

0

18 388

16.04.01 Apparaatskosten RWS

18 324

18 324

64

0

18 388

16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten

0

0

0

0

0

16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

215 517

238 191

– 113 994

– 34 690

89 507

16.09 Ontvangsten

80 193

79 129

63 914

3 365

146 408

16.09.01 PMR

1 193

1 193

0

0

1 193

16.09.02 Ruimte voor de Rivier

0

– 944

0

1 455

511

16.09.03 Maaswerken

0

– 120

0

1 910

1 790

16.09.04 Ontvangsten HWBP 2

79 000

79 000

63 914

0

142 914

 

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Milj.nota

Najaarsnota

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

   
 

Uitgaven

862

892

– 98

– 38

756

   
 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

438

455

– 12

– 3

440

   
 

Uitvoeringsorganisatie

2

5

– 4

 

1

   
 

750 ha

0

0

   

0

   
 

Groene verbinding

0

0

   

0

   
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

0

   

0

   
 

Natuurcompensatie

6

13

– 8

– 1

4

   

1

Landaanwinning

356

356

 

7

363

   
 

BTW Buitencontour

68

68

 

1

69

   

2

Onvoorzien

6

13

 

– 10

3

   
 

Ruimte voor de rivier

155

112

43

0

155

   
 

Projectbudget

155

112

43

 

155

   
 

Maaswerken

35

68

– 15

0

53

   
 

Zandmaas

32

30

– 15

 

15

   
 

Grensmaas

3

38

   

38

   
 

Apparaatskosten RWS

18

18

   

18

   
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

216

239

– 114

– 35

90

   

3

HWBP 2 Waterschapsprojecten

206

230

– 114

– 35

81

   
 

HWBP 2 Rijksprojecten

4

4

   

4

   
 

Overige projectkosten

6

5

   

5

   
  • 1. Deze verhoging van de uitgavenraming betreft de contractueel verplichte prijsbijstelling, die reeds dit jaar moet worden betaald, maar pas volgend jaar via de Voorjaarsnota aan dit deelproject wordt toegevoegd.

  • 2. De reden van de onderuitputting is gelegen in het feit dat de (on)voorziene risico’s zich tot op heden slechts op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.

  • 3. Dit door vertragingen ontstane kasoverschot is zichtbaar op de (deel)projecten;

    • Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam): In samenspraak met de beheerder is besloten meer tijd te nemen voor de vaststelling van het voorkeursalternatief voor dit traject;

    • West Zeeuws Vlaanderen ZSK: Het budget voor Zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en een aantal kleine projecten is nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders binnen de afgesproken termijn plaatsvindt;

    • Enkhuizen-Hoorn: Vertraging in verband met onderzoek naar de extra kosten en de afhankelijkheid van de resultaten veenproef.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op niet geraamde EU-subsidies voor het project Lent (Ruimte voor de Rivier) en ontvangsten voor het project Maaswerken in verband met de verkoop van ruilgronden en ontvangsten die te maken hebben met activiteiten op het gebied van grondverwerving voor derden (bijvoorbeeld onteigening). Deze ontvangsten zijn incidenteel en niet te plannen in de tijd.

Verplichtingen

De verlaging van de verplichtingenraming betreft met name:

  • Bij de zwakke schakels Noord Holland is vanuit efficiencyoverwegingen gekozen voor een innovatieve marktbenadering voor de aanbesteding, waardoor de daadwerkelijke beschikking op een later moment plaatsvindt. Eerder werd uitgegaan van een meer traditionele aanbesteding waarbij al in 2012 tot beschikking zou zijn overgegaan. Van daadwerkelijke vertraging van het project is op dit moment geen sprake.

  • Daarnaast is gebleken dat er voor de zwakke schakels Delfland en Scheveningen de beschikkingen al zijn afgegeven. Het verplichtingenbudget wordt nu hiervoor naar beneden bijgesteld.

  • Verder is het verplichtingenbudget voor een aantal kleinere projecten, zoals de zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en de dijkversteking Nederlek en de Waddenzeekering Ameland nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Dit betekent dat de beschikking voor deze projecten op een later moment zal worden afgegeven. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders op dit moment binnen de afgesproken termijn plaatsvindt

  • Ten slotte dienen er voor de vaststelling van het project Enkhuizen-Hoorn en Nieuwe Maasijk meer verplichtingen te worden aangegaan in verband met de vaststelling van de beschikking als gevolg van de eindafrekening van deze projecten in 2012.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

   

437 934

50 644

18 615

5 345

3 777

– 2 468

10 611

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

17 657

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

   

455 591

50 644

18 615

5 345

3 777

– 2 468

10 611

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 11 755

– 50 644

– 18 615

– 5 345

– 3 777

2 468

– 10 611

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR

   

443 836

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 3 199

3 199

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 3 199

3 199

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

   

440 637

3 199

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

154 610

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 42 896

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

111 714

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

43 300

– 292 036

– 341 925

– 349 884

– 191 854

– 184 788

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

155 014

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 14

14

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 14

14

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

   

155 000

14

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

34 769

39 614

30 402

29 323

26 075

35 092

6 639

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

33 162

700

3 195

9 195

12 670

34 740

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

67 931

40 314

33 597

38 518

38 745

69 832

6 639

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 15 504

– 40 314

– 33 597

– 38 518

– 38 745

– 69 832

– 6 639

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

52 427

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

   

52 427

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

   

18 324

18 627

18 093

16 272

12 963

70 800

145 320

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

   

18 324

18 627

18 093

16 272

12 963

70 800

145 320

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

64

– 18 627

– 18 093

– 16 272

– 12 963

– 70 800

– 145 320

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

   

18 388

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

   

18 388

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

215 517

437 347

356 709

346 194

358 917

823 375

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 674

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

32 702

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

238 191

313 948

322 186

417 478

414 320

856 077

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 113 994

– 313 948

– 322 186

– 417 478

– 414 320

– 856 077

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

124 197

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 34 690

34 690

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 34 690

34 690

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

   

89 507

34 690

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV

   

891 751

715 569

734 416

827 497

661 659

1 179 029

162 570

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV

   

793 862

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega niet VenV

   

755 959

37 903

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

80 193

88 039

139 589

195 411

155 850

480 528

0

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 064

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

79 129

88 039

139 589

195 411

155 850

480 528

0

Mutaties Miljoenennota 2013

   

63 914

– 88 039

– 139 589

– 195 411

– 155 850

– 480 528

0

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

143 043

0

0

0

0

0

0

Saldo 2012

Intertemporeel

0

3 365

– 3 365

         

Mutaties Najaarsnota 2012

   

3 365

– 3 365

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

   

146 408

– 3 365

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

10 000

56 296

– 12 934

– 1 000

42 362

17.01 Westerscheldetunnel

0

5 094

0

0

5 094

17.02 Betuweroute

10 000

28 145

– 14 500

– 1 000

12 645

17.03 Hoge snelheidslijn

0

23 033

1 590

0

24 623

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

23 033

1 590

0

24 623

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

0

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

0

24

– 24

0

0

17.05 Zuiderzeelijn

0

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

0

– 1 590

1 590

0

0

Operationele doelstelling 17.02

Om een deel van het project Betuweroute te realiseren is de installatie van ERTMS nodig. Hiervoor is een ERTMS upgrade nodig die pas in 2013 kan worden gerealiseerd. Daarom zal € 1 mln. niet in 2012 tot betaling komen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

5 094

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

5 094

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

5 094

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

5 094

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

10 000

2 235

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

18 145

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

28 145

2 235

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 14 500

2 464

6 000

6 000

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

13 645

4 699

6 000

6 000

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 1 000

1 000

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 1 000

1 000

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

12 645

5 699

6 000

6 000

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

23 033

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

23 033

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

1 590

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

 

24 623

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

24 623

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

24

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

24

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 24

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

   

0

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

49 458

17 407

5 139

3 953

9 374

11 518

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

0

49 458

17 407

5 139

3 953

9 374

11 518

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR

   

0

49 458

17 407

5 139

3 953

9 374

11 518

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV

   

56 296

2 235

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 mega VenV

   

43 362

54 157

23 407

11 139

3 953

9 374

11 518

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 mega VenV

   

42 362

55 157

23 407

11 139

3 953

9 374

11 518

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 590

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

– 1 590

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

1 590

3 000

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

0

3 000

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

   

0

3 000

0

0

0

0

0

 

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

403 504

403 504

– 114 383

– 10 700

278 421

Uitgaven

421 460

435 999

– 126 524

– 16 745

292 730

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

4 574

13 099

– 7 500

– 3 019

2 580

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

213

5 492

44

– 2 393

3 143

18.05 Railinfrabeheer

119 541

119 541

– 119 540

0

1

18.06 Externe veiligheid

13 382

13 504

0

– 12 800

704

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

607

– 385

0

222

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

469

– 385

0

84

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

0

0

138

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

283 708

283 756

857

1 467

286 080

18.08.01 Apparaatskosten RWS

224 545

224 545

1 041

352

225 938

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

59 163

59 211

– 184

1 115

60 142

18.09 Ontvangsten

119 603

119 496

– 119 496

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

103 183

0

0

103 183

Operationele doelstelling 18.03

De verwachte lagere kasuitgaven in 2012 van ca. € 3 mln. worden veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project Container transferium Alblasserdam als gevolg van onvoorziene vertragende factoren tijdens de realisatie met betrekking tot de bodemgesteldheid. Deze gelden zijn reeds verplicht en in latere jaren weer nodig.

Operationele doelstelling 18.04

Eind 2012 moet de Rijksstructuurvisie RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam- Almere-Markermeer) klaar zijn. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht waardoor een bedrag van ca. € 2,4 mln. eerst in 2013 tot betaling zal komen.

Operationele doelstelling 18.06

Naar verwachting zal in 2012 voor € 12,6 mln. aan verplichtingen- en € 12,8 mln. aan kasbudget niet worden aangewend. Het betreft hier programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) voor de periode tot en met 2020.

Operationele doelstelling 18.08

Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van bijna € 1 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

4 574

1 202

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

8 525

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

13 099

1 202

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 7 500

1 994

2 000

3 000

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

5 599

3 196

2 000

3 000

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 3 019

3 019

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 3 019

3 019

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2 580

6 215

2 000

3 000

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

213

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

5 279

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

5 492

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

44

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

5 536

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 2 393

2 393

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 2 393

2 393

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

3 143

2 393

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

119 541

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

119 541

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 119 540

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

13 382

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

122

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

13 504

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

13 504

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

– 12 800

12 800

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

– 12 800

12 800

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

704

12 800

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

42

168

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

565

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

607

42

42

42

42

168

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 385

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

222

42

42

42

42

168

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

222

42

42

42

42

168

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

283 708

270 654

255 468

249 445

240 994

954 662

1 939 944

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

48

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

283 756

270 654

255 468

249 445

240 994

954 662

1 939 944

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

857

– 278

– 3 009

– 4 958

– 3 993

– 14 400

– 72 676

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

284 613

270 376

252 459

244 487

237 001

940 262

1 867 268

 

Overboeking van/naar andere departementen

Intensivering/Extensivering

3 713

484

469

184

184

184

736

1 472

3

Overboeking van/naar HXII

Intensivering/Extensivering

1 048

983

65

         

4

Mutaties Najaarsnota 2012

   

1 467

534

184

184

184

736

1 472

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

286 080

270 910

252 643

244 671

237 185

940 998

1 868 740

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

11 260 746

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

11 260 746

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

372 158

– 1 897 366

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

372 158

9 363 380

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

372 158

9 363 380

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

6 842 944

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

6 842 944

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

– 2 886 200

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

3 956 744

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

3 956 744

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

 

 

 

 

 

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

36 166

303 222

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

36 166

303 222

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

36 166

303 222

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O

   

435 999

271 898

255 510

249 487

241 036

954 830

20 043 634

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O

   

309 475

273 614

254 501

247 529

237 043

1 348 754

15 490 614

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Overige U en O

   

292 730

292 360

254 685

247 713

237 227

1 349 490

15 492 086

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 603

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 107

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

119 496

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 119 496

0

0

0

0

36 166

303 222

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

36 166

303 222

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

36 166

303 222

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

103 183

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2012

Intertemporeel

163 812

 

163 812

         

1

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

163 812

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

103 183

163 812

0

0

0

0

0

 
                     

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten

   

222 679

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten

   

103 183

0

0

0

0

36 166

303 222

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Ontvangsten

   

103 183

163 812

0

0

0

36 166

303 222

 

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

7 376 313

7 229 745

– 55 036

33 543

7 208 252

19.09 Ten laste van begroting IenM

7 376 313

7 229 745

– 55 036

33 543

7 208 252

19.10 Ten laste van het FES

0

0

0

0

0

Operationele doelstelling 19.09

De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:

  • Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.02).

  • Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).

  • Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).

  • Vanuit het project Beter Benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).

  • Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de afdracht aan het BCF voor de overboekingen naar het Provincie en Gemeentefonds van RSP-middelen (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).

  • € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).

  • Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).

  • Vanuit hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het voordelig saldo van het fonds over 2012.

  • Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta» (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 18.08)

  • Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.03).

  • Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Beter Benutten (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

   

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 332 672

27 643 977

54 855 096

Toelichting

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

   

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 372 400

27 764 055

54 924 018

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

– 55 036

– 1 127 483

– 1 193 046

– 1 260 241

– 1 580 742

– 4 201 030

– 9 687 034

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

   

7 174 709

6 257 646

6 755 075

5 710 749

5 791 658

23 563 025

45 236 984

 

Saldo 2012

Intertemporeel

0

126 524

– 126 524

         

1

Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

– 97 623

– 97 623

           

2

Overboeking van/naar andere departementen

Intensivering/Extensivering

3 672

3 607

65

         

3

Overboeking met HXII

Intensivering/Extensivering

4 264

1 035

469

184

184

184

736

1 472

4

Mutaties Najaarsnota 2012

   

33 543

– 125 990

184

184

184

736

1 472

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

   

7 208 252

6 131 656

6 755 259

5 710 933

5 791 842

23 563 761

45 238 456

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk

   

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 372 400

27 764 055

54 924 018

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk

   

7 174 709

6 257 646

6 755 075

5 710 749

5 791 658

23 563 025

45 236 984

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk

   

7 208 252

6 131 656

6 755 259

5 710 933

5 791 842

23 563 761

45 238 456

 
Licence