Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 110 920 | 110 920 | |
| Opbrengst overige departementen | 376 | 376 | |
| Opbrengst derden | |||
| Rentebaten | |||
| Bijzondere baten | 5 302 | 5 302 | |
| Totaal baten | 111 296 | 5 302 | 116 598 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – personele kosten | 44 059 | 1 247 | 45 306 |
| – materiële kosten | 57 649 | 4 055 | 61 704 |
| Rentelasten | 1 000 | 1 000 | |
| Afschrijvingskosten | |||
| – materieel | 3 146 | 3 146 | |
| – immaterieel | 5 442 | 5 442 | |
| Overige lasten | |||
| – dotaties voorzieningen | |||
| – bijzondere lasten | |||
| Totaal lasten | 111 296 | 5 302 | 116 598 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |