99.1 Algemene doelstelling
Dit artikel heeft een technisch- administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon en prijsbijstellingen naar loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan beleidsartikelen zijn toebedeeld.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | – 44 332 | 8 960 | – 8 719 | 241 |
| Uitgaven | – 55 162 | – 1 870 | 2 111 | 241 |
| 1. Loonbijstelling | – 414 | 38 799 | – 38 799 | 0 |
| 2. Prijsbijstelling | – 10 987 | 0 | 241 | 241 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 43 761 | – 40 669 | 40 669 | 0 |
| Ontvangsten | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
99.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
-
1. Loonbijstelling;
-
2. Prijsbijstelling;
-
3. Onvoorzien;
-
4. Taakstelling.
1. Loonbijstelling
| Stand 1e suppletoire begroting | 38 799 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | – 29 022 |
| 2. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Zorg. | – 9 673 |
| 3. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn. | – 104 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
2. Prijsbijstelling
| Stand 1e suppletoire begroting | 0 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 20 211 |
| 2. Inzet van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin, ten behoeve van VWS-brede financiële problematiek. | – 19 170 |
| 3. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg. | 21 983 |
| 3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 kader Zorg. | – 21 983 |
| 4. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn. | 76 |
| 5. Toedeling van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn. | – 76 |
| 6. Overige mutaties. | – 800 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 241 |
3. Onvoorzien
| Stand 1e suppletoire begroting | 0 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
4. Taakstelling
| Stand 1e suppletoire begroting | – 40 669 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012. | 36 149 |
| 2. Overboeking naar het ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen. | – 6 320 |
| 3. Dekking van de overboeking aan het ministerie van OCW (zie mutatie 2). | 6 320 |
| 4. De uitgaven voor de zorgkosten van illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen vallen lager uit dan geraamd. | 5 000 |
| 5. Overige mutaties. | – 480 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Ontvangsten
| Stand 1e suppletoire begroting | 5 000 |
|---|---|
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 5 000 |