Budgettaire gevolgen van beleid
| 11 Goed functionerende economie en markten | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)–(5) | |
| Verplichtingen | 229.064 | – 1.400 | 550 | – 4.843 | 223.371 | 228.384 | 5.013 |
| Uitgaven | 232.037 | – 1.400 | 550 | 6.780 | 237.967 | 233.701 | – 4.266 |
| Programma-uitgaven | 220.795 | – 1.400 | 550 | 6.374 | 226.319 | 222.716 | – 3.603 |
| 11.1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen | 27.682 | – 1.400 | – 2.100 | 2.333 | 26.515 | 25.695 | – 820 |
| 11.3 Goede en betrouwbare netwerken en markten voor telecommunicatie- en post | 11.975 | 975 | 12.950 | 10.168 | – 2.782 | ||
| 11.4 Voorzien in maatschappelijk behoefte aan statistieken | 181.138 | 2.650 | 3.066 | 186.854 | 186.854 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 11.242 | 406 | 11.648 | 10.984 | – 664 | ||
| Toezicht Agentschap Telecom | 5.795 | 236 | 6.031 | 5.874 | – 157 | ||
| Agentschap Telecom | 5.447 | 75 | 5.522 | 5.110 | – 412 | ||
| Bijdrage DG ETM aan Agentschap NL | 95 | 95 | 0 | – 95 | |||
| Ontvangsten | 55.200 | 16.565 | 6.122 | 77.887 | 82.679 | 4.792 | |
| Ontvangsten NMa | 4.400 | 4.400 | 4.413 | 13 | |||
| High Trust | 31.100 | 31.100 | 32.060 | 960 | |||
| Diverse ontvangsten | 24.100 | 16.565 | 1.722 | 42.387 | 46.207 | 3.820 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 5,0 mln wordt met name veroorzaakt door het toezicht op Agentschap Telecom (€ 5,9 mln). Bij 2e suppletoire begrotingswet zijn de verplichtingbudgetten voor «bijdrage aan baten-lastendiensten» afgeboekt omdat de opdrachten niet meer voorafgaand, maar tijdens het uitvoeringsjaar worden verstrekt. Het Toezicht op Agentschap Telecom werd echter al tijdens het uitvoeringsjaar verplicht.
Ontvangsten
Op «diverse ontvangsten» is € 3,8 mln meer ontvangen dan geraamd. De bedragen die samenhangen met de veiling van radiofrequenties zijn later ontvangen dan verwacht waardoor wettelijke rente was verschuldigd.
Budgettaire gevolgen van beleid
| 12 Een sterk innovatievermogen | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)–(5) | |
| Verplichtingen | 708.454 | – 9.624 | 7.123 | 705.953 | 655.501 | – 50.452 | |
| Uitgaven | 814.158 | 6.240 | – 10.775 | 809.623 | 745.806 | – 63.817 | |
| Programma-uitgaven | 748.333 | 6.832 | – 21.974 | 733.191 | 670.609 | – 62.582 | |
| 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken | 583.155 | 7.501 | – 21.477 | 569.179 | 547.151 | – 22.028 | |
| 12.2 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen, delen en benutten | 165.178 | – 669 | – 497 | 164.012 | 123.458 | – 40.554 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 65.825 | – 592 | 11.199 | 76.432 | 75.197 | – 1.235 | |
| Bijdrage aan Agentschap NL | 65.825 | – 774 | 11.199 | 76.250 | 75.130 | – 1.120 | |
| Bijdrage aan Agentschap Telecom | 182 | 182 | 67 | – 115 | |||
| Ontvangsten | 45.172 | 10.162 | 55.334 | 70.495 | 15.161 | ||
| Diverse ontvangsten | 1.588 | 12.832 | 14.420 | 21.861 | 7.441 | ||
| Ontvangsten Luchtvaartkredietregeling | 199 | 1.330 | 1.529 | 199 | – 1.330 | ||
| Ontvangsten Technische Ontwikkelingsprojecten | 10.000 | – 6.000 | 4.000 | 3.939 | – 61 | ||
| Ontvangsten Rijksoctrooiwet | 29.212 | 2.000 | 31.212 | 36.787 | 5.575 | ||
| Ontvangsten Innovatiekredieten | 2.118 | 2.118 | 6.564 | 4.446 | |||
| Ontvangsten Eurostars | 2.055 | 2.055 | 1.143 | – 912 |