| uitgaven | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 58.687 |
| Suppletoire mutaties: | |
| 1) Eindejaarsmarge 2012 | 603 |
| 2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK | – 24 |
| 3) Loonbijstelling 2013 | 62 |
| 4) Loonbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD | – 4 |
| 5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting | 758 |
| 6) Desaldering Datawarehouse Beheer | 142 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2013 | 60.224 |
Toelichting
-
1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2012 overlopende verplichtingen.
-
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
-
3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.
-
4) Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling aan het KvdK en CTIVD.
-
5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 4.197 |
| Suppletoire mutatie: | |
| 1) Terugstorting Eigen Vermogen Agentschap DPC | 2.000 |
| 2) Loonbijstelling toedeling | 2 |
| 3) Desaldering Datawarehouse Beheer | 142 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2013 | 6.341 |
Toelichting
Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2012 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling agentschappen is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.