| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.950.887 | 2.974.769 | – 5.560 | 2.969.209 | |
| Uitgaven: | 2.880.443 | 2.904.325 | – 5.560 | 2.898.765 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 2.875.269 | 2.897.935 | – 5.500 | 2.892.435 |
| Subsidies | 36.193 | 63.601 | – 153 | 63.448 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 29 | 193 | 618 | 811 | |
| Bevordering eigen woningbezit | 34.096 | 61.340 | – 126 | 61.214 | |
| Eigen woningenregelingen | 802 | 802 | – 802 | 0 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 0 | 157 | 157 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.266 | 1.266 | 0 | 1.266 | |
| Opdrachten | 1.177 | 1.177 | – 152 | 1.025 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 1.177 | 1.177 | – 418 | 759 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 0 | 266 | 266 | |
| Inkomensoverdracht | 2.821.743 | 2.816.943 | – 3.000 | 2.813.943 | |
| Huurtoeslag | 2.821.743 | 2.816.943 | – 3.000 | 2.813.943 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 1.822 | 1.772 | – 1.772 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) | 1.822 | 1.772 | – 1.772 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 13.615 | 13.723 | – 423 | 13.300 | |
| Huurcommissie | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 315 | 423 | – 423 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 719 | 719 | 0 | 719 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 719 | 719 | 0 | 719 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 5.174 | 6.390 | – 60 | 6.330 |
| Subsidies | 2.069 | 2.069 | 255 | 2.324 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 2.069 | 2.069 | 255 | 2.324 | |
| Opdrachten | 3.105 | 4.321 | – 315 | 4.006 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 3.105 | 4.321 | – 315 | 4.006 | |
| Ontvangsten | 578.445 | 472.245 | 0 | 472.245 | |
1.1 Betaalbaarheid
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van de door de Belastingdienst geraamde opbrengsten van het bestrijden van fraude bij het toekennen van de toeslagen.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
De uitgaven voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) door Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 2.2 Woonomgeving en bouw. Bij Voorjaarsnota zijn ten onrechte programmamiddelen van BEW in plaats van de daarvoor beschikbare budgetten overgeboekt naar artikel 2.2. Door middel van deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 32.189 | 93.170 | – 1.649 | 91.521 | |
| Uitgaven: | 32.639 | 93.660 | – 1.649 | 92.011 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 21.304 | 73.661 | – 3.031 | 70.630 |
| Subsidies | 4.000 | 61.348 | 2.592 | 63.940 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 0 | 0 | 1.160 | 1.160 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 0 | 1.000 | – 86 | 914 | |
| Innovatieregelingen gebouwde omgeving | 4.000 | 10.248 | – 982 | 9.266 | |
| Revolverend fonds EGO | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| Tijdelijke regeling blok voor blok | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing | 0 | 100 | 2.000 | 2.100 | |
| Opdrachten | 17.304 | 11.613 | – 5.653 | 5.960 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 14.962 | 9.271 | – 5.197 | 4.074 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 2.342 | 2.342 | – 456 | 1.886 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 700 | 30 | 730 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 0 | 700 | 30 | 730 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 5.273 | 14.338 | 1.089 | 15.427 |
| Subsidies | 0 | 50 | 522 | 572 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie | 0 | 50 | 522 | 572 | |
| Opdrachten | 863 | 1.304 | – 522 | 782 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie | 863 | 1.304 | – 522 | 782 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 4.410 | 12.984 | 1.089 | 14.073 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL) | 4.410 | 12.984 | 1.089 | 14.073 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 6.062 | 5.661 | 293 | 5.954 |
| Subsidies | 0 | – 1 | 3.723 | 3.722 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 0 | – 1 | 3.688 | 3.687 | |
| Wijkverpleegkundigen | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| Opdrachten | 6.062 | 5.662 | – 3.640 | 2.022 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 5.742 | 5.662 | – 3.640 | 2.022 | |
| Wijkverpleegkundigen | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 210 | 210 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 0 | 0 | 210 | 210 | |
| Ontvangsten | 91 | 1.307 | 0 | 1.307 | |
2.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten.
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Hierdoor wordt in 2013 per saldo € 2 mln. meer uitgegeven binnen de stimuleringsregeling energiebesparing dan oorspronkelijk begroot.
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het budget Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) geactualiseerd. Hierbij is een bedrag van € 3 mln. doorgeschoven naar 2015 en 2016.
2.2 Woningbouwproductie
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Beleidsprogramma woningbouwproductie (AgentschapNL)
De op dit instrument opgenomen middelen zijn bestemd voor de uitvoeringsprogramma’s die Agentschap NL uitvoert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter ondersteuning van nieuw beleid in het kader van het SER-Energieakkoord voor duurzame groei en de uitvoering van de investeringsaftrek van de verhuurderheffing worden hierop extra middelen ingezet.
2.3 Kwaliteit woonomgeving
Subsidies
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Er komt een extra bijdrage voor de uitvoering van de ontwikkelplannen op de BES-eilanden. Hiermee worden achterstanden op het gebied van huisvesting aangepakt. Voorts wordt de aflopende subsidie aan het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken voor de jaren 2014 en 2015 gecontinueerd.
Opdrachten
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Binnen het beleidsprogramma woonomgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden. Hierdoor sluit de uitfinanciering van de in 2013 toegekende subsidies en bijdragen aan op de hiervoor in 2013 beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het beleidsprogramma energiebesparing geactualiseerd. Hierbij is een deel van de in 2013 beschikbare budgetten doorgeschoven naar de jaren 2015 en 2016.
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 29.380 | 21.675 | – 687 | 20.988 | |
| Uitgaven: | 29.380 | 21.675 | – 687 | 20.988 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 29.380 | 21.675 | – 687 | 20.988 |
| Subsidies | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | |
| Fysieke Werkomgeving Rijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidie A&O-fonds | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | |
| Opdrachten | 8.904 | 12.499 | – 3.076 | 9.423 | |
| Bedrijfsvoering Rijk | 8.904 | 12.499 | – 3.076 | 9.423 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 17.076 | 5.776 | 2.389 | 8.165 | |
| Arbeidsmarkt Communicatie | 5.776 | 5.776 | – 111 | 5.665 | |
| Doc-Direkt | 11.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigenaarsbijdrage | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | |
| Ontvangsten | 250 | 593 | 73 | 666 | |
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
In 2013 zal er naar verwachting minder uitgegeven worden aan opdrachten in het kader van de bedrijfsvoering Rijksdienst. Dit dient deels ter dekking van de eigenaarsbijdrage voor De Werkmaatschappij (zie toelichting hieronder). Verder vallen uitgaven voor het personeelssysteem van de Algemene Bestuursdienst lager uit, omdat de aanschaf hiervan wordt voorzien in 2014.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Bij De Werkmaatschappij ontstaat over 2013 een verwacht exploitatietekort welke te maken heeft met een teruglopende vraag van departementen. Conform de regeling agentschappen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als eigenaar verplicht om een tekort aan te vullen. Met deze mutatie wordt daaraan invulling gegeven.
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 59.207 | 62.007 | 3.092 | 65.099 | |
| Uitgaven: | 59.207 | 62.007 | 3.092 | 65.099 | |
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | 59.207 | 62.007 | 3.092 | 65.099 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 59.207 | 62.007 | 3.092 | 65.099 | |
| Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ | 37.936 | 37.936 | 900 | 38.836 | |
| Bijdrage aan Rgd voor monumenten | 10.199 | 10.744 | 3.158 | 13.902 | |
| Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting | 11.072 | 13.327 | – 966 | 12.361 | |
| Ontvangsten | 357 | 657 | 4.133 | 4.790 | |
4.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
Bijdragen aan baten-lastendiensten en Ontvangsten
Bijdragen Rgd
De incidentele meerontvangsten zijn ingezet ter dekking van onvoorziene kosten als gevolg van onderhoud aan monumenten.
Ontvangsten
Er zijn meerontvangsten gerealiseerd door de verkoop van de Anna Paulownastraat en entreegelden voor slot Loevestein. Daartegenover staan echter extra, onvoorziene kosten die nodig waren voor paleizen en voor onderhoud aan monumenten, hier valt onder andere het Rijksmonument Soestdijk onder.
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 84.280 | 89.080 | 1.052 | 90.132 | |
| Uitgaven: | 84.280 | 89.080 | 152 | 89.232 | |
| 5.1 | Beheer onroerend goed | 62.392 | 56.313 | 152 | 56.465 |
| Bekostiging | 62.392 | 56.313 | 152 | 56.465 | |
| Zakelijke lasten | 62.392 | 56.313 | 152 | 56.465 | |
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 21.888 | 21.888 | 0 | 21.888 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 21.888 | 21.888 | 0 | 21.888 | |
| Bijdrage RVOB | 21.888 | 21.888 | 0 | 21.888 | |
| 5.3 | Beheer en plankosten | 0 | 10.879 | 0 | 10.879 |
| Opdrachten | 0 | 10.879 | 0 | 10.879 | |
| Beheer en plankosten | 0 | 10.879 | 0 | 10.879 | |
| Ontvangsten | 175.186 | 150.786 | 900 | 151.686 | |