Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota)
| Art. nr. | Uitgaven 2013 | |
|---|---|---|
| Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2013 (na Nota van Wijziging) | 5.151.201 | |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2013 | 4.990.104 | |
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 187.573 | |
| Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties: | ||
| Innovatiefonds: Innovatiekredieten | 12 | 10.000 |
| Innovatiefonds: Vroege fase/ROM’s | 12 | 17.000 |
| Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 13 | 12.000 |
| Carbon Capture and Storage (CCS) | 14 | – 44.200 |
| Doorsluis COVA heffing | 14 | – 10.000 |
| Voorziening NVWA | 16 | 18.000 |
| Bekostiging Groen Onderwijs | 17 | 14.992 |
| Overboeking project Marker Wadden | 18 | – 15.000 |
| Transitie van OPTA naar ACM | 40 | 10.400 |
| Overboekingen andere Ministeries | Div. | 10.765 |
| Overige mutaties | Div. | – 4.202 |
| Stand na 2e suppletoire begroting 2013 | 5.197.432 |
Innovatiefonds: Innovatiekredieten
De terugontvangen middelen op Innovatiekredieten (€ 10 mln) worden opnieuw ingezet voor dit instrument.
Innovatiefonds: Vroege fase/ROM’s
Er wordt € 17 mln beschikbaar gesteld aan Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen voor investeringen in jonge innovatieve ondernemingen.
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Dit betreft het bijstellen van de raming van de Garantie Ondernemersfinanciering (€ 12 mln) als gevolg van naar verwachting hogere schadebetalingen dan oorspronkelijk geraamd.
Carbon Capture en Storage (CCS)
Vertraging in de uitgaven op het onderdeel Carbon Capture and Storage (CSS) (€ 44,2 mln). Dit betreft met name het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD), omdat de finale investeringsbeslissing nog niet genomen is en het voor 2013 geraamde budget voor bevoorschotting derhalve niet benut kan worden.
Doorsluis COVA heffing
De tariefsverhoging van het COVA is later ingegaan. Dit resulteert in lagere opbrengsten en een lagere doorsluis (€ 10 mln).
Voorziening NVWA
Voor de afkoop van huurcontracten van niet langer benodigde huisvesting heeft NVWA een voorziening op de balans getroffen (totaal € 33 mln). Bij de 2e suppletoire begroting 2012 heeft EZ reeds € 10 mln aan deze voorziening bijgedragen. Bij de onderhavige suppletoire begroting 2013 wordt de voorziening door EZ aangevuld met € 8 mln en door VWS met € 10 mln.
Bekostiging Groen Onderwijs
In de brief van de Minister van Financiën aan de Kamer over de begrotingsafspraken 2014 (TK, 33 750 nr. 19) is aangegeven dat voor 2013 extra middelen beschikbaar worden gesteld voor onderwijskwaliteit en innovatie ten bedrage van € 650 mln. Het aandeel voor het Groen Onderwijs hierin bedraagt € 15 mln. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor Wageningen Universiteit (€ 3 mln), HBO-groen (€ 1,4 mln), MBO-groen (€ 4,8 mln) en VMBO-groen (€ 5,8 mln).
Overboeking project Marker Wadden
Voor het project Marker Wadden wordt € 15 mln budget overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M).
Transitie van OPTA naar ACM
De verhoging van de uitgaven houdt met name verband met de budgettaire verwerking van de desaldering (verhoging van zowel uitgaven als ontvangsten) van totaal € 10,4 mln vanuit de door de markt gefinancierde tarieven in verband met de overgang van het personeel van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota)
| Art. nr. | Ontvangsten 2013 | |
|---|---|---|
| Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2013 (na Nota van Wijziging) | 12.823.952 | |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2013 | 17.211.648 | |
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 705.139 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| High Trust boetetaakstelling | 11 | – 10.300 |
| Innovatiefonds: Innovatiekredieten | 12 | 10.000 |
| Ontvangsten Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 12 | 17.000 |
| Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 13 | 12.000 |
| Doorsluis COVA heffing | 14 | – 10.000 |
| Ontvangstentaakstelling verkoop gronden | 18 | – 20.000 |
| Transitie van OPTA naar ACM | 40 | 10.400 |
| Overige mutaties | Div. | – 4.626 |
| Stand na 2e suppletoire begroting | 17.921.261 |
High Trust boetetaakstelling
Vanwege lagere ontvangsten uit hoofde van het High Trust boetebeleid wordt de raming op dit onderdeel naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een aantal gevallen de in het verleden opgelegde en reeds ontvangen boetes heeft verlaagd. Hierdoor heeft in 2013 een terugbetaling plaatsgevonden van € 6,1 mln, daarnaast verlopen de (hoger) beroepsprocedures en overeengekomen betalingsregelingen trager dan verwacht.
Innovatiefonds: Innovatiekredieten
De terugontvangen middelen op Innovatiekredieten (€ 10 mln) worden opnieuw ingezet voor dit instrument.
Ontvangsten Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
Vanuit de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij wordt € 17 mln ontvangen en ingezet voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
De geraamde onttrekking (€ 12 mln) aan de interne begrotingsreserve voor de Garantie Ondernemingsfinanciering als gevolg van de verwachting dat dit jaar meer schadebetalingen gerealiseerd zullen worden dan geraamd.
Doorsluis COVA heffing
Lagere ontvangsten vanuit de COVA (€ 10 mln). De tariefsverhoging van het COVA is later ingegaan. Dit resulteert in lagere opbrengsten en een lagere doorsluis.
Ontvangstentaakstelling verkoop gronden
Van de geraamde opbrengsten op het onderdeel «Verkoop (natuur)gronden» van € 35 mln die deel uitmaken van het Regeerakkoord 2010, wordt naar verwachting € 20 mln niet in 2013 gerealiseerd. Dit bedrag zal in latere jaren worden ontvangen.
Transitie van OPTA naar ACM
De verhoging van de ontvangsten houdt met name verband met de budgettaire verwerking van de desaldering (verhoging van zowel uitgaven als ontvangsten) van totaal € 10,4 mln vanuit de door de markt gefinancierde tarieven in verband met de overgang van het personeel van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013.