| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. | 13 114 | 12 529 | 13 393 | 13 436 | 13 361 | 13 361 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. | 13 114 | 12 529 | 13 393 | 13 436 | 13 361 | 13 361 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 228 | – 21 | – 25 | – 21 | – 23 | 1 | ||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 24 879 | – 788 | – 1 183 | – 1 097 | – 1 240 | – 1 230 | – 1 230 | 2 |
| Overboeking binnen art.11 nav nieuwe prestatieafspraken | Neutraal | – 25 921 | 374 | 448 | – 1 590 | – 1 161 | – 1 847 | – 1 847 | 13 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 166 999 | – 11 794 | – 10 685 | – 11 010 | – 10 263 | – 10 261 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 414 | – 12 529 | – 13 393 | – 13 436 | – 13 361 | – 13 361 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO | 149 119 | 133 034 | 138 611 | 134 944 | 128 801 | 128 855 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO | 150 699 | 133 034 | 138 611 | 134 944 | 128 801 | 128 855 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 34 011 | – 3 359 | – 3 686 | – 3 308 | – 3 383 | 1 | ||
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | – 26 560 | 5 | ||||||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 4 865 | – 244 | 670 | 276 | 159 | 175 | 176 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 11 | Neutraal | – 39 100 | 900 | 100 | 23 000 | 1 900 | 15 000 | 20 000 | 3 |
| Overboeking binnen art.11 nav nieuwe prestatieafspraken | Neutraal | 25 921 | – 374 | – 448 | 1 590 | 1 161 | 1 847 | 1 847 | 13 |
| Aandeel HWS uit reservering € 1,6 mlrd. | Intensivering/Extensivering | 88 934 | 6 | ||||||
| Overboeking artikel 15 | Intensivering/Extensivering | 47 830 | 7 307 | 10 132 | 7 | ||||
| Budgettoevoeging B&O 2021–2028 | Intensivering/Extensivering | 7 968 | 8 | ||||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 8 229 | 11 000 | – 427 | 45 000 | 27 290 | – 10 132 | 9 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 3 006 639 | – 144 356 | – 159 691 | – 179 478 | – 177 112 | – 147 495 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 7 947 | – 133 034 | – 138 611 | – 134 944 | – 128 801 | – 128 855 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO | 142 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg | 194 271 | 164 400 | 184 641 | 194 196 | 159 892 | 114 780 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 171 250 | 36 488 | 34 504 | 13 121 | – 12 055 | – 3 005 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg | 365 521 | 200 888 | 219 145 | 207 317 | 147 837 | 111 775 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 302 | – 8 000 | 7 766 | – 68 | 1 | |||
| Overboeking binnen artikel 11 | Neutraal | 114 939 | 6 348 | 7 959 | – 2 907 | – 5 727 | – 10 734 | 3 | |
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | – 7 270 | – 652 | – 1 152 | – 1 228 | – 1 814 | – 1 814 | – 610 | 5 |
| Overboeking artikel 15 en 16 | Intensivering/Extensivering | 28 190 | – 9 312 | 7 800 | 13 700 | 14 600 | 1 402 | 10 | |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 127 008 | 72 409 | 6 174 | 21 906 | 10 446 | 72 180 | 9 |
| Overboeking naar HXII | Intensivering/Extensivering | – 263 860 | – 94 883 | – 95 699 | – 47 626 | – 2 375 | – 455 | 11 | |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 5 127 250 | – 185 021 | – 146 951 | – 188 588 | – 144 762 | – 182 890 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 130 624 | – 200 888 | – 219 145 | – 207 317 | – 147 837 | – 111 775 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg | 234 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. | 28 668 | 31 587 | 61 039 | 46 242 | 193 904 | 157 753 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 3 637 | – 789 | – 3 176 | – 2 600 | – 56 018 | – 9 299 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. | 32 305 | 30 798 | 57 863 | 43 642 | 137 886 | 148 454 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 523 091 | – 42 185 | – 52 758 | – 53 247 | – 28 708 | 1 | ||
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | – 14 864 | – 348 | – 348 | – 442 | – 50 | – 1 006 | – 2 710 | 5 |
| Overboeking binnen artikel 11 | Neutraal | – 75 459 | – 6 909 | – 8 059 | – 20 093 | 3 868 | – 4 266 | – 20 000 | 3 |
| Overboeking artikel 16 | Intensivering/Extensivering | 367 | 367 | 10 | |||||
| Overboeking artikel 18 | Intensivering/Extensivering | 42 430 | 14 | ||||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 423 | 281 | 142 | – 20 000 | 20 000 | 9 | |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | – 9 391 | 11 | – 270 | – 132 | – 9 000 | 11 | ||
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 1 735 064 | – 22 402 | 4 847 | 25 298 | – 99 367 | – 88 036 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 7 302 | – 30 798 | – 57 863 | – 43 642 | – 137 886 | – 148 454 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. | 25 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. | 2 375 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. | 3 171 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 89 | – 8 | – 10 | – 8 | – 9 | 1 | ||
| Overboeking binnen artikel 11 | Neutraal | – 380 | – 339 | – 41 | 3 | ||||
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 15 269 | – 1 925 | – 1 917 | – 1 874 | – 1 917 | – 1 916 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 339 | – 1 925 | – 1 925 | – 1 925 | – 1 925 | – 1 925 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS | 230 233 | 219 754 | 204 372 | 195 255 | 193 623 | 192 282 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS | 230 262 | 219 754 | 204 372 | 195 255 | 193 623 | 192 282 | |||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | 82 554 | 2 593 | 3 879 | 6 010 | 7 557 | 7 428 | 7 430 | 2 |
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 3 278 | – 321 | – 362 | – 306 | – 327 | 1 | ||
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | 2 806 | 220 | 220 | 410 | 1 456 | 500 | 5 | |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 13 255 | 870 | 828 | 797 | 783 | 773 | 767 | 12 |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | 1 820 | – 140 | 260 | 260 | 260 | 460 | 60 | 11 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 3 255 055 | – 224 941 | – 211 528 | – 204 949 | – 202 478 | – 200 212 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 3 543 | – 219 754 | – 204 372 | – 195 255 | – 193 623 | – 192 282 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS | 233 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS | 795 072 | 598 928 | 635 309 | 596 519 | 623 433 | 596 652 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS | 651 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 16 632 | 5 150 | 2 650 | 3 150 | 25 150 | 25 222 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 88 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
| 104 660 | 5 150 | 2 650 | 3 150 | 25 150 | 25 222 | ||
| Overboeking met artikel 16 | Intensivering/Extensivering | – 46 263 | – 63 914 | – 1 100 | 3 900 | 6 850 | 7 300 | 701 | 10 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 1 745 223 | – 4 050 | – 6 550 | – 10 000 | – 32 450 | – 25 923 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 63 914 | – 5 150 | – 2 650 | – 3 150 | – 25 150 | – 25 222 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 40 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. | 28 668 | 31 587 | 61 039 | 46 242 | 193 904 | 157 753 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 |
| 3 637 | – 789 | – 3 176 | – 2 600 | – 56 018 | – 9 299 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
| 32 305 | 30 798 | 57 863 | 43 642 | 137 886 | 148 454 | ||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 523 091 | – 42 185 | – 52 758 | – 53 247 | – 28 708 | 1 | ||
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | – 14 864 | – 348 | – 348 | – 442 | – 50 | – 1 006 | – 2 710 | 5 |
| Overboeking binnen artikel 11 | Neutraal | – 75 459 | – 6 909 | – 8 059 | – 20 093 | 3 868 | – 4 266 | – 20 000 | 3 |
| Overboeking artikel 16 | Intensivering/Extensivering | 367 | 367 | 10 | |||||
| Overboeking artikel 18 | Intensivering/Extensivering | 42 430 | 14 | ||||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 423 | 281 | 142 | – 20 000 | 20 000 | 9 | |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | – 9 391 | 11 | – 270 | – 132 | – 9 000 | 11 | ||
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 1 735 064 | – 22 402 | 4 847 | 25 298 | – 99 367 | – 88 036 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 7 302 | – 30 798 | – 57 863 | – 43 642 | – 137 886 | – 148 454 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
|
| 25 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
|
| 2 375 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2012 |
| 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
| 3 171 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | ||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 89 | – 8 | – 10 | – 8 | – 9 | 1 | ||
| Overboeking binnen artikel 11 | Neutraal | – 380 | – 339 | – 41 | 3 | ||||
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 15 269 | – 1 925 | – 1 917 | – 1 874 | – 1 917 | – 1 916 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 339 | – 1 925 | – 1 925 | – 1 925 | – 1 925 | – 1 925 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
| 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| |||||||||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
|
| 230 233 | 219 754 | 204 372 | 195 255 | 193 623 | 192 282 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2012 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
| 230 262 | 219 754 | 204 372 | 195 255 | 193 623 | 192 282 | ||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | 82 554 | 2 593 | 3 879 | 6 010 | 7 557 | 7 428 | 7 430 | 2 |
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 3 278 | – 321 | – 362 | – 306 | – 327 | 1 | ||
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | 2 806 | 220 | 220 | 410 | 1 456 | 500 | 5 | |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 13 255 | 870 | 828 | 797 | 783 | 773 | 767 | 12 |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | 1 820 | – 140 | 260 | 260 | 260 | 460 | 60 | 11 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 3 255 055 | – 224 941 | – 211 528 | – 204 949 | – 202 478 | – 200 212 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 3 543 | – 219 754 | – 204 372 | – 195 255 | – 193 623 | – 192 282 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS | 233 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS | 795 072 | 598 928 | 635 309 | 596 519 | 623 433 | 596 652 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS | 651 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 16 632 | 5 150 | 2 650 | 3 150 | 25 150 | 25 222 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 88 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
| 104 660 | 5 150 | 2 650 | 3 150 | 25 150 | 25 222 | ||
| Overboeking met artikel 16 | Intensivering/Extensivering | – 46 263 | – 63 914 | – 1 100 | 3 900 | 6 850 | 7 300 | 701 | 10 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 1 745 223 | – 4 050 | – 6 550 | – 10 000 | – 32 450 | – 25 923 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 63 914 | – 5 150 | – 2 650 | – 3 150 | – 25 150 | – 25 222 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 40 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 11
-
1. Deze mutatie van in totaal € 561 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling van in totaal ruim € 52,8 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
-
3. Betreft budgettair neutrale verschuivingen binnen het artikel en met name de volgende zaken:
-
– De reservering voor de planuitwerking en voorbereiding realisatie project Afsluitdijk van ruim € 30 miljoen is bijgesteld naar € 22,5 miljoen. Het verschil is overgeheveld naar de reservering voor de realisatie van de Afsluitdijk op artikelonderdeel 11.03.
-
– Een overboeking van in totaal € 5,9 miljoen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) uit artikelonderdeel 11. 03 naar artikelonderdeel 11.02 voor Beheer en Onderhoud Waterveiligheid, omdat de maatregelen door het agentschap worden gerealiseerd.
-
– In verband met de start van het project Sterkte-Belastingen-Waterkering en Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 zijn de uitgaven ten laste van het juiste artikelonderdeel gebracht.
-
– Vanaf 2009 is onderzocht om in het kader van het Plan IJsselsprong de twee dijkverleggingen uit de PKB Ruimte voor de Rivier te combineren met een geul in de Tichelbeeksewaard. In 2011 is besloten de geul nu niet aan te leggen, aangezien de geul nu niet nodig is voor de veiligheid en geen sprake is van synergievoordelen of regionale bijdragen. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van bijna € 10 miljoen van het budget voor IJsselsprong. De gelden, die oorspronkelijk uit onderdeel 11.05 afkomstig zijn, zijn weer aan dat onderdeel toegevoegd.
-
-
4. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII.
In totaal wordt vanaf 2013 tot en met 2028 bijna € 13,3 miljard aan uitgavenramingen en ruim € 1,7 miljard aan ontvangstenramingen overgeboekt naar het Deltafonds.
-
5. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares (artikel 18.08) blijkt niet haalbaar. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel, ruim € 19 miljoen, wordt nu vanuit artikel 18.08 verlegd naar artikel 11 op het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op de Begroting hoofdstuk XII artikel 31. Een en ander is ingepast in de programmering (zie ook ad 6 onder artikel 18 en ad 6 onder artikel 1 van Begroting hoofdstuk XII).
-
6. De uitgavenverhoging van in totaal bijna € 89 miljoen betreft het aandeel voor Hoofdwatersystemen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 7, 8 en 14 onder artikel 12, 15 en 18).
-
7. Betreft een overboeking van circa € 47,8 miljoen in de periode 2015–2020 vanuit artikel 15 voor het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek (zie ook ad 7 onder artikel 15) waarmee het vaarwegdeel in dit HWS-project wordt bekostigd.
-
8. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal bijna € 8 miljoen betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdwatersystemen (zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 12, 15 en 18).
-
9. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
-
10. Binnen het waterdomein zijn overboekingen van per saldo van circa € 28,6 miljoen tussen artikel 11 en 15 en 16 voor de volgende punten:
-
– Overboekingen voor met name RvdR langsdammen (zie ook ad 6 onder artikel 16);
-
– Een overheveling HWBP-2 naar nHWBP conform Basisrapportage. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van € 35 miljoen toegevoegd aan het nHWPB en wordt in de jaren 2013–2016 toegevoegd (zie ook ad 10 onder artikel 16);
-
– Overboeking uit artikelonderdeel 16.03 naar 11.05 voor een correctie van notificatiekosten conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat (€ 367 000) (zie ook ad 8 onder artikel 16);
-
– Overboeking uit artikel 15 van € 1,1 miljoen voor Sophialaan/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 15).
-
-
11. Per saldo worden de uitgavenraming bij dit artikel met ruim € 271,4 miljoen verminderd. Dit betreffen overhevelingen van en naar Begroting hoofdstuk XII. Het gaat dan met name om:
-
– De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Deltawet het amendement Lucas aangenomen. Hierin wordt bepaald dat geen uitgaven voor aanlegprojecten waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening uit het Deltafonds gedaan mogen worden. Deze uitgaven moeten na in werking treden van de Deltawet verantwoord worden op de Begroting hoofdstuk XII.
-
– Van Begroting hoofdstuk XII/01: Betreft een bijdrage in de financiering Informatiehuis Water om onderdeel te laten uitmaken van nieuw af te sluiten SLA watermanagement.
-
– Vanuit het Deltaprogramma wordt gezorgd voor de helft van de financiering op de Begroting hoofdstuk XII artikel 2 van een aio bij Deltares, die het voorstel «Scenariomethode, ontwerpen, knikpunten en regionale strategieën» gaat uitvoeren.
-
-
12. De mutatie van in totaal bijna € 13,3 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
-
13. Betreft een structurele overboeking vanaf 2012 tot en met 2028 van in totaal ruim 25,9 miljoen van artikelonderdeel 11.01 naar onderdeel 11.02 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
-
14. Dit betreft een overboeking uit artikel 18 van in totaal circa € 42,4 miljoen voor met name de Bovenloop IJssel.
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 43 993 | 27 340 | 23 304 | 23 273 | 23 228 | 23 227 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 43 993 | 27 340 | 23 304 | 23 273 | 23 228 | 23 227 | |||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 57 698 | – 46 | – 2 472 | – 2 454 | – 2 388 | – 2 347 | – 2 346 | 1 |
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 23 900 | – 46 | – 2 095 | – 1 751 | – 1 878 | – 2 590 | 2 | |
| Overboeking binnen art.12 nav nieuwe prestatieafspraken | Neutraal | 3 782 | – 13 179 | – 2 750 | – 22 | 1 405 | 1 409 | 1 409 | 4 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 13 225 | – 5 268 | – 4 571 | – 2 734 | – 2 816 | – 3 527 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 30 768 | 22 072 | 18 733 | 20 539 | 20 412 | 19 700 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO | 343 137 | 549 956 | 471 665 | 331 765 | 419 595 | 539 279 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 67 389 | – 6 337 | – 11 636 | – 30 050 | – 31 687 | – 31 687 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO | 275 748 | 543 619 | 460 029 | 301 715 | 387 908 | 507 592 | |||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 59 811 | – 34 | – 1 494 | – 3 789 | – 2 640 | – 2 603 | – 2 602 | 1 |
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 85 812 | – 74 962 | 39 848 | 20 473 | – 7 362 | – 8 639 | 2 | |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | 66 589 | – 52 675 | 18 751 | 51 357 | – 83 | 5 | |
| Overboeking binnen artikel 12 | Neutraal | – 299 683 | – 6 000 | – 3 854 | – 20 324 | – 19 084 | – 14 750 | – 19 017 | 6 |
| Overboeking binnen art.12 nav nieuwe prestatieafspraken | Neutraal | – 3 782 | 13 179 | 2 750 | 22 | – 1 405 | – 1 409 | – 1 409 | 4 |
| Aandeel HWN uit reservering € 1,6 mlrd. | Intensivering/Extensivering | 1 015 836 | 7 | ||||||
| Budgettoevoeging B&O 2021–2028 | Intensivering/Extensivering | 426 832 | 8 | ||||||
| Overboeking naar HXII (DBFM A15) | Intensivering/Extensivering | – 245 971 | 9 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 73 734 | – 130 235 | 34 508 | 48 701 | – 26 207 | – 31 667 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO | 349 482 | 413 384 | 494 537 | 350 416 | 361 701 | 475 925 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1 512 384 | 1 189 519 | 938 480 | 542 241 | 145 746 | 13 483 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 255 868 | – 229 340 | – 287 370 | – 172 847 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1 256 516 | 960 179 | 651 110 | 369 394 | 145 746 | 13 483 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 1 383 438 | – 4 000 | – 112 503 | – 80 471 | – 141 261 | – 115 112 | 2 | |
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 1 800 | 1 800 | 10 | |||||
| Overboeking binnen artikel 12 | Neutraal | 15 863 741 | 84 208 | 588 960 | 991 418 | 631 555 | 1 747 795 | 1 292 534 | 11 |
| Overboeking naar artikel 15 | Intensivering/Extensivering | – 4 000 | – 4 000 | 12 | |||||
| Reservering tlv programmaruimte | Intensivering/Extensivering | 250 000 | 13 | ||||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 218 409 | – 97 004 | 55 744 | – 25 233 | 106 268 | 214 355 | 5 |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | 14 400 | 3 500 | 3 000 | 7 900 | 14 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 134 701 | 490 956 | 944 359 | 525 851 | 1 712 802 | 1 391 777 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1 121 815 | 1 451 135 | 1 595 469 | 895 245 | 1 858 548 | 1 405 260 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 354 075 | 384 106 | 171 962 | 145 777 | 147 252 | 147 784 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 21 596 | 56 352 | 344 482 | 363 949 | 54 184 | 54 101 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 375 671 | 440 458 | 516 444 | 509 726 | 201 436 | 201 885 | |||
| Overboeking binnen artikel 12 | Neutraal | 26 068 | 690 | 2 958 | 5 484 | 5 272 | 1 674 | 797 | 15 |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 69 855 | – 23 160 | 44 809 | – 6 018 | 48 280 | – 14 076 | 5 |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | 325 600 | 16 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 69 165 | – 20 202 | 50 293 | – 746 | 49 954 | – 13 279 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
|
| 306 506 | 420 256 | 566 737 | 508 980 | 251 390 | 188 606 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. | – 233 744 | 122 507 | 1 203 572 | 753 818 | 2 328 262 | 1 832 846 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 174 436 | 100 493 | 0 | – 77 954 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. | – 59 308 | 223 000 | 1 203 572 | 675 864 | 2 328 262 | 1 832 846 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 174 103 | – 247 824 | 35 219 | 38 502 | 2 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | – 532 000 | – 1 486 | – 25 625 | – 49 764 | – 15 625 | – 28 500 | 17 | |
| Overboeking binnen artikel 12 | Neutraal | – 15 567 176 | – 55 948 | – 588 064 | – 976 578 | – 617 743 | – 1 734 719 | – 1 274 314 | 18 |
| Diverse overboekingen binnen Infrafonds | Intensivering/Extensivering | – 205 300 | 1 150 | 0 | 45 000 | – 35 000 | 168 000 | 19 | |
| Kasschuif | Intensivering/Extensivering | – 391 | 460 958 | 614 374 | – 236 588 | – 91 859 | – 542 918 | – 718 032 | 5 |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | – 4 607 | – 44 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 361 553 | – 223 000 | – 1 203 572 | – 675 864 | – 2 328 262 | – 1 832 846 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. | 302 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 437 750 | 418 860 | 391 966 | 378 394 | 375 060 | 372 292 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 437 750 | 418 860 | 391 966 | 378 394 | 375 060 | 372 292 | |||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | 7 590 | – 110 | 2 174 | 3 748 | 3 333 | 3 428 | 3 430 | 1 |
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 7 045 | – 698 | – 616 | – 701 | – 592 | – 634 | 2 | |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 26 576 | 1 788 | 1 680 | 1 561 | 1 399 | 1 476 | 1 556 | 3 |
| Overboeking van artikel 14 | Intensivering/Extensivering | 284 | 284 | 19 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 1 962 | 3 156 | 4 693 | 4 031 | 4 312 | 4 352 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 439 712 | 422 016 | 396 659 | 382 425 | 379 372 | 376 644 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN | 2 330 370 | 2 613 456 | 3 246 425 | 2 258 366 | 3 461 640 | 2 951 325 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN | 2 550 528 | 2 728 863 | 3 072 135 | 2 157 605 | 2 871 423 | 2 466 135 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 232 114 | 263 591 | 205 850 | 107 337 | 505 954 | 141 198 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 18 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 250 867 | 263 591 | 205 850 | 107 337 | 505 954 | 141 198 | |||
| Diverse hogere ontvangsten | Neutraal | 22 950 | 22 950 | 21 | |||||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | – 530 200 | – 1 486 | – 23 829 | – 49 760 | – 15 625 | – 28 500 | 22 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 22 950 | – 1 486 | – 23 829 | – 49 760 | – 15 625 | – 28 500 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
|
| 273 817 | 262 105 | 182 021 | 57 577 | 490 329 | 112 698 |
Artikel 12
-
1. Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat wordt in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze neerwaartse bijstelling van in totaal ruim € 109,9 miljoen over de periode tot en met 2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
-
2. Deze mutatie van in totaal ruim € 1 674 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
3. De mutatie van in totaal bijna € 26,6 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
-
4. Betreft een structurele overboeking van bijna € 3,8 miljoen uit onderdeel 12.02 naar onderdeel 12.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
-
5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
-
6. Deze mutatie betreft voor een deel een overboeking naar 12.04 voor het DBFM project A-15. Daarnaast worden nog enkele kleinere overboekingen doorgevoerd en worden de geraamde agentschapsbijdragen naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsstructuur vanaf 2013 overgeboekt naar 12.03.
In totaal gaat het hier om een overboeking van bijna € 300 miljoen in de periode 2012–2028.
-
7. Betreft het aandeel (€ 1 016 miljoen) voor de Hoofdwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 8 en 14 onder artikel 11, 15 en 18).
-
8. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De aanpassing van de uitgavenraming met in totaal € 426,8 miljoen in de periode 2021–2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdwegen(zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 11, 15 en 18).
-
9. Het beschikbare budget voor het project A15 Maasvlakte – Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (zie ook onder ad 6) inclusief een DBFM reeks (Design, Build, Finance, Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Daarom wordt vanaf 2021 in totaal bijna € 246 miljoen overgeboekt via het bijdrage artikel 19 in het Infrastructuurfonds naar de begroting van Hoofdstuk XII.
-
10. De desaldering van € 1,8 miljoen is het gevolg van inkomsten uit grondverkopen op het project N61 Hoek-Schoondijke.
-
11. De mutatie op de uitgavenramingen bij dit onderdeel van in totaal bijna € 15,9 miljard in de periode 2012–2028 betreft in hoofdzaak mutaties als gevolg van de overgang van projecten van de planuitwerkingsfase (artikel 12.05 naar de realisatiefase (artikel 12.03). Daarnaast betreft het overboekingen uit de artikelonderdelen 12.02 en 12.05 naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur.
-
12. Uit dit artikelonderdeel wordt voor het aanpassen van de aansluiting A2 op de A59 € 4 miljoen overgeboekt naar het budget voor het project omleiding Zuid Willemsvaart binnen artikel 15 (zie ook ad 12 onder artikel 15).
-
13. De mutatie van in totaal € 250 miljoen betreft de kosten voor de structurele verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken (2e fase). Van het totaalbedrag van € 250 miljoen draagt de regio € 35 miljoen aan het project bij (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 71). De verwerking van de regionale bijdrage (verhoging ontvangsten) wordt bij Voorjaarsnota 2013 verwerkt.
-
14. Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma’s Meer Veilig 3 en de kritische ontwerpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.
-
15. Deze mutatie van in totaal circa € 26,1 miljoen betreft voor het grootste deel een deel een overboeking uit 12.04 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein en voor een kleiner deel een overboeking uit artikelonderdeel 12.03 voor het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.
-
16. Betreft een overboeking van in totaal € 325,6 miljoen in de periode 2021–2028 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein.
-
17. Deze desaldering ad € 532 miljoen betreft het saldo van de volgende posten:
-
– Lagere ontvangsten in verband met het afboeken van de tolopbrengsten op het project A12/15 Bereikbaarheid regio Arnhem-N. De uitgavenramingen zijn daarop eveneens aangepast;
-
– Een bijdrage van de regio van in totaal € 100 miljoen ter beschikking gesteld voor diverse inpassingsmaatregelen op het project.A13/16/20 Rotterdam;
-
– Een bijdrage van de regio van € 4,5 miljoen voor een busafrit in project A4/9 Badhoevedorp.
-
-
18. Betreft een budgettair neutrale verschuiving van in totaal bijna € 15,6 miljard in de periode 2012–2028 binnen het artikel. Deze verschuiving betreft met name de volgende zaken:
-
– Overboeking naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur
-
– Fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie.
-
-
19. Deze mutatie van in totaal bijna € 205,3 miljoen in de periode 2012–2028 bestaat uit een groot aantal overboekingen van en naar dit artikelonderdeel. De belangrijkste zijn:
-
– Overboeking naar artikel 13 in verband met een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. De correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.» (zie ook ad 8 onder artikel 13).
-
– In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt (zie ook ad 10 onder artikel 13).
-
– Een overboeking uit artikel 18 voor de indexering DBFM en een aanvullende bijdrage door IenM aan het project Zuidas (Kamerstukken II, 2011/12, 32 668, nr. 3) (zie ook ad 11 onder artikel 18).
-
– Vanaf 2023 een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 10 onder artikel 13)
-
– Een overheveling vanuit artikel 14 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50. (zie ook ad 5 onder artikel 14).
-
-
20. De uitgavenmutatie van in totaal circa € 4,6 miljoen betreft de volgende 2 posten:
-
– Een deel van het Programma Beter Benutten wordt via de regio uitgevoerd. De middelen worden via de BDU beschikbaar gesteld. Hiervoor is een overboeking nodig van artikel 12 in het Infrastructuurfonds naar de Begroting hoofdstuk XII, BDU. Het gaat om een bedrag van bijna € 45 miljoen in 2012.
-
– De mutatie in de jaren 2017 en 2018 van € 20 miljoen per jaar betreft de uitwerking van de BTW compensatie van in totaal € 40 miljoen (bijdrage van het ministerie van Financiën) conform eerdere afspraak uit 2005 over het verlagen van de BTW-druk op het project A10 Zuid-As (Handelingen 2004/05, 29 800 XI, nr. 102).
-
-
21. Deze post betreft voor een belangrijk deel (circa € 18,9 miljoen) de ontvangsten als gevolg van een bestuursafspraak, waarin is vastgelegd dat de provincies in 2008 in totaal € 200 miljoen storten in het Infrastructuurfonds. Deze betalingen zijn verwerkt op diverse projectbudgetten maar nooit geraamd. Voorts wordt verwacht dat circa € 4,1 miljoen van derden wordt ontvangen op met name de projecten Rijksweg 2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel, A50 Eindhoven-Oss, A73 en A59 Rosmalen-Geffen.
-
22. Zie de toelichting onder ad 10 en ad 17.
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. | 1 510 623 | 1 567 862 | 1 360 564 | 1 472 331 | 1 271 147 | 1 228 890 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 1 023 | – 42 874 | – 39 259 | – 113 259 | – 113 259 | – 95 051 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. | 1 509 600 | 1 524 988 | 1 321 305 | 1 359 072 | 1 157 888 | 1 133 839 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 212 789 | – 23 258 | – 18 850 | – 23 473 | – 17 545 | – 18 021 | 1 | |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 32 440 | 2 092 | 2 164 | 1 969 | 1 844 | 1 883 | 1 874 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 13 | Neutraal | – 1 045 607 | – 16 378 | – 212 875 | – 252 882 | – 316 825 | – 234 874 | – 20 720 | 3 |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 12 000 | 43 000 | 209 000 | 248 000 | 238 000 | 149 000 | 4 |
| Taakstelling apparaat | Intensivering/Extensivering | – 544 968 | – 8 604 | – 23 052 | – 31 818 | – 33 604 | – 35 390 | 5 | |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | – 4 997 | – 2 993 | – 899 | – 1 105 | 6 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 29 279 | – 200 472 | – 84 920 | – 122 272 | – 46 140 | 76 743 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. | 1 480 321 | 1 324 516 | 1 236 385 | 1 236 800 | 1 111 748 | 1 210 582 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 675 852 | 645 858 | 561 017 | 507 963 | 414 632 | 347 461 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 19 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 656 069 | 645 858 | 561 017 | 507 963 | 414 632 | 347 461 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 18 383 | – 20 800 | 13 759 | 178 | – 519 | – 1 143 | 1 | |
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 69 670 | 8 670 | 56 000 | 5 000 | 7 | |||
| Overboeking binnen artikel 13 | Neutraal | 6 061 454 | 16 469 | 308 255 | 422 856 | 585 422 | 759 810 | 777 747 | 3 |
| Overboekingen van artikel 12 en 14 | Intensivering/Extensivering | 129 442 | 29 | 5 | 8 | 8 | |||
| Kasschuif | Intensivering/Extensivering | 0 | – 162 787 | – 230 507 | – 14 758 | 27 992 | – 4 872 | 45 187 | 4 |
| Overboekingen met HXII | Intensivering/Extensivering | 66 570 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 7 010 | 9 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 134 119 | 60 453 | 425 365 | 673 092 | 757 919 | 833 801 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 521 950 | 706 311 | 986 382 | 1 181 055 | 1 172 551 | 1 181 262 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 151 489 | 143 776 | 145 040 | 146 099 | 147 580 | 147 290 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 11 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 162 854 | 143 776 | 145 040 | 146 099 | 147 580 | 147 290 | |||
| Kasschuif | Intensivering/Extensivering | 0 | – 26 000 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 4 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 26 000 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 136 854 | 148 776 | 148 040 | 148 099 | 148 580 | 148 790 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. | 107 720 | 211 006 | 325 314 | 449 299 | 566 454 | 871 922 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 36 808 | 0 | – 60 000 | – 24 000 | – 34 000 | – 65 000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. | 144 528 | 211 006 | 265 314 | 425 299 | 532 454 | 806 922 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 600 956 | – 22 825 | – 52 420 | – 57 880 | – 54 771 | – 73 170 | 1 | |
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 10 107 | 10 107 | 7 | |||||
| Overboeking binnen artikel 13 | Neutraal | – 5 306 247 | – 91 | – 113 530 | – 188 124 | – 286 747 | – 543 086 | – 775 177 | 3 |
| Diverse overboekingen binnen Infrafonds | Intensivering/Extensivering | 268 321 | – 5 000 | – 5 000 | 10 | ||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 94 441 | – 71 690 | – 24 860 | – 75 763 | 70 345 | 41 368 | 4 |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 961 | 39 | 90 | 91 | 57 | 57 | 2 | |
| Overboekingen met HXII | Intensivering/Extensivering | – 7 565 | – 4 565 | – 3 000 | 11 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 88 990 | – 211 006 | – 265 314 | – 425 299 | – 532 454 | – 806 922 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. | 55 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | |||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overboeking binnen artikel 13 | Neutraal | 290 400 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 0 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen | 2 473 051 | 2 525 628 | 2 292 676 | 2 438 433 | 2 252 554 | 2 435 512 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen | 2 194 663 | 2 197 753 | 2 388 957 | 2 584 104 | 2 451 029 | 2 558 784 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 93 136 | 174 105 | 186 489 | 346 489 | 346 489 | 346 490 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 21 184 | – 114 105 | – 126 490 | – 164 490 | – 164 490 | – 157 282 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 71 952 | 60 000 | 59 999 | 181 999 | 181 999 | 189 208 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 79 777 | 18 777 | 56 000 | 5 000 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| 18 777 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 5 000 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
|
| 90 729 | 60 000 | 59 999 | 237 999 | 181 999 | 194 208 |
Artikel 13
-
1. Deze mutatie van in totaal ruim € 832 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. De mutatie van in totaal ruim € 33,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
-
3. Deze mutatie bestaat uit:
-
– Een overboeking uit artikelonderdeel 13.05 Verkenningen en planuitwerking van circa € 4 miljard in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011/12, 31 865, nr. 42).
-
– Met betrekking tot het project OV-SAAL wordt een bedrag van circa € 217 miljoen overgeboekt van 13.05 Planuitwerking naar 13.03 Realisatieprogramma.
-
– Een overboeking uit artikelonderdeel 13.02 in verband met overheveling van de functiewijzigingsprojecten van het onderhoudsprogramma naar aanleg conform de aanbevelingen van de commissie Kuiken (circa € 1 miljard).
-
– Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. De daarmee vrijvallende middelen binnen artikel 13.05 Planuitwerking personenvervoer worden toegevoegd aan 13.02 Beheer en instandhouding.
-
-
4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering
-
5. Deze mutatie betreft de taakstelling apparaat uit het Regeerakkoord die, in afwachting van de invulling hiervan, nog geparkeerd was op begroting XII. De invulling heeft ertoe geleid dat de uitgaven van ProRail met € 37,5 miljoen per jaar worden verlaagd vanaf 2018, met een ingroei vanaf 2013. Deze definitieve invulling was reeds verwerkt in het Beheerplan 2012 van ProRail en is nu ook verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds. Het gaat hier om een totaalbedrag van bijna € 545 miljoen.
-
6. Betreft de overboeking van middelen (circa € 5 miljoen) voor het Actieplan groei op het spoor naar begroting van Hoofdstuk XII daar dit niet -infrastructuur maatregelen betreft (zie ook ad 3 en 6 onder respectievelijk de artikelen 97 en 3 van Hoofdstuk XII).
-
7. Het gaat hier om afrekeningen (circa € 16,4 miljoen) op verleende voorschotten aan ProRail over het vierde kwartaal 2011 en onder andere bijdragen van de EU voorproject OVT-Rotterdam (€ 2,4 miljoen) alsmede een bijdrage van de gemeente Rijswijk ad € 5 miljoen in het project Rijswijk-Schiedam in verband met een kostenstijging.
De mutatie in het jaar 2015 ad € 56 miljoen is een onderdeel van de afspraken naar aanleiding van de energieprijzen in het kader van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet (Kamerstukken II, 22 026, nr. 355). De middelen zijn aan het aanlegprogramma spoor toegevoegd en zullen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering personenvervoer spoor, waaronder mogelijk veiligheid (ERTMS) en/of toegankelijkheid.
-
8. Deze relatief kleine overboeking (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012–2014 is afkomstig uit artikel 14 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden.
In de jaren 2018–2020 zijn bedragen van uit artikel 12 hoofdwegen overgeboekt. Deze bedragen van in totaal € 129,4 miljoen betreffen een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. Deze correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.(zie ook ad 5 en 19 onder respectievelijk de artikelen 14 en 12).
-
9. Betreft een overheveling van in totaal circa € 66,6 miljoen met betrekking tot het geluidsprogramma t/m 2023 in aanvulling op eerdere bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) t/m 2020. Voorheen stonden deze gelden op de begroting van het voormalige ministerie VROM. Het laatst genoemde ministerie is samengevoegd met VenW, thans IenM, waardoor deze middelen vanuit artikel 6 «Klimaat, lucht en geluid» van Hoofdstuk XII kunnen worden overgeboekt naar het onderhavige artikel waar de realisatie zal worden verantwoord.
-
10. In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt.
De mutatie vanaf 2023 betreft de een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van de aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 18 onder artikel 12).
-
11. Deze mutatie betreft de overboeking van het project «Quick-scan gedecentraliseerd spoor (Gelderland/SAN)» (€ 1,565 miljoen in 2012) en het regionale project «sneltram Maastricht-Lanaken-Hasselt» (€ 6 miljoen in 2012 en 2013) naar de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 Hoofdstuk XII).
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. | 187 266 | 140 607 | 120 653 | 61 919 | 34 235 | 214 765 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 49 230 | – 72 500 | 0 | 50 954 | 0 | 20 000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. | 236 496 | 68 107 | 120 653 | 112 873 | 34 235 | 234 765 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 161 430 | – 9 264 | – 17 823 | – 13 530 | – 14 579 | – 25 319 | 1 | |
| Overboeking binnen artikel 14 | Neutraal | 6 287 | – 81 | – 297 | – 384 | 844 | 1 032 | 1 246 | 2 |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | 56 627 | 3 269 | 5 351 | 2 122 | 26 434 | 27 874 | 3 |
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | – 37 552 | – 15 744 | – 1 044 | – 2 967 | – 2 966 | – 2 966 | – 2 965 | 4 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 40 802 | – 7 336 | – 15 823 | – 13 530 | 9 921 | 836 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. | 277 298 | 60 771 | 104 830 | 99 343 | 44 156 | 235 601 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 41 291 | 30 257 | 12 750 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 4 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 36 658 | 30 257 | 12 750 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 36 658 | 30 257 | 12 750 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 100 791 | 97 434 | 196 544 | 107 624 | 214 366 | 164 532 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 149 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | – 49 066 | 97 434 | 196 544 | 107 624 | 214 366 | 164 532 | |||
| Overboeking binnen artikel 14 | Neutraal | – 6 287 | 81 | 297 | 384 | – 844 | – 1 032 | – 1 246 | 2 |
| Diverse overboekingen binnen Infrafonds | Intensivering/Extensivering | – 1 452 | – 1 439 | – 5 | – 8 | 5 | |||
| Kasschuif | Intensivering/Extensivering | 0 | 159 197 | – 52 771 | – 52 771 | – 52 771 | – 884 | 3 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 157 839 | – 52 479 | – 52 395 | – 53 615 | – 1 916 | – 1 246 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 108 773 | 44 955 | 144 149 | 54 009 | 212 450 | 163 286 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra. | 224 088 | 195 798 | 329 947 | 220 497 | 248 601 | 399 297 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra. | 422 729 | 135 983 | 261 729 | 153 352 | 256 606 | 398 887 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 14
-
1. Deze mutatie van in totaal ruim € 161 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. Betreft een overboeking van in totaal bijna € 6,3 miljoen tussen de artikelonderdelen 14.03 en 14.01 voor de indexering.
-
3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
-
4. Het gaat hier om een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII artikelonderdeel 97.04 BDU voor de projecten Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer met betrekking tot de provincie Flevoland (€ 22,8 miljoen) en Quick-wins Rotterdam (€ 14,7 miljoen). De betaalbaarstelling van deze projecten loopt via de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 van Hoofdstuk XII).
-
5. Een relatief kleine mutatie (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012–2014 heeft betrekking op een overboeking naar artikel 13 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden. Daarnaast wordt circa € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 12 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50.
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 23 552 | 14 856 | 12 496 | 12 487 | 12 464 | 12 464 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 23 552 | 14 856 | 12 496 | 12 487 | 12 464 | 12 464 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 210 | – 20 | – 23 | – 20 | – 21 | 1 | ||
| Overboeking binnen art.15 nav nieuwe prestatieafspraken | Neutraal | 664 | – 4 004 | – 1 736 | 1 098 | – 420 | 439 | 439 | 3 |
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 8 454 | – 23 | – 350 | – 238 | – 241 | – 231 | – 231 | 4 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 4 027 | – 2 086 | 840 | – 684 | 188 | 187 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 19 525 | 12 770 | 13 336 | 11 803 | 12 652 | 12 651 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO | 199 385 | 268 583 | 261 747 | 252 623 | 344 678 | 230 770 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 27 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO | 172 054 | 268 583 | 261 747 | 252 623 | 344 678 | 230 770 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 51 641 | – 18 613 | – 5 303 | – 5 848 | 8 440 | – 725 | 1 | |
| Overboeking binnen artikel 15 | Neutraal | – 3 136 | – 3 136 | 5 | |||||
| Overboeking binnen art.15 nav nieuwe prestatieafspraken | Neutraal | – 664 | 4 004 | 1 736 | – 1 098 | 420 | – 439 | – 439 | 3 |
| Budgettoevoeging B&O 2021–2028 | Intensivering/Extensivering | 1 051 392 | 6 | ||||||
| Overboeking naar artikel 11 | Intensivering/Extensivering | – 48 940 | – 1 110 | – 7 307 | – 10 132 | 7 | |||
| Aandeel HVWN uit reservering € 1,6 mlrd. | Intensivering/Extensivering | 495 230 | 8 | ||||||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | 22 436 | – 6 | 1 066 | 1 107 | 1 667 | 1 673 | 1 674 | 4 |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | 195 641 | 46 112 | 28 309 | 11 765 | – 71 147 | – 31 048 | 9 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 195 393 | 30 301 | 23 015 | 8 004 | – 68 780 | – 40 670 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO | 367 447 | 298 884 | 284 762 | 260 627 | 275 898 | 190 100 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 343 610 | 346 247 | 272 298 | 201 043 | 40 444 | 5 520 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 22 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 366 105 | 346 247 | 272 298 | 201 043 | 40 444 | 5 520 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 2 582 | – 23 600 | 22 412 | – 1 035 | – 177 | – 26 | 1 | |
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 1 735 | 333 | 1 402 | 10 | ||||
| Overboeking binnen artikel 15 | Neutraal | 2 213 394 | – 5 993 | 17 459 | 71 350 | 118 399 | 104 921 | 175 831 | 11 |
| Overboeking van artikel 12 | Intensivering/Extensivering | 4 000 | 4 000 | 12 | |||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 76 271 | – 55 698 | – 26 392 | – 29 858 | 73 466 | 61 428 | 9 |
| Overboeking naar HXII artikel 5 | Intensivering/Extensivering | – 250 | – 250 | 13 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 78 514 | – 61 506 | 67 370 | 88 908 | 178 210 | 237 233 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 287 591 | 284 741 | 339 668 | 289 951 | 218 654 | 242 753 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. | 21 287 | 30 171 | 104 736 | 180 681 | 155 643 | 212 547 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. | 18 499 | 30 171 | 104 736 | 180 681 | 155 643 | 212 547 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 167 825 | – 63 257 | – 17 984 | – 6 100 | – 25 304 | – 17 302 | 1 | |
| Overboeking binnen artikel 15 | Neutraal | – 2 212 002 | 7 383 | – 17 459 | – 71 350 | – 118 399 | – 104 919 | – 175 831 | 14 |
| Overboekingen binnen Infrafonds | Intensivering/Extensivering | 171 353 | – 14 000 | 15 | |||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 161 | 51 685 | – 14 262 | – 55 042 | – 24 280 | – 18 274 | 9 |
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | – 28 880 | 16 | ||||||
| Overboeking naar Defensie | Intensivering/Extensivering | – 18 240 | – 1 140 | – 1 140 | – 1 140 | – 1 140 | – 1 140 | 17 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 6 778 | – 30 171 | – 104 736 | – 180 681 | – 155 643 | – 212 547 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. | 11 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 255 822 | 248 238 | 232 802 | 224 302 | 222 198 | 220 424 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 255 822 | 248 238 | 232 802 | 224 302 | 222 198 | 220 424 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 4 171 | – 413 | – 366 | – 416 | – 351 | – 375 | 1 | |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 14 960 | 1 011 | 940 | 907 | 899 | 887 | 861 | 2 |
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 11 531 | – 27 | – 1 042 | 693 | 62 | 88 | 88 | 4 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 984 | – 515 | 1 234 | 545 | 624 | 574 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 256 806 | 247 723 | 234 036 | 224 847 | 222 822 | 220 998 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN | 836 032 | 908 095 | 884 079 | 871 136 | 775 427 | 681 725 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN | 943 090 | 844 118 | 871 802 | 787 228 | 730 026 | 666 502 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 68 687 | 29 703 | 22 155 | 3 042 |
|
| |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 16 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85 218 | 29 703 | 22 155 | 3 042 | 0 | 0 | |||
| EU-bijdrage Zeetoegang IJmond | Neutraal | – 1 746 | – 1 746 | 18 | |||||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 1 735 | 333 | 1 402 | 10 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 1 746 | 333 | 0 | 1 402 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
|
| 83 472 | 30 036 | 22 155 | 4 444 | 0 | 0 |
Artikel 15
-
1. Deze mutatie van in totaal ruim € 226 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. De mutatie van in totaal bijna € 15 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
-
3. Betreft een structurele overboeking van in totaal bijna € 0,7 miljoen in de periode 2012–2028 uit onderdeel 15.02 naar onderdeel 15.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
-
4. Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen en efficiënter georganiseerd. De bijstelling van de uitgavenramingen van in totaal bijna € 2,5 miljoen in de periode 2012–2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
-
5. Van de totale mutatie ad circa € 3,1 miljoen wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt naar 15.03 voor de dekking van waterschade aan de deuraandrijving Maasbracht. Het resterende bedrag ad circa € 2,5 miljoen bestaat voornamelijk uit lagere uitgaven op het groot variabel onderhoud project Maas, baggeren en kunstwerken en wordt overgeboekt naar onderdeel 15.05.
-
6. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De mutatie op de uitgavenraming vanaf 2021 met ruim € 131,4 miljoen per jaar betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdvaarwegen (zie ook ad 8, 8 en 13 onder artikel 11, 12 en 18).
-
7. In 2012 wordt circa € 1,1 miljoen overgeboekt naar artikel 11 voor de Sophiapolder/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 11). De verlaging in de andere jaren betreft het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek en wordt van artikelonderdeel 15.02.04 Vervanging (GVO) eveneens naar artikel 10 overgeboekt (zie ook ad 11 onder artikel 11). Het betreft een bijdrage aan dit project ten behoeve van de scheepvaartfunctie.
-
8. Betreft het aandeel voor de Hoofdvaarwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 7 en 14 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 18). Het gaat hier om een totaalbedrag van circa € 495,2 miljoen.
-
9. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
-
10. Door België wordt circa € 0,2 miljoen bijgedragen voor natuurcompensatie (4e sluiskolk Ternaaien). Verder is voor het Wilhelminakanaal een 2e wijzigingsovereenkomst met de regio opgesteld. Deze overeenkomst betekent een hogere financiële bijdrage van circa € 1,6 miljoen van de regio (Tilburg en Provincie NB). Deze desaldering wordt op dit onderdeel aangebracht.
-
11. Deze mutatie van in totaal bijna € 2,2 miljard over de jaren 2012–2028 bestaat voor het grootste deel uit een overboeking uit artikelonderdeel 15.05 Verkenningen en planuitwerkingen in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011–2012, 31 865, nr. 42).
Daarnaast is sprake van fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie. Als laatste wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt uit artikelonderdeel 15.02 in verband met hoogwaterschade aan de deuraandrijving Maasbracht (Maas fase 2).
-
12. Uit artikel 12 wordt € 4 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten voor de omleiding van de Zuid Willemsvaart in verband met het aanpassen van de aansluiting A2 aan de A59 (zie ook ad 12 onder artikel 12).
-
13. De gelden die beschikbaar zijn gekomen uit het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 9) ad € 0,25 miljoen worden uit dit artikel 15 via bijdrageartikel 19 overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII, omdat de betreffende uitgaven daar verantwoord moeten worden (zie ook ad 9 onder artikel 5). Het betreft het project Maatwerkvoorlichting Verladers, specifiek bedoeld om voor corridors als de A15 met verladers concrete afspraken te maken, om meer lading van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen.
-
14. Deze saldomutatie van in totaal ruim € 2,2 miljard bestaat voor het grootste deel uit een overboeking naar artikelonderdeel 15.03 Realisatie in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011–2012, 31 865, nr. 42).
Daarnaast betreft het mutaties als gevolg van de fasewisselingen van een aantal projecten van planstudie naar realisatie (w.o. Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, brug Burgum en bochtafsnijding, van Lemmer-Delfzijl fase 2 (planstudieproject) naar Lemmer-Delfzijl fase 1 (realisatieproject), Lichteren buitenhaven IJmuiden, Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).
-
15. Uit dit artikelonderdeel wordt € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul ten behoeve van de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier).
De mutaties in de latere jaren van in totaal ruim € 185 miljoen hebben betrekking op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg IJsselmeer Meppel, Grote zeesluis in het Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeetoegang IJmond.
-
16. De subsidie-taakstelling van bijna € 29,9 miljoen in de jaren 2027 en 2028 wordt hier tijdelijke geparkeerd en zal in een later stadium worden verwerkt.
-
17. De structurele mutatie van € 1,14 miljoen per jaar betreft een overboeking naar het ministerie van Defensie voor Search and Rescue Helicopters.
-
18. De neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met ruim € 1,7 miljoen betreft een correctie van de EU-bijdrage Zeetoegang IJmond die dubbel in de begroting was opgenomen.
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR | 437 934 | 50 644 | 18 615 | 5 345 | 3 777 | 2 455 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 17 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR | 455 591 | 50 644 | 18 615 | 5 345 | 3 777 | 2 455 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 1 233 | – 767 | – 249 | – 78 | – 47 | – 31 | 1 | |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 11 675 | – 344 | – 939 | – 107 | 223 | 596 | 2 |
| Overboeking apparaat naar HXII | Intensivering/Extensivering | – 195 | – 80 | – 75 | – 20 | – 20 | 3 | ||
| Overboeking naar art. 17 PMR | Technisch | – 96 851 | – 49 458 | – 17 407 | – 5 140 | – 3 953 | – 3 020 | 4 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 |
| – 11 755 | – 50 644 | – 18 615 | – 5 345 | – 3 777 | – 2 455 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR |
|
| 443 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| |||||||||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR | 154 610 | 292 036 | 341 925 | 349 884 | 191 854 | 184 788 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 42 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR | 111 714 | 292 036 | 341 925 | 349 884 | 191 854 | 184 788 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 22 641 | – 9 312 | – 12 791 | – 5 169 | 14 176 | – 2 612 | 1 | |
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | 21 000 | – 125 000 | 25 000 | 21 000 | 2 | ||
| Overboeking van artikel 15 | Intensivering/Extensivering | 14 000 | 14 000 | 5 | |||||
| Overboeking van artikel 11 | Intensivering/Extensivering | 8 300 | 8 300 | 6 | |||||
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 1 316 847 | – 157 724 | – 329 134 | – 344 715 | – 231 030 | – 203 176 | 7 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 43 300 | – 292 036 | – 341 925 | – 349 884 | – 191 854 | – 184 788 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR | 155 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken | 34 769 | 39 614 | 30 402 | 29 323 | 26 075 | 20 154 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 33 162 | 700 | 3 195 | 9 195 | 12 670 | 3 000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken | 67 931 | 40 314 | 33 597 | 38 518 | 38 745 | 23 154 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 13 451 | – 3 432 | – 3 519 | – 2 408 | – 1 833 | 1 | ||
| Overboeking naar artikel 11 | Intensivering/Extensivering | – 367 | – 367 | 8 | |||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 15 137 | – 21 829 | – 95 | 982 | 753 | 285 | 2 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 229 331 | – 18 485 | – 30 070 | – 35 981 | – 37 090 | – 21 606 | 7 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 15 504 | – 40 314 | – 33 597 | – 38 518 | – 38 745 | – 23 154 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken | 52 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV | 18 324 | 18 627 | 18 093 | 16 272 | 12 963 | 12 158 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV | 18 324 | 18 627 | 18 093 | 16 272 | 12 963 | 12 158 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 225 | – 28 | – 30 | – 20 | – 21 | 1 | ||
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 845 | 64 | 66 | 66 | 61 | 48 | 45 | 9 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 282 631 | – 18 693 | – 18 131 | – 16 303 | – 12 991 | – 12 182 | 7 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 64 | – 18 627 | – 18 093 | – 16 272 | – 12 963 | – 12 158 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
| 18 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 | 215 517 | 437 347 | 356 709 | 346 194 | 358 917 | 253 139 | 322 729 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 22 674 | – 123 399 | – 34 523 | 71 284 | 55 403 | 9 304 | – 15 215 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 | 238 191 | 313 948 | 322 186 | 417 478 | 414 320 | 262 443 | 307 514 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | –7 414 | – 996 | – 867 | – 891 | – 460 | – 666 | 1 | ||
| Overboekingen artikel 11 | Intensivering/Extensivering | – 35 380 | 2 112 | – 7 800 | – 13 700 | – 14 600 | –1 402 | 10 | ||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 116 116 | – 120 952 | – 8 188 | – 103 472 | 36 678 | – 11 211 | – 10 757 | 2 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 2 395 209 | – 185 196 | – 299 302 | – 298 539 | – 448 705 | – 250 772 | – 296 091 | 7 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 113 994 | – 313 948 | – 322 186 | – 417 478 | – 414 320 | – 262 443 | – 307 514 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 | 124 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal utigaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV | 891 751 | 715 569 | 734 416 | 827 497 | 661 659 | 484 998 | 347 916 | |||
| Totaal utigaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV | 793 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten | 80 193 | 88 039 | 139 589 | 195 411 | 155 850 | 155 778 | 112 168 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten | 79 129 | 88 039 | 139 589 | 195 411 | 155 850 | 155 778 | 112 168 | |||
| Aan uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen | Intensivering/Extensivering | – 17 651 | 1 100 | – 3 900 | – 6 850 | – 7 300 | – 701 | 11 | ||
| Overboeking ontvangsten HWBP-2 uit artikel 11 | Technisch | 63 914 | 63 914 | 12 | ||||||
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 1 038 766 | – 86 139 | – 135 689 | – 188 561 | – 148 550 | – 155 077 | – 112 168 | 7 | |
| Overboeking naar art. 17 PMR | Technisch | – 3 000 | – 3 000 | 4 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 63 914 | – 88 039 | – 139 589 | – 195 411 | – 155 850 | – 155 778 | – 112 168 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten | 143 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 16
-
1. Deze mutatie van in totaal bijna € 45 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
-
3. Betreft een overboeking naar het centrale apparaatsartikel in de Begroting hoofdstuk XII van de apparaatsuitgaven ad circa € 0,2 miljoen die betrekkingen hebben op het PMR.
-
4. Het structurele beschikbare budget van in totaal circa € 96,9 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt naar artikel 17 Megaprojecten en daar verantwoord (zie ook ad 5 onder artikel 17)
-
5. Uit artikel 15 wordt € 14 miljoen overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul voor de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier) (zie ook ad 15 onder artikel 15).
-
6. Betreft een overboeking € 8,3 miljoen van artikel 11 naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen (zie ook ad 10 onder artikel 11 en hierboven onder ad 5).
-
7. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II 2011–2012, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de begroting van Hoofdstuk XII.
Het gaat hier om een overboeking naar het Deltafonds van in totaal ruim € 4 224 miljoen aan uitgavenramingen en bijna € 1 039 miljoen aan ontvangstenramingen
-
8. Betreft een correctie van notificatiekosten ad € 367 000 conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat, die wordt overgeboekt naar artikel 10 (zie ook ad 11 onder artikel 11).
-
9. De mutatie van in totaal ruim € 0,8 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
-
10. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van circa € 35 miljoen in de jaren 2013–2016 toegevoegd aan het nHWPB. (zie ook ad 10 onder artikel 11).
-
11. Als gevolg van een verschuiving uit de basisrapportage van budget van HWBP-2 naar nHWBP wordt overeenkomstig de ontvangstenbegroting bijgesteld. Het betreft de aan de uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen van in totaal circa € 17,7 miljoen.
-
12. De mutatie in 2012 betreft een technische overheveling van de ontvangsten HWBP-2 ad circa € 63,9 miljoen van artikel 11 naar 16.
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 5 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 5 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 5 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 10 000 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 18 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 28 145 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 36 | – 36 | 1 | |||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 14 500 | 2 500 | 6 000 | 6 000 | 2 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 14 500 | 2 464 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 13 645 | 4 699 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 23 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL | 23 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 1 590 | 1 590 | 3 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL | 24 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking naar art. 12 | Intensivering/Extensivering | – 24 | – 24 | 4 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking van art. 16 PMR | Technisch | 96 849 | 49 458 | 17 407 | 5 139 | 3 953 | 3 019 | 5 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 49 458 | 17 407 | 5 139 | 3 953 | 3 019 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR | 0 | 49 458 | 17 407 | 5 139 | 3 953 | 3 019 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV | 56 296 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 mega VenV | 43 362 | 54 157 | 23 407 | 11 139 | 3 953 | 3 019 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | – 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 1 590 | 1 590 | 3 | |||||
| Overboeking van art. 16 PMR | Technisch | 3 000 | 3 000 | 5 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 1 590 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17
-
1. De mutatie ad € 36 000 betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. Als gevolg van vertraging op de projectonderdelen BB21 en plasverkleinende maatregelen (kolken naast het spoor), wordt met deze kasschuif zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
-
3. De desaldering ad circa € 1,6 miljoen betreft een bijstelling van de ontvangstenraming van de HSL.
-
4. Betreft een afboeking ad € 24 000 van het niet meer benodigde budget voor Betalen voor mobiliteit. Dit wordt overgeboekt naar artikel 12.
-
5. Het beschikbare structurele uitgaven- en ontvangstenbudget van respectievelijk circa € 96,9 miljoen en € 3 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt uit artikel 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer (zie ook ad 4 onder artikel 16)
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 4 574 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 8 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 13 099 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 6 | – 6 | 1 | |||||
| Overboeking van HXII | Intensivering/Extensivering | – 500 | – 500 | 15 | |||||
| Kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 7 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 7 500 | 1 994 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5 599 | 3 196 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 5 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 44 | 44 | 3 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 5 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 119 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 119 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | – 119 540 | – 119 540 | 4 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 119 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 13 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 13 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 13 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 607 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Overboeking binnen artikel 18 | Neutraal | – 385 | – 385 | 5 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 222 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 119 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | – 119 496 | – 119 496 | 4 | |||||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 339 388 | 10 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten | 222 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 283 708 | 270 654 | 255 468 | 249 445 | 240 994 | 241 587 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 283 756 | 270 654 | 255 468 | 249 445 | 240 994 | 241 587 | |||
| Overboeking binnen artikel 18 | Neutraal | 385 | 385 | 5 | |||||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 11 302 | – 1 105 | – 969 | – 1 100 | – 945 | – 1 006 | 1 | |
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | 48 694 | 1 000 | 1 500 | 1 670 | 1 864 | 2 820 | 3 320 | 6 |
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | – 145 332 | – 1 314 | – 1 249 | – 4 257 | – 6 268 | – 6 380 | – 6 388 | 7 |
| Loonbijstelling | Intensivering/Extensivering | 15 384 | 991 | 956 | 927 | 926 | 892 | 891 | 8 |
| Overboeking van HXII | Intensivering/Extensivering | – 6 285 | – 205 | – 380 | – 380 | – 380 | – 380 | – 380 | 9 |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 857 | – 278 | – 3 009 | – 4 958 | – 3 993 | – 3 563 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 284 613 | 270 376 | 252 459 | 244 487 | 237 001 | 238 024 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diverse overboekingen van/naar art. 18 | Intensivering/Extensivering | – 626 624 | 11 | ||||||
| Subsidietaakstelling | Intensivering/Extensivering | 28 880 | 6 | ||||||
| Taakstellingen Begrotingsakkoord | Intensivering/Extensivering | – 1 299 622 | 1 | ||||||
| Overboeking met HXII | Intensivering/Extensivering | 372 158 | 15 418 | 12 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 418 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 418 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Budget ontrekking tbv B&O 2021–2028 | Intensivering/Extensivering | – 1 486 200 | 13 | ||||||
| Bijstelling niveau landelijke taken RWS | Intensivering/Extensivering | 200 000 | 7 | ||||||
| Reservering € 1,6 mlrd. tbv. HWS/HWN/HVWN | Intensivering/Extensivering | – 1 600 000 | 14 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
|
|
|
|
|
| |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 339 388 | 10 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O | 435 999 | 271 898 | 255 510 | 249 487 | 241 036 | 241 629 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O | 309 475 | 273 614 | 254 501 | 247 529 | 237 043 | 253 484 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 119 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | – 119 496 | – 119 496 | 4 | |||||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 339 388 | 10 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten | 222 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 119 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | – 119 496 | – 119 496 | 4 | |||||
| Desaldering | Intensivering/Extensivering | 339 388 | 10 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten | 222 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 18
-
1. Deze mutatie van in totaal bijna € 1 311 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
-
2. In 2011 is door Agentschap NL de uitvoering van de betreffende subsidieregeling voorbereid. Subsidieverlening is daardoor in 2012 nog niet aan de orde en wordt derhalve een jaar opgeschoven.
-
3. De desaldering van € 0,044 miljoen houdt verband met in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten die worden aangewend voor het project RRAAM.
-
4. In 2011 heeft een vervroegde aflossing van een lening en rentebetaling plaats gevonden. De lening liep oorspronkelijk in 2012 af. Door de vervroegde aflossing kan in 2012 de uitgaven- en de respectievelijke ontvangstenraming met circa € 120 miljoen evenredig worden verlaagd.
-
5. Door middel van de verwerking van het voordelig saldo over 2011 is een bedrag van € 0,385 miljoen aan 2012 toegevoegd. Omdat de uitgaven met betrekking tot de basisinformatievoorzieningen in verband met de herziening van het kostenmodel Rijkswaterstaat in het vervolg verantwoord worden op artikel 18.08, vindt een overboeking plaats vanuit artikel 18.07.
-
6. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares blijkt niet haalbaar omdat. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel van de taakstelling, ruim € 19 miljoen, wordt verlegd naar artikel 11 in het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op artikel 31 in de begroting van Hoofdstuk XII (zie ook ad 5 onder artikel 11 en 6 onder artikel 1 in de begroting van Hoofdstuk XII).
-
7. Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen en efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling (uit artikel 11, 12, 15 en 18) van in totaal circa € 54,7 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 2, 1 en 4 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 15).
-
8. De mutatie van in totaal bijna € 15,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
-
9. Deze saldomutatie van circa € 6,3 miljoen in de periode tot en met 2028 betreft enerzijds de bijdrage in de basisregistratie van het kadaster, die wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en anderzijds een overboeking uit de Begroting hoofdstuk XII ten behoeve van A naar Beter (met name voor de ontwikkeling van een android app).
-
10. De desaldering van bijna € 440 miljoen wordt aangebracht voor de verwachte inkomsten uit de tolheffing op de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, A13/A16/A20 en Maasvlakte-Vaanplein A 15.
-
11. Deze post van in totaal circa € 626,6 miljoen bestaat uit een aantal overboekingen vanuit de programmaruimte naar de artikelen 11, 12 en 15. De overboekingen hebben voornamelijk betrekking op de projecten Bovenloop IJssel, Zeetoegang IJmond, A4–44, Beatrixsluis, Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen, Vaarweg IJsselmeer Meppel, reservering DBFM tol gerelateerde projecten, A4 Haaglanden en de A10 Zuidas (zie ook ad 15 onder artikel 15 en ad 15 en 19 onder artikel 12).
-
12. Op de Begroting hoofdstuk XII vanaf 2017 tot en met 2020 meer geld gereserveerd voor de BDU, dan waar de BDU-ontvangers recht op hebben volgens het Coalitieakkoord 2007 en het Regeerakkoord 2010. Thans worden deze middelen van in totaal ruim € 372 miljoen toegevoegd aan het Infrastructuurfonds.
-
13. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal circa € 1,5 miljard in de periode 2021–2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan de Beheer en Onderhoud budgetten van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de, Hoofdwatersystemen, Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen. (zie ook ad 8, 8 en 6 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15)
-
14. Deze mutatie betreft de toevoeging aan de netwerken van de gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012. (zie ook ad 6, 7 en 8 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15).
-
15. Ten behoeve van de renovatie van de haven in Saba wordt een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
| Categorie | Totaal mutatie 2012–20281 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 | 7 376 313 | 7 552 230 | 7 875 414 | 6 718 707 | 7 332 672 | 7 167 086 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 146 568 | – 167 101 | 72 707 | 252 283 | 39 728 | 39 645 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 | 7 229 745 | 7 385 129 | 7 948 121 | 6 970 990 | 7 372 400 | 7 206 731 | |||
| Saldo overboekingen met begroting van HXII | Intensivering/Extensivering | – 4 373 720 | – 55 036 | – 245 112 | – 130 893 | – 200 946 | – 394 334 | – 268 633 | 1 |
| Overboeking naar Deltafonds | Technisch | – 14 730 892 | – 882 371 | – 1 062 153 | – 1 059 295 | – 1 186 408 | – 939 214 | 2 | |
| Mutaties Miljoenennota 2013 | – 55 036 | – 1 127 483 | – 1 193 046 | – 1 260 241 | – 1 580 742 | – 1 207 847 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 | 7 174 709 | 6 257 646 | 6 755 075 | 5 710 749 | 5 791 658 | 5 998 884 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 | 7 229 745 | 7 385 129 | 7 948 121 | 6 970 990 | 7 372 400 | 7 206 731 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 | 7 174 709 | 6 257 646 | 6 755 075 | 5 710 749 | 5 791 658 | 5 998 884 |
Artikel 19
-
1. Deze saldomutatie van ruim € 5 miljard bestaat uit een groot aantal overboekingen tussen de Begroting hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds. Die mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Infrastructuurfonds (en in de Begroting hoofdstuk XII) toegelicht.
-
2. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII. Bij deze boeking betreft het de totale bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII ad circa € 14,7 miljard die vanaf 2013 voor het aan het Deltafonds gerelateerde deel wordt overgeboekt naar het Deltafonds.