3. VERDIEPINGSBIJLAGE

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, OWB, 2013

Opbouw uitgaven (x € 1 000) 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stand ontwerpbegroting 2012 11 278 11 090 10 890 10 790 10 774 1.1 Apparaat 6 911 6 723 6 523 6 423 6 407 1.2 Vergoeding

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
1 Wetgeving en controle Eerste Kamer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	11 278	11 090	10 890	10 790	10 774
1.1 Apparaat	6 911	6 723	6 523	6 423	6 407
1.2 Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
1.3 Verenigde Vergadering	67	67	67	67	67

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	851	221	221	221	221	221
1.1 Apparaat	832	202	202	202	202	202
1.2 Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	18	18	18	18	18	18
1.3 Verenigde Vergadering	1	1	1	1	1	1

Nieuwe mutaties	124	123	388	486	502	502
1.1 Apparaat	97	95	360	458	474	474
1.2 Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	26	27	27	27	27	27
1.3 Verenigde Vergadering	1	1	1	1	1	1
Stand ontwerpbegroting 2013	12 253	11 434	11 499	11 497	11 497	11 497
1.1 Apparaat	7 840	7 020	7 085	7 083	7 083	7 083
1.2 Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	4 344	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345
1.3 Verenigde Vergadering	69	69	69	69	69	69

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	79	79	79	79	79
Stand ontwerpbegroting 2013	79	79	79	79	79	79

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europese Parlement	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	34 123	33 014	32 614	32 414	32 354
2.1 Schadeloosstelling	21 504	20 904	20 504	20 304	20 244
2.2 Pensioenen en wachtgelden	10 133	9 624	9 624	9 624	9 624
2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs	2 486	2 486	2 486	2 486	2 486

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 2 024	– 2 026	– 2 026	– 2 026	– 2 026	– 2 026
2.1 Schadeloosstelling	239	239	239	239	239	239
2.2 Pensioenen en wachtgelden	23	21	21	21	21	21
2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs	– 2 286	– 2 286	– 2 286	– 2 286	– 2 286	– 2 286

Nieuwe mutaties	334	927	1 324	2 521	2 581	1 581
2.1 Schadeloosstelling	280	874	1 270	1 467	1 527	1 527
waarvan:
a. Bijstelling raming Tweede Kamer		600	1 000	1 200	1 260	1 260

2.2 Pensioenen en wachtgelden	35	34	34	1 034	1 034	34
waarvan:
a. Pensioenen en wachtgelden				1 000	1 000

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs	19	19	20	20	20	20
Stand ontwerpbegroting 2013	32 433	31 915	31 912	32 909	32 909	31 909
2.1 Schadeloosstelling	22 023	22 017	22 013	22 010	22 010	22 010
2.2 Pensioenen en wachtgelden	10 191	9 679	9 679	10 679	10 679	9 679
2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs	219	219	220	220	220	220

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	86	86	86	86	86
Stand ontwerpbegroting 2013	86	86	86	86	86	86

2.1.a Bijstelling raming Tweede Kamer

De generieke taakstelling uit het regeerakkoord voor de Tweede Kamer wordt op het artikel nominaal en onvoorzien geplaatst. De verdeling van de taakstelling over de artikelen zal bij Voorjaarsnota 2013 plaatsvinden.

2.2.a Pensioenen en wachtgelden

De begroting voor pensioenen en wachtgelden is voor beide jaren 2015 en 2016 verhoogd met € 1 mln. in verband met een voorzien groter beroep op de pensioen- en wachtgeldregeling in verband met de Tweede Kamerverkiezingen in 2016.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
3 Wetgeving en controle Tweede Kamer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	93 995	87 327	85 927	85 227	84 450
3.1 Apparaat	65 724	59 056	57 656	56 956	56 179
3.2 Onderzoeksbudget	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096
3.3 Drukwerk	3 026	3 026	3 026	3 026	3 026
3.4 Fractiekosten	23 715	23 715	23 715	23 715	23 715
3.5 Uitzending leden	434	434	434	434	434

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	5 513	3 280	3 264	3 256	3 253	3 253
3.1 Apparaat	3 829	1 596	1 580	1 572	1 569	1 569
3.2 Onderzoeksbudget	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419
3.3 Drukwerk	77	77	77	77	77	77
3.4 Fractiekosten	177	177	177	177	177	177
3.5 Uitzending leden	11	11	11	11	11	11

Nieuwe mutaties	1 152	3 177	4 560	7 254	8 021	6 021
3.1 Apparaat	853	2 874	4 256	4 949	5 716	5 716
waarvan:
a. Prijsbijstelling	572
b. Bijstelling raming Tweede Kamer		2 100	3 500	4 200	4 477	4 477
c. Restaurant en beveiliging					500	500

3.2 Onderzoeksbudget	19	19	19	19	19	19

3.3 Drukwerk	62	62	62	62	62	62

3.4 Fractiekosten	209	213	214	2 215	2 215	215
waarvan:
a. Fractiekosten				2 000	2 000

3.5 Uitzending leden	9	9	9	9	9	9
Stand ontwerpbegroting 2013	100 660	93 784	93 751	95 737	95 724	93 724
3.1 Apparaat	70 406	63 526	63 492	63 477	63 464	63 464
3.2 Onderzoeksbudget	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
3.3 Drukwerk	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165
3.4 Fractiekosten	24 101	24 105	24 106	26 107	26 107	24 107
3.5 Uitzending leden	454	454	454	454	454	454

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 766	2 766	2 766	2 766	2 266
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	500	500
waarvan:
a. Restaurant en beveiliging					500	500
Stand ontwerpbegroting 2013	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766

3.1.a Prijsbijstelling

De raming wordt verhoogd ter compensatie voor de gestegen prijzen.

3.1.b Bijstelling raming Tweede Kamer

3.1.c en ontvangsten a. Restaurant en beveiliging

De Beveiligingsdienst stelt beveiligers ter beschikking aan de Eerste Kamer. Het Restaurantbedrijf verricht werkzaamheden voor de fracties en berekent hiervoor kosten door (Food, inzet medewerkers Restaurantbedrijf, Garderobe en Beveiligers). Bij voorjaarsnota 2011 is dit al voor de eerdere jaren verwerkt in de begroting

3.4.a Fractiekosten

Het artikelonderdeel fractiekosten is voor het jaar 2015 en 2016 verhoogd met € 2 mln. in verband met de Tweede Kamerverkiezingen in 2016.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 547	1 446	1 446	1 446	1 446
4.2 Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	12	12	12	12	12
4.3 Interparlementaire betrekkingen	1 535	1 434	1 434	1 434	1 434

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	1	1	1	1	1	1
4.2 Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	12	12	12	12	12	12
4.3 Interparlementaire betrekkingen	– 11	– 11	– 11	– 11	– 11	– 11

Nieuwe mutaties	17	114	114	114	114	114
4.2 Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24
4.3 Interparlementaire betrekkingen	41	138	138	138	138	138
Stand ontwerpbegroting 2013	1 565	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561
4.2 Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	0	0	0	0	0	0
4.3 Interparlementaire betrekkingen	1 565	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	23	23	23	23	23
Stand ontwerpbegroting 2013	23	23	23	23	23	23

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
10 Nominaal en onvoorzien	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	956	876	1 060	1 052	1 049
10.1 Loonbijstelling	478	446	435	430	428
10.2 Prijsbijstelling	478	430	625	622	621
10.3 Onvoorzien

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 272	– 229	– 417	– 412	– 411	– 411
10.1 Loonbijstelling	188	201	208	210	210	210
10.2 Prijsbijstelling	– 478	– 430	– 625	– 622	– 621	– 621
10.3 Onvoorzien	18	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	– 666	– 3 447	– 5 510	– 6 507	– 6 858	– 6 858
10.1 Loonbijstelling	– 666	– 647	– 643	– 640	– 638	– 638
10.2 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
waarvan:
a. Toedeling prijsbijstelling 2012	961	894	876	868	860	860
b. Verdeling prijsbijstelling 2012	– 890	– 894	– 876	– 868	– 860	– 860

10.3 Onvoorzien	0	– 2 800	– 4 867	– 5 867	– 6 220	– 6 220
waarvan:
a. Ramingsbijstelling Tweede Kamer		– 2 800	– 4 600	– 5 500	– 5 837	– 5 837
Stand ontwerpbegroting 2013	18	– 2 800	– 4 867	– 5 867	– 6 220	– 6 220
10.1 Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
10.2 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
10.3 Onvoorzien	18	– 2 800	– 4 867	– 5 867	– 6 220	– 6 220

10.3.a Ramingsbijstelling Tweede Kamer