3. VERDIEPINGSBIJLAGE

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2013

Opbouw uitgaven (x € 1 000) 1. Raad van State 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stand ontwerpbegroting 2012 56 000 53 972 53 471 52 187 52 004 Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 2 253 2 835 1 948 435 4

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
1. Raad van State	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	56 000	53 972	53 471	52 187	52 004

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	2 253	2 835	1 948	435	434	434

Nieuwe mutaties	629	610	606	593	593	593

Stand ontwerpbegroting 2013	58 882	57 417	56 025	53 215	53 031	53 031

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 852	2 002	2 002	1 950	1 950

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	300	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2013	2 152	2 002	2 002	1 950	1 950	1 950

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	29 077	28 334	28 034	27 534	27 408

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	867	221	221	220	220	220

Nieuwe mutaties	340	340	1 311	277	276	276
waarvan:
a. EUROSAI			1 000

Stand ontwerpbegroting 2013	30 284	28 895	29 566	28 031	27 904	27 904

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217

Stand ontwerpbegroting 2013	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217

2.1.a EUROSAI

De Algemene Rekenkamer is in 2014 voorzitter van EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Als voorzitter zal de Algemene Rekenkamer onder meer een internationaal congres organiseren.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
3: De Nationale ombudsman	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	15 657	14 761	14 561	14 361	14 330
3.1: Reguliere klachten	13 884	12 988	12 788	12 588	12 557
3.2: Klachten van lagere overheden	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	1 124	408	408	407	407	407
3.1: Reguliere klachten	1 124	408	408	407	407	407
3.2: Klachten van lagere overheden	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	89	81	79	78	78	78
3.1: Reguliere klachten	89	81	79	78	78	78
3.2: Klachten van lagere overheden	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2013	16 870	15 250	15 048	14 846	14 815	14 815
3.1: Reguliere klachten	15 097	13 477	13 275	13 073	13 042	13 042
3.2: Klachten van lagere overheden	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789

Stand ontwerpbegroting 2013	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
4: Kanselarij der Nederlandse Orden	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	3 485	3 333	3 421	3 321	3 287
4.1: Apparaat	1 802	1 703	1 703	1 603	1 569
4.2: Decoraties	1 678	1 625	1 713	1 713	1 713
4.3: Riddertoelagen	5	5	5	5	5

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	883	37	38	38	37	37
4.1: Apparaat	252	13	13	13	13	13
4.2: Decoraties	631	24	25	25	24	24
4.3: Riddertoelagen	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	59	54	57	55	54	54
4.1: Apparaat	20	21	22	20	19	19
4.2: Decoraties	39	33	35	35	35	35
4.3: Riddertoelagen	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2013	4 427	3 424	3 516	3 414	3 378	3 378
4.1: Apparaat	2 074	1 737	1 738	1 636	1 601	1 601
4.2: Decoraties	2 348	1 682	1 773	1 773	1 772	1 772
4.3: Riddertoelagen	5	5	5	5	5	5

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	29	29	29	29	29

Stand ontwerpbegroting 2013	29	29	29	29	29	29

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 832	1 832	1 732	1 732	1 741

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	213	13	13	13	12	12

Nieuwe mutaties	20	20	19	19	19	19

Stand ontwerpbegroting 2013	2 065	1 865	1 764	1 764	1 772	1 772

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	60	60	60	60	60

Stand ontwerpbegroting 2013	60	60	60	60	60	60

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
7: Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 830	2 730	2 730	2 630	2 642

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	–37	23	23	23	23	23

Nieuwe mutaties	35	33	33	33	33	33

Stand ontwerpbegroting 2013	2 828	2 786	2 786	2 686	2 698	2 698

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	200	200	200	200	200

Stand ontwerpbegroting 2013	200	200	200	200	200	200

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
8: Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 886	1 817	1 717	1 717	1 647

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	258	279	279	279	279	267

Nieuwe mutaties	23	23	21	21	20	20

Stand ontwerpbegroting 2013	2 167	2 119	2 017	2 017	1 946	1 934

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	70	70	70	70	70
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	–20	–20	–20	–20	–20	–20

Stand ontwerpbegroting 2013	50	50	50	50	50	50

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	595	464	656	637	634
10.1: Loonbijstelling	439	421	416	406	404
10.2: Prijsbijstelling	163	151	251	246	245
10.3: Onvoorzien	–7	–108	–11	–15	–15

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	–77	–60	–158	–150	–148	–348
10.1: Loonbijstelling	85	91	93	96	97	97
10.2: Prijsbijstelling	–163	–151	–251	–246	–245	–445
10.3: Onvoorzien	1	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	–228	–213	–208	–201	–200	–200
10.1: Loonbijstelling	–524	–512	–509	–502	–501	–501

10.2: Prijsbijstelling	296	299	301	301	301	301
waarvan:
a. Taakstelling prijsbijstelling	296	296	296	296	296	296
b. Toedeling prijsbijstelling 2012	656	632	629	616	614	614
c. Verdeling prijsbijstelling 2012	–656	–629	–624	–611	–609	–609

10.3: Onvoorzien	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2013	290	191	290	286	286	86
10.1: Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
10.2: Prijsbijstelling	296	299	301	301	301	101
10.3: Onvoorzien	–6	–108	–11	–15	–15	–15

10.2.a Taakstelling prijsbijstelling

Op basis van de beheersafspraken is de eerder opgelegde ABK taakstelling op de prijsbijstelling teruggedraaid.