In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.
| Stand ontwerpbegroting 2015 (1) | Mutaties 1ste suppletoire begroting 2015 (2) | Stand 1ste suppletoire begroting 2015 (3)=(1+2) | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 952.181 | 51.058 | 1.003.239 | 19.164 | 19.238 | 19.330 | 19.465 | 40.365 | |
| Uitgaven: | 952.181 | 50.945 | 1.003.126 | 19.164 | 19.238 | 19.330 | 19.465 | 40.365 | |
| Opdracht | |||||||||
| 1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||||||
| 1. | Algemene uitkering c.a. | 262.088 | – 33.445 | 228.643 | – 21.836 | – 21.762 | – 21.670 | – 21.535 | – 635 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 689.993 | 84.290 | 774.283 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Ontvangsten: | 952.181 | 50.945 | 1.003.126 | 19.164 | 19.238 | 19.330 | 19.465 | 40.365 | |
Toelichting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2015 met € 51.058.000 te muteren en te brengen op € 1.003.239.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2015 | 952.181 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering) | 934 | |
| Natuur (decentralisatie-uitkering) | 34.167 | |
| Inputfinanciering handelsregister (algemene uitkering) | – 7 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 44.423 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 3.358 | |
| Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 1.406 | |
| Accres tranche 2014 | – 23.540 | |
| Generieke Digitale Infrastructuur | – 661 | |
| Accres tranche 2015 | – 9.124 | |
| Wijziging betalingsverloop kosten Financiële verhoudingswet (Fvw) | 100 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014 (decentralisatie-uitkering) | 2 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 51.058 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015 | 1.003.239 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 200 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 228.756 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 0 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 774.283 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds met € 50.945.000 te muteren en te brengen op € 1.003.126.000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er is echter nog een mutatie, die wel effect heeft op het uitgavenbedrag 2015, maar niet op het verplichtingenbedrag 2015. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014». De toelichting bij de mutatie die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2015 | 952.181 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | 51.058 | |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014 | – 113 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 50.945 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015 | 1.003.126 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 200 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 228.643 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 0 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 774.283 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2015 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 50.945.000 gewijzigd tot € 1.003.126.000.