Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting 2015 | Mutaties | Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.355 | 0 | 1.355 | 229.452 | 230.807 | 164.859 | 165.919 | 165.608 | 165.233 | |
| Uitgaven | 1.355 | 0 | 1.355 | 229.452 | 230.807 | 164.859 | 165.919 | 165.608 | 165.233 | |
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 103.445 | 103.445 | 102.475 | 102.523 | 101.825 | 101.278 |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 62.887 | 62.887 | 62.384 | 63.396 | 63.783 | 63.955 |
| • | Nader te verdelen | 1.355 | 0 | 1.355 | 63.120 | 64.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Loonbijstelling
-
– De loonbijstelling tranche 2015 bedraagt € 103,4 miljoen. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.
Prijsbijstelling
-
– De relevante prijsbijstelling tranche 2015 bedraagt € 33,0 miljoen. Daarnaast krijgt OCW ook € 29,9 miljoen prijsbijstelling over de niet-kaderrelevante artikelen van studiefinanciering. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.
Nader te verdelen
-
– De post nader te verdelen wordt verhoogd met € 63,1 miljoen. Dit betreft het nog niet verdeelde deel van de eindejaarsmarge 2014/2015. De totale eindejaarsmarge bedraagt € 126,8 miljoen, zie ook te toelichting in paragraaf 2.1, onder punt 4. Hiervan wordt € 63,7 miljoen ingezet voor overlopende verplichtingen die niet in 2014 tot betaling zijn gekomen, maar in 2015.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting 2015 | Mutaties | Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 247.052 | 0 | 247.052 | – 2.481 | 244.571 | – 6.406 | – 5.904 | – 5.174 | – 4.272 | ||
| Uitgaven | 247.052 | 0 | 247.052 | – 2.481 | 244.571 | – 6.406 | – 5.904 | – 5.174 | – 4.272 | ||
| Personele uitgaven | 159.386 | 0 | 159.386 | 12.421 | 171.807 | 10.904 | 10.076 | 9.938 | 10.247 | ||
| Waarvan | |||||||||||
| – | eigen personeel | 143.343 | 0 | 143.343 | 16.767 | 160.110 | 15.027 | 13.848 | 13.598 | 13.886 | |
| – | externe inhuur | 6.081 | 0 | 6.081 | 2.224 | 8.305 | 2.115 | 1.987 | 1.909 | 1.924 | |
| Materiële uitgaven | 87.666 | 0 | 87.666 | – 14.902 | 72.764 | – 17.310 | – 15.980 | – 15.112 | – 14.519 | ||
| Waarvan | |||||||||||
| – | ICT | 21.136 | 0 | 21.136 | 9.779 | 30.915 | 7.518 | 6.858 | 6.584 | 6.636 | |
| – | Bijdrage aan SSO's | 29.454 | 0 | 29.454 | – 5.419 | 24.035 | – 5.725 | – 5.262 | – 4.598 | – 4.093 | |
| – | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:
-
• een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge van € 0,9 miljoen als gevolg van een vertraging in de realisatie van Prioritair Beleid en aanpassing van budget aan de financieringsbehoefte van Sociaal Beleidskader Rijk (SBR) waardoor uitgaven die gepland waren in 2014 pas in 2015 zullen plaatsvinden;
-
• een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van € 11,2 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 14,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van – € 11,9 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt;
-
• de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI) van € 5,6 miljoen.
-
• kasschuiven met behulp van de eindejaarsmarge die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 2,9 miljoen:
-
– Door vertraagde inter- (en intra-) departementale besluitvorming zal € 2,1 miljoen pas in 2015 gerealiseerd kunnen worden;
-
– Door vertraging in facilitaire investeringen zal hiervan € 0,8 miljoen in 2015 worden gerealiseerd.
-