Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 28.144 | 0 | 28.144 | – 1.025 | 27.119 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| Uitgaven | 28.144 | 0 | 28.144 | – 1.025 | 27.119 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.097 | 0 | 5.097 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 5.097 | 0 | 5.097 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | |||||||||
| World Health Organization | 3.868 | 0 | 3.868 | – 697 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Langdurige Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Strategisch onderzoek RIVM | 23.047 | 0 | 23.047 | – 1.025 | 22.022 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| Bekostiging | 23.047 | 0 | 23.047 | – 1.025 | 22.022 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| Strategisch onderzoek RIVM | 23.047 | 0 | 23.047 | – 1.025 | 22.022 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 230.232 | 0 | 230.232 | 66.538 | 296.770 | 12.557 | 10.963 | 6.930 | 9.246 |
| Uitgaven | 230.232 | 0 | 230.232 | 66.553 | 296.785 | 12.572 | 10.978 | 6.936 | 9.246 |
| – Personele uitgaven | 173.800 | 0 | 173.800 | 34.292 | 208.092 | 13.954 | 12.514 | 6.996 | 10.490 |
| waarvan eigen personeel | 165.969 | 0 | 165.969 | 28.046 | 194.015 | 13.871 | 12.339 | 6.821 | 10.315 |
| waarvan externe inhuur | 4.926 | 0 | 4.926 | 6.246 | 11.172 | 83 | 175 | 175 | 175 |
| – Materiële uitgaven | 56.432 | 0 | 56.432 | 32.261 | 88.693 | – 1.382 | – 1.536 | – 60 | – 1.244 |
| waarvan ICT | 5.346 | 0 | 5.346 | – 427 | 4.919 | 253 | 253 | 248 | 248 |
| waarvan bijdrage SSO's | 34.297 | 0 | 34.297 | 1.372 | 35.669 | – 3.719 | – 2.563 | – 2.052 | – 1.930 |
| 0 | |||||||||
| Ontvangsten | 5.354 | 0 | 5.354 | 15.831 | 21.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 230.232 | 0 | 230.232 | 66.553 | 296.785 | 12.572 | 10.978 | 6.936 | 9.246 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 114.768 | 0 | 114.768 | 23.190 | 137.958 | 9.091 | 6.756 | 1.238 | 4.962 |
| waarvan eigen personeel | 108.385 | 0 | 108.385 | 20.483 | 128.868 | 9.048 | 6.621 | 1.103 | 4.827 |
| waarvan externe inhuur | 4.186 | 0 | 4.186 | 2.707 | 6.893 | 43 | 135 | 135 | 135 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 37.892 | 0 | 37.892 | 32.169 | 70.061 | – 2.278 | – 2.067 | – 441 | – 1.625 |
| waarvan ICT | 2.766 | 0 | 2.766 | 31 | 2.797 | 208 | 208 | 203 | 203 |
| waarvan bijdrage SSO's | 28.917 | 0 | 28.917 | 3.182 | 32.099 | – 4.019 | – 2.863 | – 2.352 | – 2.230 |
| Personele uitgaven inspecties | 50.475 | 0 | 50.475 | 6.625 | 57.100 | 4.639 | 5.639 | 5.639 | 5.409 |
| waarvan eigen personeel | 49.267 | 0 | 49.267 | 3.075 | 52.342 | 4.639 | 5.639 | 5.639 | 5.409 |
| waarvan externe inhuur | 500 | 0 | 500 | 3.550 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven inspecties | 16.347 | 0 | 16.347 | – 1.020 | 15.327 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| waarvan ICT | 2.550 | 0 | 2.550 | – 670 | 1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage SSO's | 5.300 | 0 | 5.300 | – 1.830 | 3.470 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Personele uitgaven SCP en raden | 8.557 | 0 | 8.557 | 4.477 | 13.034 | 224 | 119 | 119 | 119 |
| waarvan eigen personeel | 8.317 | 0 | 8.317 | 4.488 | 12.805 | 184 | 79 | 79 | 79 |
| waarvan externe inhuur | 240 | 0 | 240 | – 11 | 229 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Materiële uitgaven SCP en raden | 2.193 | 0 | 2.193 | 1.112 | 3.305 | 596 | 231 | 81 | 81 |
| waarvan ICT | 30 | 0 | 30 | 212 | 242 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| waarvan bijdrage SSO's | 80 | 0 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 23,2 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt).
Andere grote mutaties betreffen:
-
– € 5,7 miljoen ten behoeve van de mobiliteitsorganisatie die is opgericht voor het personeel van de in 2014 geprivatiseerde jeugdinstellingen Almata en de Lindenhorst dat in Rijksdienst is gebleven.
-
– € 2 miljoen ten behoeve van het Jeugdbeleid inclusief middelen voor de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).
-
– € 1 miljoen ten behoeve van de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).
-
– € 0,9 miljoen ten behoeve van het programmabureau PGB trekkingsrechten.
-
– € 0,8 miljoen ten behoeve van het programmabureau Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).
2. Materiële uitgaven kerndepartement
Er vindt een mutatie plaats van per saldo € 32,2 miljoen. Hiervan heeft € 23,4 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt). Daarnaast is € 5,6 miljoen beschikbaar ten behoeve van investeringen in de generieke digitale infrastructuur binnen het interdepartementale programma Digitale overheid.
3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 6,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.
Hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).
Het budget voor materiële uitgaven met € 1 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van interne herschikkingen.
4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 4,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.
Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op een desaldering binnen het SCP budget in verband met de verwachte ontvangsten uit opdrachten aan derden.
Daarnaast is er een technische mutatie van € 1,4 miljoen ten behoeve van personele uitgaven bij het CCMO vanuit artikel 1 (onderdeel Ethiek).
Het budget voor materiële uitgaven met € 1,1 miljoen verhoogd als gevolg van interne herschikkingen.
Ontvangsten
De ontvangstenraming is met € 15,8 miljoen verhoogd.
Bij het proces van verzelfstandiging van PD ALt worden ontvangsten die reeds van derden worden gegenereerd gedesaldeerd om de transitie- en ontwikkelingskosten te financieren (€ 13,8 miljoen).
Daarnaast vindt een desaldering plaats binnen het SCP-budget waarmee het SCP in staat wordt gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen van derden (€ 2 miljoen).
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 46.645 | 0 | – 46.645 | 3.208 | – 43.437 | – 16.651 | 18.408 | 18.487 | 18.378 |
| Uitgaven | – 46.640 | 0 | – 46.640 | 3.208 | – 43.432 | – 16.651 | 18.408 | 18.487 | 18.378 |
| 1. Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 2.852 | 2.709 | 2.665 | 2.612 | 2.627 |
| 2. Prijsbijstelling | 2.190 | 0 | 2.190 | – 444 | 1.746 | – 310 | – 370 | – 238 | – 362 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 48.830 | 0 | – 48.830 | 800 | – 48.030 | – 19.050 | 16.113 | 16.113 | 16.113 |
| Ontvangsten | 5.000 | 0 | 5.000 | 400 | 5.400 | 0 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2015.
2. Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2015.
4. Taakstelling
De taakstellende onderuitputting wordt in 2016 incidenteel verhoogd. In de overige jaren wordt de taakstellende onderuitputting verlaagd en is vanaf 2017 nul.
Ontvangsten
Het eigen vermogen van het agentschap RIVM bedraagt meer dan de maximum toegestane omvang conform de regeling agentschappen en wordt daarom afgeroomd met € 0,4 miljoen.