Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 40 Apparaat
(Tweede suppletoire begroting)
| Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand vastgestelde begroting 2015 | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| VERRPLICHTINGEN | 348.836 | 386.533 | 3.565 | – 739 | 389.359 |
| UITGAVEN | 349.016 | 386.713 | 3.385 | – 739 | 389.359 |
| Personele uitgaven | 229.124 | 262.016 | – 590 | – 10.835 | 250.591 |
| Waarvan eigen personeel | 200.353 | 205.021 | 2.002 | 3.778 | 210.801 |
| Waarvan externe inhuur | 6.290 | 6.608 | – 31 | 6.577 | |
| Waarvan overige personele uitgaven | 22.481 | 50.387 | – 2.592 | – 14.582 | 33.213 |
| Materiële uitgaven | 119.892 | 124.697 | 3.975 | 10.096 | 138.768 |
| Waarvan ICT | 7.065 | 6.376 | 211 | 6.587 | |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 40.722 | 39.213 | 204 | 39.417 | |
| Waarvan SSO DICTU | 30.744 | 39.010 | 6.645 | 8.133 | 53.788 |
| Waarvan overige materiële uitgaven | 41.361 | 40.098 | – 2.670 | 1.548 | 38.976 |
| ONTVANGSTEN | 31.299 | 35.694 | 4.530 | 5.960 | 46.184 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
Personele uitgaven
De verhoging op het onderdeel «waarvan eigen personeel» betreft met name de budgettaire verwerking van de afgesloten CAO 2015.
De verlaging op het onderdeel «waarvan overige personele uitgaven» (€ 14,6 mln) wordt veroorzaakt door een budgettaire herschikking in verband met de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2015 toegevoegde eindejaarsmarge 2014 (€ 19 mln). Deze is ingezet voor de volgende knelpunten:
-
• Er is € 10,2 mln overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de verbetering van de solvabiliteit van de NVWA.
-
• Daarnaast is budget ingezet voor investerings- en exploitatiekosten DICTU (€ 4,9 mln).
-
• Automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln).
-
• Vernieuwing van werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln).
-
• Hogere juridische kosten landsadvocaat voor specifieke processen (€ 1,1 mln).
Daarnaast is er sprake van een desaldering van teruggevloeide middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG (€ 5,3 mln). Deze middelen worden ingezet voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van voormalig DLG.
Materiële uitgaven
De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 10,1 mln hangt grotendeels samen met de verhoging op het onderdeel «waarvan SSO DICTU» (€ 8,1 mln). Dit betreft investerings- en exploitatiekosten (€ 4,9 mln), automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln), vernieuwen werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln), loonbijstelling 2015 (€ 0,2 mln) en kosten van beheer TenderNed (€ 0,2 mln).
Ontvangsten
De hogere ontvangsten van € 5,9 mln hangen samen met een desaldering van teruggevloeide middelen (€ 5,3 mln) vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG die ingezet worden voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van DLG. Daarnaast heeft een desaldering (€ 0,6 mln) plaatsgevonden voor extern gefinancierde projecten die uitgevoerd worden door het CPB.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien
(Tweede suppletoire begroting)
| Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand vastgestelde begroting 2015 | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| VERPLICHTINGEN | 0 | 10.184 | – 10.184 | 0 | 0 |
| UITGAVEN | 0 | 10.184 | – 10.184 | 0 | 0 |
| 41.10 Prijsbijstelling | 0 | 3.242 | – 3.242 | 0 | 0 |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 6.942 | – 6.942 | 0 | 0 |
| 41.30 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.40 Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Bij de 2e suppletoire begroting is de loonbijstelling van € 14,6 mln van de CAO 2015 uitgedeeld voor het ambtelijk personeel Rijk en het personeel van de onderwijssectoren. Deze loonbijstelling voor 2015 is eveneens bij 2e suppletoire begroting verdeeld over de relevante loongevoelige onderdelen. Per saldo is sprake van een nul-mutatie. Voor sector Rijk zal de pensioenlast van de eenmalige uitkering pas in 2016 afgedragen worden. Het benodigd budget van circa € 1,4 mln voor deze pensioenlast wordt met een kasschuif doorgeschoven naar 2016.