In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand tweede suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 0 | 0 | 129 | 129 | – | – | |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 5 | 10 | 61 | 61 | nvt | nvt | 1 |
| Programma 130 km | 11 | 9 | 56 | 56 | – | – | |
| Programma aansluitingen | 5 | 4 | 99 | 99 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 37 | 37 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 14 | 15 | 1.752 | 1.752 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 9 | 8 | 51 | 51 | 2015–2018 | 2015–2018 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 48 | 46 | 1.673 | 1.673 | 2024 | 2024 | |
| A9 Badhoevedorp | 63 | 63 | 340 | 340 | 2018 | 2018 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 0 | 0 | 1.219 | 1.219 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 4 | 3 | 224 | 224 | 2013 | 2013 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 14 | 14 | 741 | 741 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 16 | 14 | 24 | 24 | 2015 | 2015 | |
| N50 Ens – Emmeloord | 4 | 6 | 16 | 16 | 2016 | 2016 | |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 13 | 16 | 21 | 21 | 2015 | 2015 | 2 |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 2 | 2 | 261 | 261 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 297 | 297 | 2028 | 2028 | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 19 | 21 | 548 | 548 | 2015 | 2015 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 551 | 551 | Regio | Regio | |||
| A4 Delft – Schiedam | 131 | 120 | 658 | 658 | 2015 | 2015 | 3 |
| A4 Vlietland – N14 | 14 | 2020–2022 | 4 | ||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 0 | 1 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | 5 |
| N61 Hoek-Schoondijke | 21 | 25 | 118 | 118 | 2015 | 2015 | 6 |
| Projecten Brabant | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 20 | 22 | 275 | 275 | 2014 | 2014 | |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 0 | 0 | 7 | 7 | 2014 | 2014 | |
| A67 Aanpak toerit Someren | 2 | 1 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | 7 |
| Projecten Limburg | |||||||
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 0 | 0 | 154 | 154 | 2013 | 2013 | |
| A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 678 | 678 | 2016 | 2016 | |
| A76 Aansluitng Nuth | 45 | 45 | 59 | 59 | Regio | Regio | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 0 | 1 | 270 | 270 | 2017 | 2017 | 8 |
| N35 Combiplan Nijverdal | 19 | 21 | 321 | 321 | 2015 | 2015 | |
| N18 Varsseveld – Enschede | 12 | 15 | 337 | 337 | 2019–2021 | 2019–2021 | 9 |
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 15 | 15 | 2018 | 2018 | |||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 0 | 1 | 31 | 31 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A12 Ede – Grijsoord | 1 | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | 10 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 23 | 26 | 217 | 217 | 2014 | 2014 | 11 |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 9 | 11 | 666 | 666 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 20 | 20 | 109 | 109 | |||
| Meer veilig 3 | 7 | 7 | 37 | 37 | |||
| Verzorgingsplaatsen | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| Afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 544 | 554 | 12.108 | 12.094 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 56 | 62 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 600 | 616 | |||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 600 | 616 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. Bij verschillende projecten, zoals A12 Den Haag-Gouda, N9 Koedijk-de Stolpen, A2 Den Bosch-Eindhoven en A74 Venlo worden nog afrondende werkzaamheden verricht. Dit zijn kleine werkzaamheden die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. In de afstemming met deze derden is vertraging opgelopen. Ook lopen juridische procedures soms langer door.
-
2. De openstelling van de spitsstrook is op 8 december 2015 geweest, maar niet alle betalingen konden voor het einde van het jaar worden afgerond waardoor de uitgaven lager uitvallen dan verwacht.
-
3. Er zijn meer uitgaven geweest om de robuustheid van de garantie voor openstelling van de weg te vergroten.
-
4. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
-
5. Er is een kleine vertraging opgelopen bij het opstarten van het project (o.a. door het oprichten van het projectteam).
-
6. Diverse werkzaamheden (o.a. afwikkeling kabels en leidingen) zijn niet meer in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2016. Door de uitloop van de afwikkeling van de restpunten zijn de laatste betalingen aan de aannemer doorgeschoven naar 2016.
-
7. De hogere uitgaven hebben met name betrekking op het verleggen van kabels en leidingen.
-
8. De uitgaven zijn lager doordat een aantal vastgoedaankopen meer tijd in beslag neemt dan gepland.
-
9. De lagere uitgaven zijn een gevolg van vertraging bij de onderhandelingen van een aantal vastgoedaankopen.
-
10. Dit project wordt verantwoord op 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.
-
11. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 286 | – 286 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 298 | 298 | nvt | nvt | |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 260 | 260 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 212 | 212 | nvt | nvt | |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 122 | 122 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 596 | 596 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.138 | 1.138 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 166 | 166 | Regio | Regio | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 979 | 979 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| A4 Vlietland-N14 | 14 | 2020–2022 | 1 | ||
| A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) | 857 | 857 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| Projecten Brabant | |||||
| A27 Houten – Hooipolder | 810 | 810 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| A58 Aansluiting Goes | 9 | 9 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 555 | 555 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 48 | 48 | 2017–2018 | 2017–2018 | |
| N35 Nijverdal – Wierden | 122 | 122 | nnb | nnb | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 421 | 421 | fase 1: 2019–2021 | fase 1: 2019–2021 | |
| fase 2: 2026–2028 | fase 2: 2026–2028 | ||||
| Projecten Limburg | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 261 | 261 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reserveringen voor LCC | 127 | 127 | nvt | nvt | |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 108 | 108 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport | 51 | 51 | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 447 | 447 | |||
| Reservering BenO A4 Vlietland-N14 | 2 | nvt | 2 | ||
| Reservering BenO Rijnlandroute | 15 | 15 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO Blankenburgverbinding | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Brabant | |||||
| A58 Eindhoven – Tilburg | 318 | 318 | |||
| A58 Sint Annabosch – Galder | 117 | 117 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25 | 25 | |||
| N65 Vught – Haaren 1) | 46 | 46 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 11 | 11 | |||
| Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam | 4 | 4 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | nvt | nvt | |
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29 | 29 | nvt | nvt | |
| Projecten Limburg | |||||
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
| Bestemd | 355 | 355 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering nalevingskosten SWUNG | |||||
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 8.652 | 8.668 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 8.652 | 8.668 | |||
-
1. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
-
2. Doordat het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase, wordt de reservering voor beheer en onderhoud overgeheveld naar 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Geïntegreerde contractvormen
| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Aflossing tunnels | 47 | 48 | 1.237 | 1.237 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 59 | 62 | 2.221 | 2.221 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) | 36 | 39 | 1.731 | 1.731 | 2019 | 2019 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 14 | 21 | 1.066 | 1.066 | 2021 | 2021 | 1 |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 25 | 25 | 641 | 641 | 2012 | 2012 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 446 | 421 | 2.058 | 2.058 | 2015 | 2015 | 2 |
| Projecten Brabant | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 0 | 0 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede – Grijsoord | 2 | 4 | 166 | 166 | 2016 | 2016 | 3 |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 21 | 20 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
| Afrondingen | |||||||
| Totaal | 656 | 646 | 9.924 | 9.924 | |||
| Begroting (IF 12.04) | 656 | 646 | |||||
-
1. Er zijn lagere uitgaven doordat er minder risico's zijn opgetreden dan verwacht.
-
2. Dit betreft hogere uitgaven door de uitspraak van de commissie van deskundigen inzake de beschikbaarheidskorting, verkeerswissel en sleepbootkosten. Hiervoor was budget gereserveerd binnen het project.
-
3. In 2015 zijn minder kosten gemaakt voor Minder Hinder, nadeelcompensatie en boscompensatie dan geprognosticeerd.
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma Personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 2 | 2 | 9 | 9 | 2012–2015 | 2012–2015 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 3 | 3 | 628 | 628 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Cameratoezicht op stations | 1 | 1 | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |
| Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's) | 10 | 10 | |||||
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS realisatie | 36 | 36 | 324 | 324 | 2016 | 2016 | |
| Kleine stations | 2 | 2 | 78 | 78 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 8 | 8 | 392 | 392 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 14 | 14 | 222 | 222 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 13 | 13 | 38 | 38 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 3 | 3 | 82 | 82 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 26 | 26 | 507 | 507 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 29 | 29 | 252 | 252 | divers | divers | |
| Reistijdverbetering | 0 | 0 | 15 | 15 | 2015 | 2015 | |
| Toegankelijkheid stations | 44 | 44 | 504 | 504 | divers | divers | |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 0 | 0 | 19 | 19 | 2017 | 2017 | |
| Kleine projecten personenvervoer | 0 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 149 | 149 | 777 | 777 | 2016 | 2016 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 0 | 26 | 26 | 2014–2016 | 2014–2016 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 1 | 1 | 35 | 35 | 2016–2019 | 2016–2019 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 5 | 5 | 189 | 189 | divers | divers | |
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 54 | 54 | 930 | 930 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 43 | 43 | 411 | 411 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 6 | 6 | 31 | 31 | 2013–2015 | 2013–2015 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2020–2021 | 2020–2021 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 25 | 25 | 553 | 553 | 2015–2017 | 2015–2017 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 19 | 19 | 88 | 88 | 2016–2017 | 2016–2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 10 | 10 | 108 | 108 | 2011–2015 | 2011–2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 22 | 22 | 233 | 233 | divers | divers | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 5 | 5 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 2 | 2 | 49 | 49 | divers | divers | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 9 | 9 | 135 | 135 | divers | divers | |
| Afrondingen | 0 | 1 | |||||
| Totaal ProRail projecten | 531 | 532 | 6.761 | 6.761 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Intensivering Spoor in steden (I) | 6 | 6 | 244 | 244 | |||
| Spoorzone Ede | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 6 | 6 | 286 | 286 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 537 | 538 | 7.047 | 7.047 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 3 | 3 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 540 | 541 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 540 | 541 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 0 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 45 | 45 | 173 | 173 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Aslastencluster III | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 11 | 11 | 138 | 138 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 27 | 27 | 2014–2017 | 2014–2017 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 4 | 4 | 217 | 217 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 2 | 2 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Totaal ProRail Projecten | 61 | 61 | 576 | 576 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 61 | 61 | 576 | 576 | |||
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | – 4 | – 4 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 57 | 57 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 57 | 57 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 34 | – 34 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | divers | divers | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 158 | 158 | divers | divers | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 15 | 15 | 2011–2017 | 2011–2017 | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 0 | 0 | 2015–2018 | 2015–2018 | |
| Zwolle – Herfte 1) | 190 | 190 | 2017–2021 | 2017–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 18 | 18 | divers | divers | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 85 | 85 | divers | divers | |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 2.428 | 2.428 | divers | divers | |
| Reservering Businesscase NSP | 0 | 0 | |||
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 193 | 193 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 404 | 404 | |||
| Bestemd | 10 | 10 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 3.515 | 3.515 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 3.515 | 3.515 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 13 | 13 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | divers | divers | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Kleine project Goed | 17 | 17 | divers | divers | |
| Calandbrug | 158 | 158 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 0 | 0 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 188 | 188 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 188 | 188 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Beschikbaarheidsvergoeding | 124 | 148 | 3.626 | 3.626 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen | 3 | 3 | – 37 | – 37 | |||
| Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid) | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
| Diverse afrekeningen | 5 | 5 | 36 | 36 | |||
| Totaal | 132 | 156 | 3.638 | 3.638 | 1 | ||
| Begroting (IF 13.04) | 132 | 156 | |||||
Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Rotterdamsebaan | 305 | 305 | Regio | Regio | |||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 29 | 29 | 107 | 107 | Regio | Regio | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 12 | 12 | 203 | 203 | 2018 | 2018 | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 12 | 12 | 894 | 894 | 2006–2016 | 2006–2016 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Utrecht Trams naar De Uithof | 0 | 0 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 75 | 75 | 1.186 | 1.186 | 2017 | 2017 | |
| Afronding | 1 | 1 | |||||
| Programma Realisatie (IF 14.01.03) | 129 | 129 | 2.805 | 2.805 | |||
| Budget Realisatie (IF 14.01.03) | 129 | 129 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Brabant | |||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 272 | 272 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 77 | 77 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 51 | 51 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | |||||
| Programma | 400 | 400 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 400 | 400 | |||
Projectoverzicht Regio specifiek
| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) | 6 | 6 | 379 | 379 | |||
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 0 | 0 | 534 | 534 | |||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 0 | 0 | 82 | 82 | |||
| Afronding | |||||||
| Begroting (IF 14.03) | 6 | 6 | 995 | 995 | |||
| LMCA Spoor: spoordriehoek 4) | 9 | 9 | 135 | 135 | |||
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 15 | 15 | 1.130 | 1.130 | |||
| 1) Bijdrage regio zijn pp2007. | |||||||
| 2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2. | |||||||
| 3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. | |||||||
| 4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen. | |||||||
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 3 | 5 | 63 | 63 | 2009–2016 | 2009–2016 | |
| Dynamisch verkeersmanagement | 15 | 16 | 99 | 99 | 2015 | 2015 | |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 1 | 1 | 5 | 5 | 2015 | 2015 | |
| Walradarsystemen | 3 | 4 | 24 | 24 | divers | divers | |
| Beter Benutten | 4 | 5 | 20 | 20 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 1 | 2 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2016–2017 | 2016–2017 | |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 2 | 3 | 234 | 234 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 20 | 20 | 81 | 81 | 2016 | 2016 | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 25 | 25 | 454 | 454 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 0 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | |
| Quick wins Volkeraksluizen | 0 | 0 | 3 | 3 | 2016–2017 | 2016–2017 | |
| Projecten Limburg | |||||||
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 0 | 0 | 10 | 10 | 2015 | 2015 | |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 44 | 40 | 636 | 636 | 2018 | 2018 | 1 |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 6 | 7 | 64 | 64 | 2017 | 2017 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 2 | 75 | 2019–2020 | 2 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 33 | 34 | 284 | 284 | 2017 | 2017 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 1 | 30 | 30 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Amendement ligplaatsen | 1 | 2 | 6 | 6 | divers | divers | |
| Kleine/afgeronde projecten | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Afronding | 1 | 0 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 162 | 167 | 2.120 | 2.045 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 34 | 34 | |||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 196 | 201 | |||||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 196 | 201 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. Het project Sluis Limmel is overgegaan naar 15.04 Geintegreerde Contractvormen. In 2015 zijn er echter nog uitgaven op het realisatieprogramma gedaan, in verband met lopende verplichtingen.
-
2. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
-
3. De lagere realisatie bij Kleine/afgeronde projecten wordt met name veroorzaakt door de projecten Walradar Noordzeekanaal en Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 74 | – 75 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Zeetoegang IJmond | 661 | 661 | 2019 | 2019 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 294 | 294 | 2021 | 2021 | |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 165 | 165 | nnb | nnb | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2018 | 2018 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 12 | 12 | 2017 | 2017 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | na 2017 | na 2017 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019–2020 | 2019–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 75 | 2019–2020 | 1 | ||
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 19 | 19 | |||
| Bestemd | 499 | 499 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| – Reservering BTW Zeetoegang IJmond | 2025–2028 (rijksd.) | 2025–2028 (rijksd.) | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| – Verkenning IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| – Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.189 | 2.263 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 2.189 | 2.263 | |||
-
1. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
Geïntegreerde contractvormen
| Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Limburg | |||||||
| Sluis Limmel | 1 | 1 | 80 | 80 | 2018 | 2018 | |
| Totaal | 1 | 1 | 80 | 80 | |||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 2007 | 2007 | |||||
| – Reguliere SVV middelen | 1 | 1 | 933 | 933 | |||
| – Fes regulier | 2.826 | 2.826 | |||||
| – Privaat | 843 | 843 | |||||
| – Financiering ProRail | 97 | 97 | |||||
| – Bijdrage Gelderland | 8 | 8 | |||||
| – Bijdrage VROM | 14 | 14 | |||||
| – EU-ontvangsten | 175 | 175 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 4.896 | 4.896 | |||
| Begroting (IF 17.02) | 1 | 1 | |||||
HSL-zuid
| HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid | 0 | 1 | 6.226 | 6.226 | |||
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 0 | 1 | 2.680 | 2.680 | |||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | |||||
| – Privaat | 940 | 940 | |||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | |||||
| – Ontvangsten derden | 145 | 145 | |||||
| – Risicoreservering | 0 | 0 | 558 | 558 | |||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 0 | 1 | 7.353 | 7.353 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.03) | 0 | 1 | |||||
-
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 0 | 1 | 25 | 25 | pm | pm | |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 3 | 3 | 114 | 114 | pm | pm | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 2 | 4 | 73 | 73 | pm | pm | |
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 5 | 8 | 1.155 | 1.155 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.06) | 5 | 8 | |||||
-
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen.
ERTMS
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | 19 | 23 | 2.567 | 2.566 | |||
| Studiekosten | 19 | 23 | 92 | 91 | |||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 226 | 226 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.249 | 2.249 | |||||
| Programma | 19 | 23 | 2.567 | 2.566 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.07) | 19 | 23 | |||||
1. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven.
ZuidasDok
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 44 | 42 | 250 | 250 | |||
| OVT incl. keerspoor | 7 | 8 | 330 | 330 | |||
| Tunnel en A10 | 0 | 0 | 772 | 772 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 34 | 215 | 215 | |||
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 58 | 84 | 1.569 | 1.569 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.08) | 58 | 84 | |||||
-
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
| Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 1 | 1 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| RSC Maasvlakte | 0 | 0 | 8 | 8 | 2014 | 2014 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
| Begroting (IF 18.03) | 1 | 1 | |||||