De lagere verplichtingenrealisatie ad € 182 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Een lagere realisatie ten aanzien van;

• – HWBP-2 waterschapsprojecten – € 136 miljoen

  De lagere realisatie betreft met name door de projecten ZSK West Zeeuws Vlaanderen (– € 49 miljoen), Markermeerdijk (– € 47 miljoen) en Dijkversterking Hoekschewaard Zuid (– € 24 miljoen). Bij ZSK West Zeeuws Vlaanderen wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een negatieve bijstelling, als gevolg van een aanbestedingsmeevaller. Bij het project Markermeerdijk was gepland om de voorbereidingskosten te vergoeden voordat de beschikking was verstrekt. Dit bleek niet mogelijk te zijn. De mutatie heeft geen invloed op de uitvoeringsplanning. De verplichting zal nu in 2017 plaats vinden. Bij Dijkversterking Hoeksewaard Zuid heeft er een aanbestedingsmeevaller plaats gevonden waardoor er minder verplichtingen zijn in 2015 aangegaan.

• – Ruimte voor de Rivier – € 85 miljoen

  De lagere realisatie betreft voor het overgrote deel voorziening programmarisico en de vrije ruimte, die naar latere jaren wordt verschoven. Het verschuiven heeft geen invloed op de mijlpalen. Deze zullen conform planning, zoals is opgenomen in de voortgangsrapportage 26 (Kamerstuk 30 080 nr. 77) worden gehaald.

• – Overige programmakosten- innovatie + € 22 miljoen

  Bij overige programmakosten-innovatie vindt een toename plaats doordat er meer verplichtingen zijn aangegaan dan begroot voor de Project Overstijgende Verkenningen (POV). Het verplichtingenbudget was gebaseerd op een eerste inschatting uit 2014 en is achterhaald.

• – Bij HWBP Waterschapsprojecten< € 25 miljoen + € 20 miljoen)

  zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van de beschikte voorfinancieringsprojecten.

• – Daarnaast zijn bij andere projecten minder verplichtingen aangegaan dan bij NJN was voorzien, met name bij de Flakkeese Spuisluis. Hier vindt er een geringe vertraging plaats door problemen met het verkrijgen van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en het vooralsnog niet rond krijgen van de businesscase.

De lagere verplichtingenrealisatie ad € 6,4 miljoen heeft betrekking op;

• – Innovatie Kaderrichtlijn water – (€ 5,0 miljoen)

• – Doordat er in 2015 minder gebruik is gemaakt van de subsidieregeling dan was begroot.

• – Zoetwatermaatregelen – (€ 2,8 miljoen)

• – Als gevolg van vertraging in de besluitvorming is een deel van de zoetwatermaatregelen niet meer verplicht in 2015. Het betreft maatregelen voor onder andere Kleinschalige WaterAanvoervoorzieningen (KWA), de optimalisatie van watervoorzieningen, efficiënt watergebruik, slim watermanagement en diverse klimaatpilots.

• – Besluit Beheer Haringvlietsluizen + (€ 0,9 miljoen)

De lagere verplichtingenrealisatie ad € 9,4 miljoen is een saldo van:

• – Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek + € 13,6 miljoen

  In het kader van de monumentenstatus is het schilderwerk alsnog in 2015 verplicht. De realisatie vindt later dan 2015 plaats.

• – Stroomlijn – € 17,3 miljoen

  Deze bijstelling van verplichtingen wordt veroorzaakt door de herijking van de projectraming.

• – EPK B&O Waterveiligheid – € 4,3 miljoen

  Deze slotwet mutatie betreft een technische mutatie. De uitgaven zijn baten-lasten betalingen aan het agentschap RWS. Het verplichtingenbudget dient derhalve gelijk te zijn aan het uitgavenbudget. Dit was tot en met de NJN niet het geval.