Base description which applies to whole site

Bijlage 3. Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

Totaaloverzicht HWBP

 

Totaal

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014–2028

2014–2020

2021–2028

 

Begroting 2015

Artikel

OB2015

                     
                             

I

Bijdragen /ontvangsten

                         

I.1

Waterschappen

 

2.956.287

245.041

131.000

181.000

185.013

184.827

184.603

184.682

184.681

2.711.246

1.235.806

1.475.440

I.1.a

Bijdrage waterschappen Spoedwet

 

243.000

243.000

 

HWBP-2

6501o0901

239.450

239.450

 

nHWBP

6501o0903/02

3.550

3.550

I.1.b

Bijdragen waterschappen Bestuursakkoord Water

 

2.711.246

131.000

181.000

185.013

184.827

184.603

184.682

184.681

2.711.246

1.235.806

1.475.440

 

HWBP-2

6501o0901

937.531

124.450

171.000

152.073

158.427

114.467

113.011

104.103

937.531

937.531

 

nHWBP

 

1.773.716

6.550

10.000

32.940

26.401

70.136

71.671

80.578

1.773.716

298.276

1.475.440

 

Vereveningsdeel (dijkrekening)

6501o0903

1.436.644

6.176

9.042

28.991

22.337

57.185

58.413

65.539

1.436.644

247.682

1.188.962

 

Projectgebonden Aandeel (10%)

NVT

337.072

374

958

3.949

4.064

12.951

13.258

15.039

337.072

50.594

286.478

I.1.c

Overige Bijdragen waterschappen

6501o0901/02

2.041

2.041

       

                   

I.2

Rijk

 

4.429.682

717.317

126.410

176.318

187.732

165.795

220.635

105.229

228.722

3.712.365

1.210.841

2.501.524

I.2.a

Rijksbijdrage oorspronkelijke financiering

NVT

1.144.940

718.316

– 7.089

– 6.182

151.219

– 20.532

34.532

– 80.953

42.541

426.624

113.536

313.088

 

HWBP-2

NVT

1.141.390

806.645

– 7.089

– 6.182

151.219

– 20.532

34.532

– 80.953

42.541

426.624

113.536

313.088

 

nHWBP

NVT

3.550

3.550

I.2.b

Rijksbijdrage Bestuursakkoord Water

NVT

2.711.246

– 999

131.999

181.000

35.013

184.827

184.603

184.682

184.681

2.712.245

1.086.805

1.625.440

 

HWBP-2

NVT

937.531

124.450

171.000

2.073

158.427

114.467

113.011

104.103

937.531

787.531

150.000

 

nHWBP bijdrage waterschapsprojecten (dijkrekening)

NVT

1.773.716

– 999

7.549

10.000

32.940

26.401

70.136

71.671

80.578

1.774.715

299.275

1.475.440

I

Totaal

 

7.385.969

962.358

257.410

357.318

372.745

350.622

405.238

289.911

413.403

6.423.611

2.446.647

3.976.964

       

                   
       

                   

II

Uitgavenbudget

                         

II.1

HWBP-2

 

3.257.942

956.257

241.811

335.818

305.365

296.321

263.466

145.069

250.747

2.301.685

1.838.597

463.088

 

Budget Groot Project

6501u01

3.225.831

941.262

239.240

333.348

302.920

293.896

261.063

142.668

248.346

2.284.569

1.821.481

463.088

II.1.a

– waterschapsprojecten

6501u0101

2.955.389

900.430

214.515

322.940

265.369

216.053

198.535

131.534

242.925

2.054.959

1.591.871

463.088

II.1.b

– rijksprojecten

6501u0102

226.965

26.205

17.572

4.907

32.051

72.343

58.224

10.242

5.421

200.760

200.760

II.2

nHWBP (inclusief projectgebonden aandeel)

 

4.128.027

16.331

21.499

22.400

51.750

52.901

141.772

144.842

162.656

4.111.696

597.820

3.513.876

 

Deltafonds

6501u02

3.768.455

16.331

19.625

19.942

46.301

47.337

127.321

130.084

146.117

3.752.124

536.727

3.215.398

II.2.a

– waterschapsprojecten (dijkrekening)

6501u0202

3.037.362

2.430

4.652

8.625

35.539

36.575

116.559

119.322

135.355

3.034.932

456.627

2.578.306

II.2.b

– rijksprojecten

6501u0202

573.496

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

573.496

10.500

562.996

II.2.c

– programmabureau (externe kosten) en innovatie

6501u0202

157.597

13.901

13.473

9.817

9.262

9.262

9.262

9.262

9.262

143.696

69.600

74.096

II.2.d

Interne kosten

 

22.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

22.500

10.500

12.000

II.2.e

Projectgebonden Aandeel (10%)

NVT

337.072

374

958

3.949

4.064

12.951

13.258

15.039

337.072

50.594

286.478

II

Totaal uitgaven

 

7.385.969

972.588

263.310

358.218

357.115

349.222

405.238

289.911

413.403

6.413.381

2.436.417

3.976.964

       

                   
       

                   

III

Kasschuiven

   

                 

0

 

HWBP-2

 

– 0

0

0

0

0

0

0

– 0

– 0

– 0

0

 

nHWBP

 

10.230

5.900

900

– 15.630

– 1.400

0

0

0

– 10.230

– 10.230

0

III

Totaal kasschuiven

 

– 0

10.230

5.900

900

– 15.630

– 1.400

0

0

– 0

– 10.230

– 10.230

0

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

  • I. De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

    • 1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.

      • a) De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet (€ 100 miljoen waarvan € 81 miljoen voor het HWBP en € 19 miljoen ter bestrijding van muskusratten).

      • b) De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen euro in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het nHWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10 procent van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het nHWBP.

      • c) Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.

    • 2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:

      • a) De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.

      • b) De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën.

      • c) De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor Rijkskeringen.

  • II. De uitgaven voor het tweede en nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma

    De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

    • a) Waterschapsprojecten: de subsidies (100 respectievelijk 90 procent van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.

    • b) Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het nHWBP volledig ten laste van het Rijk.

    • c) Programmabureau: de kosten van het programmabureau en innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen.

    • d) Het projectgebonden aandeel: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.

    • e) De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureau’s en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

    De uitgaven die vallen onder a) en c) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

  • III. De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

    De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenM-begroting.

Licence