De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Op 19 juni 2013 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535). De uitvoering van het Masterplan DJI heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal Justitiële Inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor 2015 en verder gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Onderstaand wordt de beschikbare reeks voor DJI op de Aanvullende Post weergegeven. De bijdrage 2014 vanuit de Aanvullende Post is reeds toegevoegd aan de omzet moederdepartement.

In aanvulling op de verwerking van het Masterplan DJI in de agentschapsparagraaf van de begroting 2014, zijn ook de capacitaire maatregelen verwerkt in reactie op de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het gaat daarbij onder meer om het verder terugbrengen van de capaciteit in de justitiële jeugdinrichtingen (TK 24 587, nr. 580), een toename van de reservecapaciteit in het gevangeniswezen en het beperken van de taakstelling voor het aantal plaatsen elektronische detentie.

Baten

Omzet moederdepartement

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel kengetallen per artikelonderdeel). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

• – Opbrengsten Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

• – België: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan België en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt. Het gaat om 650 detentieplaatsen.

• – Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.

Rentebaten

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door het gebruikmaken van de depositofaciliteit.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de PxQ zoals gepresenteerd in tabel 01.5 aangevuld met de overige personeelskosten (met name reis- en verblijfskosten). Verder bestaat deze post uit de geraamde frictiekosten op grond van het Masterplan DJI en reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en Flankerend beleid uit eerdere capacitaire maatregelen voorafgaand aan het Masterplan DJI. De stijging van loonkosten kan worden verklaard door de relatief lage in- en uitstroomverloop binnen DJI als gevolg van eerdere capacitaire maatregelen waardoor meer personeelsleden in het maximum van hun salarisschaal zitten. Verder is er sprake van gestegen sociale lasten en pensioenpremies.

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële apparaatskosten opgenomen. Dit betreft met name de DJI-brede ICT-kosten, bijdragen aan SSO’s voor huisvesting hoofdkantoor DJI, Landelijke (ondersteunende) Diensten en interne SSC’s van DJI. Verder vallen onder deze post ook de personeelsgebonden exploitatiekosten en bureaukosten.

Materiële programmakosten

Onder deze post zijn de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft vooral de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en tbs-inrichtingen alsmede de tbs-contractplaatsen in de GGZ en gehandicaptenzorg. De kosten verbonden aan de inkoop van forensische zorg (incl. 24-uurs nazorg) in het strafrechtelijke kader is onder de post materiële programmakosten opgenomen. De opgenomen reeks voor huisvesting heeft met name betrekking op de aan de Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te betalen kosten van huur- en serviceovereenkomsten voor Rijks Justitiële Inrichtingen.

De kosten justitieel ingeslotenen betreft de kosten die verband houden met de detentie (voeding, bewassing, geneeskundige verzorging, hygiënische zorg, recreatie/educatie, etc.). Onder de post «overig» zijn voornamelijk de kosten van justitieel ingeslotenen (waaronder voeding, medische kosten, crea-activiteiten), materiële kosten van arbeid justitiabelen en arrestanten op politiebureaus opgenomen. De hogere realisatie in 2013 onder overige kosten houdt onder andere verband met de (eenmalige) afkoopkosten voor FPC Oldenkotte.

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige kosten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF), afkoop boekwaarde Justitiële Rijksinrichtingen (Masterplan DJI) en de kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel in het kader van het Masterplan DJI. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de ontwikkeling van de op de balans van DJI opgenomen voorzieningen.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris alsmede computer hard- en software. In 2015 zijn de volgende investeringen gepland:

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Doelmatigheidsindicatoren gevangeniswezen

De gemiddelde prijs van de operationele capaciteit daalt als gevolg van efficiencymaatregelen en toepassing van goedkopere uitvoeringsmodaliteiten (uitbreiding meerpersoonscelgebruik) zoals opgenomen in het Masterplan DJI. De ontwikkeling van de prijs van de reservecapaciteit houdt verband met de omzetting van intramurale capaciteit naar reservecapaciteit – als onderdeel van de PMJ 2015 – welke vooral in eenpersoonsvariant (EPC) plaats vindt.

Op grond van de onder tabel 01.2 genoemde maatregelen wordt de taakstelling voor het aantal plaatsen elektronische detentie gereduceerd tot 400 plaatsen.

De ontwikkeling van de gemiddelde prijs per dag wordt verklaard door herschikking van middelen van reguliere capaciteit in het gevangeniswezen naar PPC capaciteit. Het betreft een technische correctie.

Doelmatigheidsindicatoren forensische zorg

De daling van de capaciteit wordt verklaard door een afnemend aantal tbs opleggingen en capacitaire effecten als gevolg van maatregelen uit het Masterplan DJI, waaronder het terugbrengen van de gemiddelde behandelduur naar 8 jaar. De ontwikkeling van de gemiddelde prijs per dag wordt verklaard door een neerwaartse bijstelling als gevolg van efficiencymaatregelen en een opwaarts effect als gevolg van aanvullende middelen voor de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en loon- en prijsbijstelling voor de particuliere instellingen.

Ten opzichte van de realisatie 2013 daalt de prijs per dag doordat de toename van de capaciteit voornamelijk plaatsvindt in het segment beschermd wonen. Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, is vanaf 2015 € 61,3 mln. beschikbaar voor de inkoop van ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel. Voor 2014 is € 61,7 mln. beschikbaar.

Doelmatigheidsindicatoren vreemdelingenbewaring

Op basis van de besluitvorming uit het Masterplan DJI daalt de capaciteit van de vreemdelingenbewaring. De capaciteit van uitzetcentra en vreemdelingenbewaring is vanaf 2014 samengevoegd. Als gevolg van de afstoot van de relatief oude, en daarmee goedkopere locaties, stijgt de gemiddelde prijs van de resterende direct inzetbare capaciteit.

Doelmatigheidsindicatoren Jeugd

In het kader van het Masterplan DJI wordt de capaciteit van Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen samengevoegd en gereduceerd. Naar aanleiding van de laatste capacitaire ontwikkelingen op grond van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt de capaciteit van Justitiële Jeugdinrichtingen vanaf 2016 verder verlaagd met 80 plaatsen. De stijging van de in stand te houden capaciteit in 2017 e.v. is het gevolg van de afloop van de verhuurovereenkomsten met derden en de terugkeer van deze capaciteit naar DJI.