| uitgaven | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2016 | 59.240 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Eindejaarsmarge 2015 | 628 |
| 2 | Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK | – 23 |
| 3 | Loon- en prijsbijstelling 2016 | 944 |
| 4 | Compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP | 566 |
| 5 | Doorverdeling naar KvdK van loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP | – 70 |
| 6 | Doorverdeling naar CTIVD van loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP | – 40 |
| 7 | Diverse overboekingen van en naar de AZ begroting | – 699 |
| 8 | Extra opdracht database bouwen in plaats van Datawarehouse | 237 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 60.783 |
Toelichting
-
1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2015.
-
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
-
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
-
4) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.
-
5) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar het Kabinet van de Koning.
-
6) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
7) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 603.000 naar het Ministerie van Financien in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur & abonnementen.
-
8) Dit betreft de opdracht voor het bouwen van een nieuwe database ter vervanging van de oude database Datawarehouse.
| ontvangsten | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2016 | 4.425 | |
| Suppletoire mutatie: | ||
| 1 | Loon- en prijsbijstelling 2016 | 27 |
| 2 | Ontvangsten a.g.v. doorbelasting aandeel CKH kasschuif, compensatie loonakkoord en herstelopslag ABP | 17 |
| 3 | Winstuitkering DPC | 237 |
| 4 | Besparing KH-site door migratie naar platform DPC | – 85 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 4.621 |
Toelichting
-
1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
-
2) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar de begroting van de Koning.
-
3) Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 237.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2015.
-
4) De structurele besparing hangt samen met de migratie van de website van het Koninklijk Huis naar het concept van Rijksplatformsites. Daarmee wordt de techniek van grote websites, zoals rijksoverheid.nl, ook aan de website van het Koninklijk Huis beschikbaar gesteld. Hiermee worden schaalvoordelen bereikt en worden kosten bespaard op onder meer het onderhoud en beheer van de site. Dit levert in 2016 een voorziene besparing op van € 85.000 en vanaf 2017 structureel € 100.000 per jaar.