91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
| Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 400.647 | 0 | 400.647 | 4.678 | 405.325 | 20.599 | 5.457 | 4.914 | 4.777 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||||||
| Personeel | 239.048 | 0 | 239.048 | 16.374 | 255.422 | 9.393 | 9.002 | 8.816 | 8.625 | |
| waarvan eigen personeel | 204.240 | 0 | 204.240 | 17.722 | 221.962 | 8.370 | 7.978 | 7.792 | 7.616 | |
| waarvan externe inhuur | 28.889 | 0 | 28.889 | 3.109 | 31.998 | 1.175 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | |
| waarvan overig personeel | 5.919 | 0 | 5.919 | – 4.457 | 1.462 | – 152 | – 152 | – 152 | – 167 | |
| Materieel | 169.516 | 0 | 169.516 | – 11.696 | 157.820 | 11.206 | – 3.545 | – 3.902 | – 3.848 | |
| waarvan ICT | 9.090 | 0 | 9.090 | 9.355 | 18.445 | 5.655 | 5.655 | 5.655 | 5.655 | |
| waarvan SSO's | 115.274 | 0 | 115.274 | – 24.658 | 90.616 | 2.406 | – 13.367 | – 13.706 | – 13.684 | |
| waarvan overig materieel | 45.152 | 0 | 45.152 | 3.607 | 48.759 | 3.145 | 4.167 | 4.149 | 4.181 | |
| Ontvangsten | 1.918 | 50.000 | 51.918 | – 35.000 | 16.918 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Waarvan eigen personeel € 17,7 mln.
Op dit onderdeel doen de volgende mutaties o.a. voor:
-
– Asiel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV): door de hogere asielinstroom zijn er extra capaciteit als ook extra middelen nodig voor terugkeer. Voor de apparaatsuitgaven is in 2016 € 4,6 mln. toegekend.
-
– Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met totaal € 15 mln. gesplitst over alle apparaatsinstrumenten (eigen personeel € 5,9 mln.).
-
– Het restant € 7,2 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.
Waarvan ICT € 9,4 mln.
-
– Desaldering Justid (€ 5,8 mln.), zie toelichting eigen personeel
-
– Het restant € 3,6 mln. bestaat uit divers kleine mutaties.
Waarvan SSO’s – € 24,7 mln..
-
– Centrale bekostiging FM Haaglanden om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig (in 2016 – € 16,5 mln.)overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
-
– Binnen het HGIS budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van – € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.
-
– Restant betreft diverse kleine mutaties.
Mutaties ontvangsten
Desaldering Justid
Er Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.
Eigen vermogen Rijksvastgoed bedrijf – € 50 mln.
Bij de nota van wijziging 2016 is het ontvangstenbudget op apparaat SSO’s verhoogd met € 50 mln. als gevolg van het vervallen van een uitzondering op de Regeling agentschappen over het eigen vermogen van het RVB. Dit bedrag is per abuis verwerkt op het VenJ budget in plaats van Financiën. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
92 Nominaal en onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 30.958 | 142.647 | 173.605 | 121.519 | 295.124 | 194.488 | 218.865 | 228.179 | 239.923 | |
| Uitgaven | ||||||||||
| 92.1 Nominaal en onvoorzien | ||||||||||
| Nominaal en onvoorzien | 30.958 | 142.647 | 173.605 | 121.519 | 295.124 | 194.488 | 218.865 | 228.179 | 239.923 | |
| Ontvangsten | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel voor onder andere de loon- en prijsbijstelling. De toelichting op deze mutatie zijn bij de betreffende artikelen gegeven.
93 Geheim
| Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | ||||||||||
| 93.1 Geheim | ||||||||||
| Geheime uitgaven | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.