Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 153.484 | – 102.843 | 50.641 | – 126.221 | – 167.552 | – 268.157 | – 321.811 | – 328.555 |
| Loonbijstelling | ||||||||
| Prijsbijstelling | ||||||||
| Nader te verdelen | 153.484 | – 102.843 | 50.641 | – 126.221 | – 167.552 | – 268.157 | – 321.811 | – 328.555 |
| Onvoorzien | ||||||||
| Totaal uitgaven | 153.484 | – 102.843 | 50.641 | – 126.221 | – 167.552 | – 268.157 | – 321.811 | – 328.555 |
| Omschrijving | mutatie 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Algemene mutaties: | ||||||
| Inboeken definitieve EJM | 50.062 | |||||
| Doorwerking eindejaarsmarge | – 58.806 | |||||
| Spiegelen budgetten 2015 | 50.200 | |||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | – 15.962 | – 16.559 | – 16.712 | – 16.797 | – 16.832 | – 16.740 |
| Intensivering basisgereedheid | – 89.600 | – 123.100 | – 176.200 | – 226.200 | – 272.700 | – 272.800 |
| – Verhogen materiële gereedheid | – 48.200 | – 52.301 | – 66.401 | – 82.200 | – 96.900 | – 97.000 |
| – Verhogen personele gereedheid | – 17.200 | – 26.300 | – 49.300 | – 69.800 | – 89.700 | – 89.700 |
| – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering | – 13.200 | – 23.500 | – 30.000 | – 40.700 | – 51.600 | – 51.600 |
| – Verhogen Very High Readiness Joint Taskforce | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 |
| – Verhogen geoefendheid | – 1.000 | – 10.999 | – 20.499 | – 23.500 | – 24.500 | – 24.500 |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | – 37.949 | 2.445 | 10.395 | – 41.995 | – 49.360 | – 55.897 |
| – Compensatie VUT Equivalent | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| – Compensatie vakbondscontributie | – 4.300 | |||||
| – Dekking formatieproblematiek | – 9.519 | |||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | 33.805 | 33.183 | 32.630 | 31.911 | 31.737 | 31.658 |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | – 165.953 | – 163.311 | – 160.976 | – 157.406 | – 156.732 | – 156.597 |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | – 19.860 | – 21.634 | – 21.209 | – 20.706 | – 20.493 | – 20.165 |
| – Herstelopslag ABP | – 8.760 | |||||
| – Compensatie eigen huishouding | – 17.100 | |||||
| – Risicovoorziening AOW gat | 14.103 | 25.179 | 31.511 | – 23.070 | – 31.329 | – 38.267 |
| – Loonbijstelling tranche 2016 | 90.206 | 79.599 | 79.010 | 77.847 | 78.028 | 78.045 |
| – Middelen CAO akkoord | 39.429 | 39.429 | 39.429 | 39.429 | 39.429 | 39.429 |
| Specifieke mutaties | ||||||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 10.000 | |||||
| Allocatie | – 29.300 | |||||
| Vrijgave transitiebudget van CDC | 1.700 | |||||
| Prijsbijstelling tranche 2016 | 16.083 | 16.602 | 16.765 | 16.835 | 17.081 | 16.882 |
| Migratieproblematiek, waaronder grensbewaking | 25.000 | |||||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | – 4.271 | – 5.609 | – 1.800 | |||
| – Bijdrage door overige departementen aan begroting VenJ | – 1.800 | – 1.800 | – 1.800 | |||
| – Bijdrage migratieproblematiek | – 3.802 | – 3.809 | ||||
| Teruggave surplus eigen vermogen voormalig RGD en FMH | 1.331 | |||||
| Totaal mutaties | – 102.843 | – 126.221 | – 167.552 | – 268.157 | – 321.811 | – 328.555 |
De Beleidsmatige Mutaties
De algemene mutaties hebben betrekking op vrijwel alle beleidsartikelen en worden onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien eenmalig toegelicht. De overige specifieke mutaties worden per beleidsartikel afzonderlijk toegelicht.
Algemene mutaties
– Inboeken definitieve eindejaarsmarge, doorwerking eindejaarsmarge en spiegelen budgetten 2015
Conform de Rijksbrede begrotingsregels wordt een overschrijding van het budget in enig jaar gekort op het budget van het jaar daarop. Daartegenover staat dat onderrealisatie in enig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van het jaar daarop, zolang deze binnen de door Defensie met Financiën afgesproken regels valt. Als gevolg hiervan worden afwijkingen in de realisatie 2015 in positieve of negatieve zin gespiegeld naar het jaar 2016. Met de 2e suppletoire begroting 2015 is van een aantal wettelijke betalingen aangegeven dat deze zijn vertraagd naar 2016. Ook bij de investeringen is sprake van vertraagde betalingen. Deze budgetten worden met de eindejaarsmarge toegekend aan de begroting van Defensie.
– Intensivering basisgereedheid
Het extra budget stelt Defensie in staat de basisgereedheid van de krijgsmacht in de komende jaren stapsgewijs te verbeteren door de personele en materiële gereedheid alsmede, in beperkte mate, de geoefendheid te verhogen. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en de bedrijfsvoering, onder meer in verwerving en IT. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor bijdragen aan de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) en de verdere verdieping van internationale samenwerking. Door de verhoging van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de mogelijkheden voor de financiering van de inzet van de krijgsmacht in internationale missies verruimd. De mutaties die voorkomen uit de verdeling van de middelen over de Defensiebegroting zijn in het overzicht opgenomen (€ 90 miljoen). Het extra investeringsbudget (€ 130 miljoen) is al in de Ontwerpbegroting 2016 aan artikel 6 toegevoegd. In totaal is er € 220 miljoen toegevoegd aan de begroting 2016 van Defensie.
Bijstellen formatiebudgetten n.a.v. gewijzigde arbeidsvoorwaarden
– VUT-equivalent
Deze mutatie betreft de meerjarige doorwerking van de mutatie die ook bij 2e suppletoire begroting 2015 heeft plaatsgevonden. Hierbij gaat het om het effect van het stopzetten van de inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen per 1 januari 2015. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met de mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.
– Compensatie vakbondscontributie
Dit betreft de compensatie voor de vakbondscontributie voor de jaren 2015 en 2016.
– Dekking hogere formatie uitgaven
De uitgaven voor formatie zijn in 2016 hoger dan initieel verwacht. Dit wordt deels gedekt vanuit Nominaal & onvoorzien. Daarnaast zijn door de defensieonderdelen maatregelen genomen.
– Uitdelen bovensectoraal akkoord
Dit betreft de doorverdeling naar de verschillende defensieonderdelen van de meerjarige doorwerking van de loonstijging naar aanleiding van het bovensectoraal akkoord.
– Besparing pensioenlasten arbeidsvoorwaardenakkoord
Dit betreft de meerjarige doorwerking van de besparing op de pensioenlasten naar aanleiding van het bovensectoraal akkoord.
– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
Los van het bovensectoraal akkoord is er een ontwikkeling in de pensioenlasten en sociale lasten (conform premiebrief SZW) waardoor de kosten voor de loonsommen voor de Defensieonderdelen stijgen. Hiervoor is compensatie nu uitgekeerd aan de defensieonderdelen.
– Herstelopslag ABP 2016 & kabinetsbijdrage herstelopslag ABP 2016
Het ABP voert per 1 april 2016 een herstelopslag in. In 2016 wordt een deel van de werkgeverslasten generaal gecompenseerd.
– Compensatie Eigen Huishouding
In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten beschouwing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie worden defensieonderdelen hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
– Risicovoorziening AOW gat
Het betreft de meerjarige doorwerking van de mutatie die bij 2e suppletoire wet 2015 is gedaan voor de compensatie van het AOW-gat. In het eerste deelakkoord is afgesproken dat er een voorziening wordt gecreëerd voor het oplossen van het AOW-gat. Voor 2015 – 2018 wordt dit gedekt uit de UKW (Uitkeringswet Gewezen Militairen) risicovoorzieningen op Pensioenen en Uitkeringen, maar het is structureel onderdeel van het totaal aan maatregelen in de arbeidsvoorwaarden.
–Loonbijstelling tranche 2016
Het betreft de uitgekeerde loonbijstelling tranche 2016. Deze loonbijstelling bevat de meerjarige doorwerking van het bovensectoraal akkoord, de reguliere loonbijstelling en de vergoeding voor de ontwikkeling van de sociale lasten.
– Prijsbijstelling tranche 2016 en het Uitdelen prijsbijstelling 2016
Dit betreft de uitkering van de prijsbijstelling 2016, die vanuit Nominaal en onvoorzien overgeheveld is naar de defensieonderdelen. Vanuit HGIS/BIV wordt ook de loon-en prijsbijstelling uitgekeerd voor Attachés.
Specifieke mutaties voor het artikel 12 Nominaal en onvoorzien
– Herschikking tussen defensieonderdelen
Vanuit artikel Nominaal en onvoorzien zijn middelen beschikbaar gesteld ter verbetering van de IT.
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. De specifieke maatregel wordt nader toegelicht bij het artikel van het desbetreffende defensieonderdeel.
– Vrijgave transitiebudget CDC
De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.
– Interdepartementale budgetoverhevelingen
Defensie heeft met deze budgetoverhevelingen haar bijdrage geleverd aan de dekking van de Rijksbrede uitgaven voor migratie en voor de tekorten op de begroting van V&J.
Overige algemene mutaties
Onderstaand zijn de mutaties toegelicht die op meerdere beleidsartikelen terugkeren. Deze mutaties zijn terug te vinden in de tabellen van de betreffende beleidsartikelen.
– Herschikking intensivering Cyber
De voorliggende mutaties betreffen de herschikking van het extra cyberbudget dat bij de intensivering bij de begroting 2015 is toegekend. Het budget voor de personele en materiële exploitatie voor Cyber wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering die hiervoor op artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT was opgenomen.
– Ontvlechting uitgestelde DGO
Per 01 april 2016 is Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) bij het Commando Diensten Centra (CDC) opgericht. Het budget is al eerder overgeheveld vanuit de operationele commando’s (OPCO’s) naar het CDC. De budgetten voor de salariskosten en de kosten woon- werkverkeer van het personeel dat tot 1 april 2016 werkzaam was bij de OPCO’s worden door het CDC naar de OPCO’s overgeheveld.
–Financiering vanuit BIV
Na interdepartementale besluitvorming wordt vanaf dit jaar vanuit artikel 1 Inzet € 51,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Dit is onderdeel van de € 59,5 miljoen dat beschikbaar is voor activiteiten ter ondersteuning van de inzet bij Defensie. Voor VPD’s blijft € 8 miljoen beschikbaar op artikel 1 en wordt daarom niet toegedeeld aan andere artikelen. Voor de overige € 51,5 miljoen gaat het om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg.
– Herschikking budgetten werkkostenregeling
Met ingang van 2015 wordt de afdracht van de werkkostenregeling centraal afgedragen aan de Belastingdienst. Hiertoe worden de budgetten binnen Defensie gecentraliseerd.
– Herschikking budgetten personele exploitatie
Teneinde overschrijding van de personele exploitatiebudget te vermijden, hebben de Defensieonderdelen voor een bedrag van € 18 miljoen aan maatregelen genomen. Deze zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2015. Na onderzoek bleek een herverdeling van deze maatregelen over de Defensieonderdelen noodzakelijk. Deze wordt nu verwerkt.
– Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking
De inspanningen door Defensie in het kader van migratie vragen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de Koninklijke marechaussee en de Koninklijke marine te financieren, stelt het kabinet incidenteel € 25 miljoen euro beschikbaar.
Beleidsartikel 1 Inzet
| Ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 367.889 | – 78.288 | 289.601 | 10.022 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Uitgaven | 367.889 | – 78.288 | 289.601 | 10.022 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Programma uitgaven | 367.889 | – 78.288 | 289.601 | 10.022 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Opdracht Inzet | ||||||||
| – Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS) | 364.800 | – 78.510 | 286.290 | 10.022 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| – Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.089 | 22 | 3.111 | |||||
| – Overige inzet | 0 | 200 | 200 | |||||
| Ontvangsten | 26.774 | – 10.000 | 16.774 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma ontvangsten | ||||||||
| – Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 26.774 | – 10.000 | 16.774 | 1.576 | ||||
| – Overige inzet |
| Omschrijving Uitgaven | INZET | FNIK | OVERIGE INZET | TOTAAL 2016 | 2017 | 2018 ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal beleidsmatige mutaties | ||||||
| Algemene mutaties: | ||||||
| Inboeken eindejaarsmarge inzet | 49.214 | 49.214 | ||||
| Doorwerking EJM HIGS | – 28.424 | – 28.424 | ||||
| Bijdrage vanuit het BIV naar defensieonderdelen | – 51.500 | – 51.500 | ||||
| Uitdeling prijsbijstelling | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Specifieke mutaties: | ||||||
| Overheveling BIV budget naar BH&OS | – 60.000 | – 60.000 | ||||
| Financiering vanuit het BIV door BH&OS voor inzet BSB | 20.754 | 20.754 | ||||
| Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB naar de defensieonderdelen | – 20.754 | – 20.754 | ||||
| VN-Ontvangsten MINUSMA agv verlenging missie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Doorwerking ontvangsten 2016 | 20.000 | 20.000 | 8.424 | |||
| Vrijgave ontvangsten MINUSMA | – 20.000 | – 20.000 | – 8.424 | |||
| Allocatie | 200 | 200 | ||||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | ||||||
| Buza: bijdrage inzet Zr Ms Van Amstel | 2.200 | 2.200 | ||||
| Claim NCIA | 6.000 | 6.000 | ||||
| Herschikking Claim NCIA naar Investeringen | – 6.000 | – 6.000 | ||||
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 78.510 | 22 | 200 | – 78.288 | 10.022 | 22 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik u naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke Mutaties
– Overheveling BIV budget naar BH&OS en Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB naar de defensieonderdelen
Er wordt € 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar BZ en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, bescherming van burgers in fragiele staten, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw gefinancierd. Daar tegenover staat de overheveling vanuit BH&OS van € 20,8 miljoen die wordt gebruikt voor de inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Deze bijdrage wordt vervolgens weer uitgedeeld naar de uitvoerende defensieonderdelen.
– Doorwerking ontvangsten 2016 en VN ontvangsten MINUSMA
De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN verlaagt de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017. Echter door verlenging van de missie MINUSMA wordt voorzien dat de VN in 2016 een extra bijdrage levert van € 10 miljoen voor 2016 en eenzelfde bedrag in 2017.
– Allocatie
Dit betreft een reservering voor 2016 voor eventuele nakomende uitgaven in het kader van de bijstand bij de ramp met de MH-17. Om het beschikbare budget in stand te houden wordt uit de onderrealisatie uit 2015 (€ 0,2 miljoen) aan het budget van 2016 toegevoegd.
– Inzet Zr.Ms. Van Amstel in de Egeïsche Zee
De inzet van Zr.Ms. Van Amstel binnen het Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2-vlootverband wordt uit het BIV en de brede HGIS gefinancierd.
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 689.550 | 35.372 | 724.922 | 28.582 | 34.609 | 43.818 | 50.866 | 50.684 |
| Uitgaven | 689.550 | 35.372 | 724.922 | 28.582 | 34.609 | 43.818 | 50.866 | 50.684 |
| Programma uitgaven | 125.054 | 5.037 | 130.091 | 5.976 | 6.961 | 11.982 | 13.698 | 13.696 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 125.054 | 5.037 | 130.091 | |||||
| Gereedstelling | 15.957 | 1.972 | 17.929 | |||||
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 4.684 | 4.684 | ||||||
| Bijdrage aan agentschap | 12.981 | 2.538 | 15.519 | |||||
| – RWS | 12.981 | 2.538 | 15.519 | |||||
| – Instandhouding | 96.116 | 527 | 96.643 | 5.976 | 6.961 | 11.982 | 13.698 | 13.696 |
| Apparaatsuitgaven | 564.496 | 30.335 | 594.831 | 22.606 | 27.648 | 31.836 | 37.168 | 36.988 |
| Personele uitgaven | 502.604 | 28.339 | 530.943 | 22.754 | 27.728 | 31.837 | 37.085 | 36.905 |
| – waarvan eigen personeel | 502.604 | 22.839 | 525.443 | 22.754 | 27.728 | 31.837 | 37.085 | 36.905 |
| – waarvan externe inhuur | 5.500 | 5.500 | ||||||
| Materiële uitgaven | 61.892 | 1.996 | 63.888 | – 148 | – 80 | – 1 | 83 | 83 |
| – waarvan ICT | 2.657 | 179 | 2.836 | |||||
| – waarvan overige exploitatie | 59.235 | 1.817 | 61.052 | – 148 | – 80 | – 1 | 83 | 83 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | ||||||||
| Apparaatsontvangsten | 19.951 | – 4.313 | 15.638 | – 3.750 | – 3.750 | – 3.750 | – 3.750 | – 3.750 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Algemene mutaties: | ||||||||
| Financiering vanuit BIV | 4.450 | 4.450 | ||||||
| Spiegelen budgetten 2015 | – 550 | – 12.350 | – 12.900 | |||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | – 7.091 | – 7.091 | – 7.091 | – 7.091 | – 7.091 | – 7.091 | – 7.091 | |
| Herschikking korting personele exploitatie | – 476 | – 476 | – 394 | – 394 | – 394 | – 394 | – 394 | |
| Ontvlechting uitgestelde DGO | 1.300 | 1.300 | ||||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 899 | 445 | 1.344 | 1.309 | 1.287 | 1.318 | 1.342 | 1.340 |
| Intensivering basisgereedheid | 5.000 | 6.495 | 11.495 | 13.033 | 19.371 | 28.640 | 35.740 | 35.740 |
| – Verhogen materiële gereedheid | 4.000 | 3.395 | 7.395 | 8.333 | 8.971 | 13.840 | 16.340 | 16.340 |
| – Verhogen personele gereedheid | 2.900 | 2.900 | 4.500 | 10.000 | 14.300 | 17.900 | 17.900 | |
| – Ondersteuning bedrijfsvoering | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 1.500 | 1.500 | |
| – Very high readiness joint taskforce | 1.000 | 1.000 | 200 | 400 | 500 | 1.500 | 1.500 | |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 29.017 | 29.017 | 22.479 | 22.260 | 22.279 | 22.303 | 22.303 | |
| – Compensatie VUT Equivalent | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 | |
| – Compensatie vakbondscontributie | 760 | 760 | ||||||
| – Dekking formatieproblematiek | 150 | 150 | ||||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 4.267 | – 4.267 | – 4.272 | – 4.229 | – 4.233 | – 4.237 | – 4.237 | |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 21.361 | 21.361 | 21.389 | 21.148 | 21.169 | 21.195 | 21.195 | |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 1.992 | 1.992 | 2.329 | 2.308 | 2.310 | 2.312 | 2.312 | |
| – Herstelopslag ABP | 1.170 | 1.170 | ||||||
| – Compensatie eigenhuishouding | 4.818 | 4.818 | ||||||
| Doorwerking lagere ontvangsten | – 563 | – 563 | ||||||
| Specifieke mutaties | ||||||||
| Interne herschikking | – 4.472 | 4.472 | 0 | |||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | – 290 | – 314 | – 604 | – 754 | – 824 | – 934 | – 1.034 | – 1.214 |
| Allocatie | 9.400 | 9.400 | ||||||
| Totaal mutaties | 5.037 | 30.335 | 35.372 | 28.582 | 34.609 | 43.818 | 50.866 | 50.684 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke Mutaties
– Interne herschikking CZSK
Door een gewijzigde werkwijze in het logistiek systeem is een herschikking binnen de categorieën van de programma- en apparaatsuitgaven van het CZSK noodzakelijk.
– Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Voor het CZSK betreft dit onder meer budgetoverhevelingen voor drukwerk naar DMO (JIVC), de bijdrage aan de Top Defensie Vorming en de overheveling van budgetten voor stagevergoedingen VeVa-leerlingen naar het CDC en de uitgaven voor instandhouding van vaartuigen vanuit de KMar.
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP, uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming en de verhoogde personeelstoelage als gevolg van het gestegen prijspeil in het Caribisch gebied.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.137.980 | 76.241 | 1.214.221 | 67.202 | 94.805 | 110.639 | 132.805 | 139.333 |
| Uitgaven | 1.137.980 | 76.241 | 1.214.221 | 67.202 | 94.805 | 110.639 | 132.805 | 139.333 |
| Programma uitgaven | 161.402 | – 2.503 | 158.899 | 17.484 | 26.369 | 37.559 | 48.083 | 55.828 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 161.402 | – 2.503 | 158.899 | |||||
| – Gereedstelling | 47.613 | 4.083 | 51.696 | 1.901 | 5.045 | 13.471 | 12.611 | 11.606 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 11.251 | 11.251 | ||||||
| – instandhouding | 113.789 | – 6.586 | 107.203 | 15.584 | 21.324 | 24.088 | 35.472 | 44.222 |
| Apparaatsuitgaven | 976.578 | 78.744 | 1.055.322 | 49.717 | 68.436 | 73.080 | 84.722 | 83.505 |
| Personele uitgaven | 896.581 | 48.792 | 945.373 | 39.990 | 51.988 | 57.211 | 63.939 | 61.979 |
| – waarvan eigen personeel | 896.581 | 43.294 | 939.875 | 39.732 | 51.730 | 56.953 | 63.681 | 61.721 |
| – waarvan externe inhuur | 5.498 | 5.498 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
| Materiële uitgaven | 79.997 | 29.952 | 109.949 | 9.727 | 16.448 | 15.869 | 20.783 | 21.526 |
| – waarvan overige exploitatie | 79.997 | 29.952 | 109.949 | 9.727 | 16.448 | 15.869 | 20.783 | 21.526 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | ||||||||
| Apparaatsontvangsten | 20.523 | – 977 | 19.546 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Algemene mutaties | ||||||||
| Financiering vanuit BIV | 4.450 | 6.000 | 10.450 | |||||
| Spiegelen budgetten 2015 | – 30.874 | 13.874 | – 17.000 | |||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | – 15.419 | – 15.419 | – 15.419 | – 15.419 | – 15.419 | – 15.419 | – 15.419 | |
| Herschikking korting personele exploitatie | – 255 | – 255 | – 459 | – 459 | – 459 | – 459 | – 459 | |
| Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen | 9.041 | 9.041 | 9.466 | 11.966 | 11.966 | 11.966 | 12.666 | |
| Ontvlechting uitgestelde DGO | 3.100 | 3.100 | ||||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 1.185 | 587 | 1.772 | 1.699 | 1.777 | 1.766 | 1.768 | 1.781 |
| Intensivering basisgereedheid | 12.014 | 10.725 | 22.739 | 29.628 | 52.705 | 59.020 | 72.520 | 72.620 |
| – Verhogen materiële gereedheid | 12.500 | 4.658 | 17.158 | 19.666 | 26.006 | 25.220 | 31.220 | 31.320 |
| – Verhogen personele gereedheid | 6.300 | 6.300 | 9.400 | 18.400 | 25.500 | 33.000 | 33.000 | |
| – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| – Verhogen geoefendheid | – 486 | – 233 | – 719 | 562 | 7.799 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 55.366 | 55.366 | 40.813 | 40.454 | 40.484 | 40.518 | 40.518 | |
| – Compensatie VUT Equivalent | 6.214 | 6.214 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | |
| – Compensatie vakbondscontributie | 1.660 | 1.660 | ||||||
| – Dekking formatieproblematiek | 3.151 | 3.151 | ||||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 7.305 | – 7.305 | – 7.284 | – 7.205 | – 7.211 | – 7.218 | – 7.218 | |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 38.105 | 38.105 | 37.999 | 37.604 | 37.637 | 37.675 | 37.675 | |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 3.188 | 3.188 | 3.848 | 3.805 | 3.808 | 3.811 | 3.811 | |
| – Herstelopslag ABP | 2.001 | 2.001 | ||||||
| – Compensatie eigen huishouding | 8.352 | 8.352 | ||||||
| Doorwerking lagere ontvangsten | – 977 | – 977 | ||||||
| Specifieke mutaties | ||||||||
| Interne herschikking | 3.709 | – 3.709 | 0 | |||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | 7.013 | – 3.515 | 3.498 | 1.474 | 3.781 | 13.281 | 21.911 | 27.626 |
| Allocatie | 3.700 | 3.700 | ||||||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | 0 | 226 | 226 | |||||
| – Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid | 226 | 226 | ||||||
| Totaal mutaties | – 2.503 | 78.744 | 76.241 | 67.202 | 94.805 | 110.639 | 132.805 | 139.333 |
Toelichting op de mutaties
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke Mutaties
– Interne herschikkingen CLAS
Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
– Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Voor het CLAS zijn de belangrijkste mutaties de toevoeging van budget voor het onderhoud van terreinvoertuigen (€ 6,8 miljoen) en de overhevelingen van de budgetten voor stagevergoedingen voor VeVa leerlingen naar het CDC (€ 3,5 miljoen).
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP, uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming en een vergoeding voor de gewijzigde «Notice to Move» (sneller klaarstaan voor inzet) van de militairen die klaarstaan voor het leveren van nationale bijstand.
Interdepartementale budgetoverhevelingen
Dit betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van het uitgebreide Mobiel Toezicht Veiligheid.
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 633.799 | 39.096 | 672.895 | 24.669 | 31.590 | 41.079 | 47.140 | 46.988 |
| Uitgaven | 633.799 | 39.096 | 672.895 | 24.669 | 31.590 | 41.079 | 47.140 | 46.988 |
| Programma uitgaven | 153.559 | 14.352 | 167.911 | 6.556 | 9.250 | 15.240 | 16.347 | 16.339 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 153.559 | 14.352 | 167.911 | 6.556 | 9.250 | 15.240 | 16.347 | 16.339 |
| – Gereedstelling | 13.244 | – 500 | 12.744 | |||||
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 2.265 | 2.265 | ||||||
| – Instandhouding | 140.315 | 14.852 | 155.167 | 6.556 | 9.250 | 15.240 | 16.347 | 16.339 |
| Apparaatsuitgaven | 480.240 | 24.744 | 504.984 | 18.113 | 22.340 | 25.839 | 30.793 | 30.649 |
| Personele uitgaven | 378.538 | 25.870 | 404.408 | 17.508 | 21.654 | 25.124 | 30.035 | 29.859 |
| – waarvan eigen personeel | 377.538 | 23.170 | 400.708 | 17.508 | 21.654 | 25.124 | 30.035 | 29.859 |
| – waarvan externe inhuur | 1.000 | 2.700 | 3.700 | |||||
| Materiële uitgaven | 101.702 | – 1.126 | 100.576 | 605 | 686 | 715 | 758 | 790 |
| – waarvan overige exploitatie | 101.702 | – 1.126 | 100.576 | 605 | 686 | 715 | 758 | 790 |
| 0 | 0 | |||||||
| Apparaatsontvangsten | 15.759 | – 2.593 | 13.166 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Algemene mutaties: | ||||||||
| Financiering vanuit BIV | 22.000 | 22.000 | ||||||
| Spiegelen budgetten 2015 | – 12.200 | – 4.100 | – 16.300 | |||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | – 6.545 | – 6.545 | – 6.545 | – 6.545 | – 6.545 | – 6.545 | – 6.545 | |
| Herschikking korting personele exploitatie | 1.264 | 1.264 | – 41 | – 41 | – 41 | – 41 | – 41 | |
| Ontvlechting uitgestelde DGO | 1.000 | 1.000 | ||||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 1.092 | 723 | 1.815 | 1.830 | 1.828 | 1.814 | 1.824 | 1.810 |
| Intensivering basisgereedheid | 4.000 | 5.246 | 9.246 | 11.625 | 17.849 | 26.420 | 32.620 | 32.620 |
| – Verhogen materiele gereedheid | 4.000 | 1.846 | 5.846 | 6.825 | 9.849 | 14.520 | 16.320 | 16.320 |
| – Verhogen personele gereedheid | 3.400 | 3.400 | 4.800 | 7.900 | 11.800 | 16.200 | 16.200 | |
| – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 0 | ||||||||
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 21.659 | 21.659 | 17.534 | 17.578 | 17.540 | 17.461 | 17.420 | |
| – Compensatie VUT Equivalent | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | |
| – Compensatie vakbondscontributie | 600 | 600 | ||||||
| – Dekking formatieproblematiek | 1.264 | 1.264 | ||||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 3.076 | – 3.076 | – 3.065 | – 3.065 | – 3.057 | – 3.029 | – 3.016 | |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 16.045 | 16.045 | 15.994 | 16.041 | 15.999 | 15.910 | 15.866 | |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 1.344 | 1.344 | 1.618 | 1.615 | 1.611 | 1.593 | 1.583 | |
| – Herstelopslag ABP | 843 | 843 | ||||||
| – Compensatie eigenhuishouding | 1.652 | 1.652 | ||||||
| Doorwerking lagere ontvangsten | – 193 | – 193 | ||||||
| Specifieke mutaties | ||||||||
| Interne herschikking | 0 | |||||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | – 540 | – 79 | – 619 | 201 | 856 | 1.826 | 1.756 | 1.724 |
| Allocatie | 5.700 | 5.700 | ||||||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | 0 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 |
| – Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| – Bijdrage IenM medegebruik Radar Soesterberg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Totaal mutaties | 14.352 | 24.744 | 39.096 | 24.669 | 31.590 | 41.079 | 47.140 | 46.988 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke uitgavenmutaties
– Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Voor het CLSK zijn de belangrijkste mutaties de bijdrage aan Nieuwbouw Antenne Meetruimte en Elektronische Compatibiliteit (– € 0,5 miljoen) en de overheveling van budget voor de stagevergoedingen voor Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) leerlingen naar het CDC (€ 120.000) en de toevoeging van € 175.000 voor het wegnemen van kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Voor het overige betreft het diverse kleine budgetoverhevelingen.
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP en de uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming,
Interdepartementale budgetoverhevelingen
Dit betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van het uitgebreide Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) en Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de bijdrage voor het medegebruik van de radar in Soesterberg.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 319.517 | 33.037 | 352.554 | 12.262 | 13.483 | 14.736 | 15.736 | 15.736 |
| Uitgaven | 319.517 | 33.037 | 352.554 | 12.262 | 13.483 | 14.736 | 15.736 | 15.736 |
| Programma uitgaven | 2.014 | 4.400 | 6.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdracht Inzet KMAR | 2.014 | 4.400 | 6.414 | |||||
| – Gereedstelling | 2.014 | 4.400 | 6.414 | |||||
| Apparaatsuitgaven | 317.503 | 28.637 | 346.140 | 12.262 | 13.483 | 14.736 | 15.736 | 15.736 |
| Personele uitgaven | 287.371 | 24.981 | 312.352 | 11.686 | 12.908 | 14.161 | 15.161 | 15.161 |
| – waarvan eigen personeel | 287.371 | 24.081 | 311.452 | 11.686 | 12.908 | 14.161 | 15.161 | 15.161 |
| – waarvan externe inhuur | 900 | 900 | ||||||
| Materiële uitgaven | 30.132 | 3.656 | 33.788 | 576 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| – waarvan overige exploitatie | 29.026 | 3.656 | 32.682 | 576 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 1.106 | 0 | 1.106 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 4.590 | – 182 | 4.408 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Algemene mutaties: | ||||||||
| Financiering vanuit BIV (incl. inzet BSB) | 400 | 15.300 | 15.700 | |||||
| Spiegelen budgetten 2015 | 400 | 400 | ||||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | – 5.455 | – 5.455 | – 5.455 | – 5.455 | – 5.455 | – 5.455 | – 5.455 | |
| Herschikking korting personele exploitatie | – 554 | – 554 | – 74 | – 74 | – 74 | – 74 | – 74 | |
| Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen | 1.090 | 1.090 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | |
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 225 | 225 | 222 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
| Intensivering basisgereedheid | 0 | 2.453 | 2.453 | 2.582 | 3.962 | 5.200 | 6.200 | 6.200 |
| – Verhogen materiële gereedheid | 1.153 | 1.153 | 782 | 562 | 300 | 300 | 300 | |
| – Verhogen personele gereedheid | 1.300 | 1.300 | 1.800 | 3.400 | 4.900 | 5.900 | 5.900 | |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 17.200 | 17.200 | 13.730 | 13.576 | 13.591 | 13.591 | 13.591 | |
| – Compensatie VUT Equivalent | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | |
| – Compensatie vakbondscontributie | 570 | 570 | ||||||
| – Dekking formatieproblematiek | 1.110 | 1.110 | ||||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 2.321 | – 2.321 | – 2.359 | – 2.322 | – 2.325 | – 2.325 | – 2.325 | |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 998 | 998 | 1.238 | 1.215 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | |
| – Herstelopslag ABP | 635 | 635 | ||||||
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 12.213 | 12.213 | 12.415 | 12.247 | 12.263 | 12.263 | 12.263 | |
| – Compensatie eigen huishouding | 1.559 | 1.559 | ||||||
| Doorwerking lagere ontvangsten | – 182 | – 182 | ||||||
| Specifieke mutaties | ||||||||
| Interne herschikking | 4.000 | – 4.000 | 0 | |||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | – 372 | – 372 | – 172 | – 172 | – 172 | – 172 | – 172 | |
| Allocatie | 2.300 | 2.300 | ||||||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | 0 | 232 | 232 | 223 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Bijdrage door OM voor afpakbudget | 232 | 232 | 223 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke mutaties
– Herschikkingen tussen defensie onderdelen
Voor de KMar zijn de belangrijkste mutaties de bijdrage aan de multifunctionele smartboards en de bijdrage aan de Top Defensie Vorming naar het CDC (artikel 8) en de instandhouding van KMar vaartuigen naar het CZSK (artikel 2).
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP en de uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming.
Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.479.879 | 269.268 | 1.749.147 | – 161.856 | – 15.667 | 42.652 | 183.914 | 36.827 |
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.092.306 | 375.873 | 1.468.179 | – 149.059 | – 131 | 25.384 | 166.655 | 18.246 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 145.000 | – 36.191 | 108.809 | 419 | 300 | 13.213 | 13.259 | 14.125 |
| Opdracht Voorzien in ICT | 157.105 | – 73.986 | 83.119 | – 16.787 | – 19.407 | 484 | 428 | 884 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 57.175 | 4.240 | 61.415 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.515 | 3.515 |
| Bijdrage aan de NAVO | 28.293 | – 668 | 27.625 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Uitgaven | 1.446.203 | – 109.404 | 1.336.799 | – 161.856 | – 15.667 | 42.652 | 183.914 | 36.827 |
| Programma uitgaven | 1.446.203 | – 109.404 | 1.336.799 | – 161.856 | – 15.667 | 42.652 | 183.914 | 36.827 |
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 916.210 | – 36.755 | 879.455 | – 149.059 | – 131 | 25.384 | 166.655 | 18.246 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 253.820 | – 32.000 | 221.820 | 419 | 300 | 13.213 | 13.259 | 14.125 |
| waarvan agentschap RVB | 177.200 | – 40.000 | 137.200 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | ||
| Opdracht Voorzien in ICT | 190.705 | – 54.714 | 135.991 | – 16.787 | – 19.407 | 484 | 428 | 884 |
| waarvan SSO DMO/OPS | 58.721 | 0 | 58.721 | |||||
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 57.175 | 3.515 | 60.690 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.515 | 3.515 |
| Bijdrage aan de NAVO | 28.293 | 10.550 | 38.843 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Programma ontvangsten | 77.636 | 295 | 77.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Verkoopopbrengsten groot materieel | 58.586 | 0 | 58.586 | |||||
| – Verkoopopbrengsten infrastructuur | 17.180 | 0 | 17.180 | |||||
| – Overige ontvangsten | 1.870 | 295 | 2.165 |
| Omschrijving | art 6.1 nieuw materiaal | art 6.2 infrastructuur | art 6.3 ICT | art 6.4 WOO | art 6.5 NAVO | Totaal Programma uitgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Algemene mutaties: | ||||||
| inboeken eindejaarsmarge | 79.422 | 79.422 | ||||
| Doorwerking eindejaarsmarge | – 22.050 | 4.191 | 19.272 | – 725 | 11.218 | 11.906 |
| Financiering vanuit BIV (incl. inzet BSB) | 7.509 | 7.509 | ||||
| Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen | – 13.672 | – 13.672 | ||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 1.837 | 509 | 382 | 115 | 57 | 2.900 |
| Intensivering basisgereedheid | 4.000 | 4.000 | ||||
| – Verhogen materiele gereedheid | 4.000 | 4.000 | ||||
| Specifieke mutaties | ||||||
| Kasschuif herijking DIP | – 100.000 | – 40.000 | – 60.000 | – 200.000 | ||
| Claim NCIA | 6.000 | 6.000 | ||||
| Doorwerking ontvangsten | 295 | 295 | ||||
| Interne herschikking | – 500 | 500 | 725 | – 725 | 0 | |
| Herschikking tussen defensie onderdelen | – 6.973 | – 2.700 | – 1.196 | – 10.869 | ||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | – 295 | 3.400 | 3.105 | |||
| EZ BTW compensatie TNO projecten | 3.400 | 3.400 | ||||
| Terugstoriting budget nav Europse subsidie API-3 | – 295 | – 295 | ||||
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 36.755 | – 32.000 | – 54.714 | 3.515 | 10.550 | – 109.404 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Verplichtingen
Het totale verplichtingenbudget van de investeringen is met € 460 miljoen bijgesteld om voldoende verplichtingenruimte te hebben voor de Multi Role Tanker Transport (MRTT-capaciteit).
Toelichting uitgavenbudget
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke mutaties
– Interne herschikkingen investeringen Krijgsmacht
Voor het project samenvoegen luchtverkeersleiding Nederland en luchtverkeersleiding Schiphol wordt € 0,5 miljoen van het budget voorzien in nieuw materieel herschikt naar voorzien in IT. Onderrealisatie in het NAVO-budget (€ 0,725 miljoen) wordt ingezet ten behoeve van het Wetenschappelijk Onderzoek Overheid (WOO)
– Herschikkingen tussen defensie onderdelen
Bij de overdracht van het project naar het defensieonderdeel wordt het gereserveerde extra benodigde exploitatiebudget overgeheveld. Bij de opdracht voorzien in nieuw materieel betreft dat de mutaties:
-
– de extra benodigde exploitatiereeks Amarok (€ 0,223 miljoen, meerjarig € 0,731 miljoen);
-
– uitbesteding terreinvoertuigen (naar de CLAS) € 6,75 miljoen (structureel oplopend naar € 29 miljoen in 2021).
Bij de opdracht voorzien in infrastructuur zijn dit het uitdelen van het budget voor het wegnemen van een aantal kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 3,2 miljoen) en de bijdrage voor Nieuwbouw EMC en Antenne Meetruimte LCW (€ 0,5 miljoen).
Bij de opdracht voorzien in IT betreft het de kosten voor de SAP licentie (€ 1,2 miljoen), de HR Elevation Data Exchance (€ 0,341 miljoen) en de bijdrage vanuit budget voor het wegnemen van een aantal kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 0,345 miljoen).
– Kasschuif herijking DIP
Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen. De middelen komen in de jaren 2019–2021 weer beschikbaar. De kasschuif werkt door op de uitgavenreeks aan het agentschap RVB.
– Nieuwbouw NCIA
Vanuit de resterende HGIS-eindejaarsmarge 2015 wordt € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de meerkosten van het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Het restant van de kosten wordt gedekt uit het investeringsplan. Van de gemeente Den Haag wordt een bijdrage van € 750.000 verwacht.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 743.894 | 38.018 | 781.912 | 49.394 | 55.510 | 70.380 | 75.978 | 66.352 |
| Uitgaven | 743.894 | 38.018 | 781.912 | 49.394 | 55.510 | 70.380 | 75.978 | 66.352 |
| Programma uitgaven | 326.518 | – 1.745 | 324.773 | 19.597 | 22.461 | 30.479 | 33.521 | 33.518 |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 326.518 | – 1.745 | 324.773 | 19.597 | 22.461 | 30.479 | 33.521 | 33.518 |
| – Gereedstelling | 231.467 | – 3.650 | 227.817 | 10.329 | 10.523 | 12.823 | 12.923 | 12.923 |
| – Instandhouding | 95.051 | 1.905 | 96.956 | 9.268 | 11.938 | 17.656 | 20.598 | 20.595 |
| Apparaatsuitgaven | 417.376 | 39.763 | 457.139 | 29.797 | 33.049 | 39.901 | 42.457 | 32.834 |
| Personele uitgaven | 171.521 | 19.565 | 191.086 | 10.576 | 11.834 | 13.143 | 15.476 | 15.476 |
| – waarvan eigen personeel | 167.024 | 7.362 | 174.386 | 10.576 | 11.834 | 13.143 | 15.476 | 15.476 |
| – waarvan externe inhuur | 4.497 | 12.203 | 16.700 | |||||
| Materiële uitgaven | 245.855 | 20.198 | 266.053 | 19.221 | 21.215 | 26.758 | 26.981 | 17.358 |
| – waarvan ICT | 35.339 | – 8.637 | 26.702 | |||||
| – waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS | 157.208 | 25.717 | 182.925 | 18.007 | 19.857 | 25.378 | 25.487 | 20.368 |
| – waarvan overige exploitatie | 53.099 | 2.994 | 56.093 | 1.214 | 1.358 | 1.380 | 1.494 | – 3.010 |
| – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto | 209 | 124 | 333 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 42.933 | – 24 | 42.909 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Algemene mutaties: | ||||||||
| Financiering vanuit BIV incl inzet BSB | 10.700 | 10.700 | ||||||
| Doorwerking eindejaarsmarge | 9.417 | 9.417 | ||||||
| Spiegelen budgetten 2015 | 200 | 200 | ||||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | |
| Herschikking korting personele exploitatie | 354 | 354 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
| Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen | 75 | 75 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Ontvlechting uitgestelde DGO | – 5.400 | – 5.400 | ||||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 3.811 | 3.811 | 3.854 | 3.774 | 3.639 | 3.718 | 3.755 | |
| Intensivering basisgereedheid | 0 | 12.487 | 12.487 | 17.650 | 23.144 | 29.235 | 39.535 | 39.535 |
| – Verhogen materiele gereedheid | 1.898 | 1.898 | 1.072 | 929 | 720 | 920 | 920 | |
| – Verhogen personele gereedheid | 1.800 | 1.800 | 3.500 | 5.300 | 7.000 | 9.200 | 9.200 | |
| – Verhogen geoefendheid | 1.489 | 1.489 | 2.978 | 4.515 | 5.515 | 6.515 | 6.515 | |
| – Very high readiness joint taskforce | 1.000 | 1.000 | ||||||
| – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering | 6.300 | 6.300 | 10.100 | 12.400 | 16.000 | 22.900 | 22.900 | |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 24.551 | 24.551 | 19.576 | 19.187 | 19.044 | 19.037 | 19.010 | |
| – Compensatie VUT Equivalent | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | |
| – Compensatie vakbondscontributie | 460 | 460 | ||||||
| – Dekking formatieproblematiek | 2.247 | 2.247 | ||||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 4.777 | – 4.777 | – 4.584 | – 4.486 | – 4.444 | – 4.442 | – 4.434 | |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 20.710 | 20.710 | 19.972 | 19.545 | 19.387 | 19.379 | 19.349 | |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 2.690 | 2.690 | 2.740 | 2.680 | 2.653 | 2.652 | 2.647 | |
| – Herstelopslag ABP | 1.312 | 1.312 | ||||||
| – Compensatie eigen huishouding | 461 | 461 | ||||||
| Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding | – 54 | – 54 | ||||||
| Specifieke mutaties | ||||||||
| Interne herschikking | 0 | |||||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | 7.903 | 7.903 | 4.912 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.762 | |
| Allocatie | 12.800 | 12.800 | ||||||
| Vrijgave transitiebudget | – 1.700 | – 1.700 | ||||||
| Doorwerking ontvangsten | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | |
| Loon- en Prijsbijstelling tranches 2016 (Attaches) | 479 | 479 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | 500 | 500 | ||||||
| – Bijdrage VenJ voor inzet liasons | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||
| Totaal mutaties | 0 | 125.561 | 126.040 | 96.993 | 101.906 | 107.719 | 118.091 | 118.063 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke mutaties
– Herschikkingen tussen defensie onderdelen
Voor DMO betreft dit onder meer de extra IT behoefte van de MIVD voor contra terrorisme (€ 0,7 miljoen), geregistreerd drukwerk (€ 0,2 miljoen) en toevoeging aan het IT budget vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien (€ 10 miljoen).
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft:
-
– aanschaf munitie ter vermindering van de druk op de voorraden;
-
– ontslagbescherming, dit betreft de uitloop van de SBK regelgeving;
-
– het handhaven van het afgesproken servicepercentage van 95% voor het KPU bedrijf;
-
– aanschaf van een alarmeringssysteem;
-
– invulling aanbevelingen Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO), de middelen worden aangewend bij de implementatie van de aanbevelingen uit het IBO.
Interdepartementale budgetoverhevelingen
Dit betreft de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor categoriemanagement, de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het gebruik van C2000 en de bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor medegebruik van de radar van Soesterberg.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.040.571 | 117.240 | 1.157.811 | 96.993 | 101.906 | 107.719 | 118.091 | 118.063 |
| Uitgaven | 1.040.571 | 126.040 | 1.166.611 | 96.993 | 101.906 | 107.719 | 118.091 | 118.063 |
| Programma uitgaven | ||||||||
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | ||||||||
| – Gereedstelling | ||||||||
| – Instandhouding | ||||||||
| Apparaatsuitgaven | 1.040.571 | 126.040 | 1.166.611 | 96.993 | 101.906 | 107.719 | 118.091 | 118.063 |
| Personele uitgaven | 491.975 | 32.530 | 524.505 | 26.898 | 29.254 | 31.089 | 34.166 | 34.101 |
| – waarvan eigen personeel | 476.730 | 33.319 | 510.049 | 26.445 | 28.801 | 30.636 | 33.713 | 33.648 |
| – waarvan externe inhuur | 5.646 | – 1.268 | 4.378 | |||||
| – waarvan overig; attachés | 9.599 | 479 | 10.078 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Materiële uitgaven | 548.596 | 93.510 | 642.106 | 70.095 | 72.652 | 76.630 | 83.925 | 83.962 |
| Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage agentschap RVB) | 341.756 | 2.023 | 343.779 | 4.877 | 2.836 | 2.318 | 16.480 | 16.480 |
| – waarvan bijdrage agentschap RVB, zie huisvesting en infrastructuur | 226.806 | 16.343 | 243.149 | |||||
| Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto) | 206.840 | 91.487 | 298.327 | 65.218 | 69.816 | 74.312 | 67.445 | 67.482 |
| – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie) | 29.367 | 0 | 29.367 | |||||
| – waarvan overig; attachés | 7.122 | 617 | 7.739 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 53.611 | 9.446 | 63.057 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Algemene mutaties: | ||||||||
| Financiering vanuit BIV incl inzet BSB | 10.700 | 10.700 | ||||||
| Doorwerking eindejaarsmarge | 9.417 | 9.417 | ||||||
| Spiegelen budgetten 2015 | 200 | 200 | ||||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | 46.567 | |
| Herschikking korting personele exploitatie | 354 | 354 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
| Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen | 75 | 75 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Ontvlechting uitgestelde DGO | – 5.400 | – 5.400 | ||||||
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 3.811 | 3.811 | 3.854 | 3.774 | 3.639 | 3.718 | 3.755 | |
| Intensivering basisgereedheid | 0 | 12.487 | 12.487 | 17.650 | 23.144 | 29.235 | 39.535 | 39.535 |
| – Verhogen materiele gereedheid | 1.898 | 1.898 | 1.072 | 929 | 720 | 920 | 920 | |
| – Verhogen personele gereedheid | 1.800 | 1.800 | 3.500 | 5.300 | 7.000 | 9.200 | 9.200 | |
| – Verhogen geoefendheid | 1.489 | 1.489 | 2.978 | 4.515 | 5.515 | 6.515 | 6.515 | |
| – Very high readiness joint taskforce | 1.000 | 1.000 | ||||||
| – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering | 6.300 | 6.300 | 10.100 | 12.400 | 16.000 | 22.900 | 22.900 | |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 24.551 | 24.551 | 19.576 | 19.187 | 19.044 | 19.037 | 19.010 | |
| – Compensatie VUT Equivalent | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | |
| – Compensatie vakbondscontributie | 460 | 460 | ||||||
| – Dekking formatieproblematiek | 2.247 | 2.247 | ||||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 4.777 | – 4.777 | – 4.584 | – 4.486 | – 4.444 | – 4.442 | – 4.434 | |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 20.710 | 20.710 | 19.972 | 19.545 | 19.387 | 19.379 | 19.349 | |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 2.690 | 2.690 | 2.740 | 2.680 | 2.653 | 2.652 | 2.647 | |
| – Herstelopslag ABP | 1.312 | 1.312 | ||||||
| – Compensatie eigen huishouding | 461 | 461 | ||||||
| Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding | – 54 | – 54 | ||||||
| Specifieke mutaties | ||||||||
| Interne herschikking | 0 | |||||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | 7.903 | 7.903 | 4.912 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.762 | |
| Allocatie | 12.800 | 12.800 | ||||||
| Vrijgave transitiebudget | – 1.700 | – 1.700 | ||||||
| Doorwerking ontvangsten | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | |
| Loon- en Prijsbijstelling tranches 2016 (Attaches) | 479 | 479 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | 500 | 500 | ||||||
| – Bijdrage VenJ voor inzet liasons | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||
| Totaal mutaties | 0 | 125.561 | 126.040 | 96.993 | 101.906 | 107.719 | 118.091 | 118.063 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke mutaties
– Herschikkingen tussen defensie onderdelen
Voor het CDC betreft dit met name de stagevergoedingen voor de VeVa leerlingen (€ 4,2 miljoen), de multifunctionele smartboards (€ 0,2 miljoen), de NLDA opleidingen Oberammergau en de Top Defensie Vorming (€ 0,5 miljoen), employer branding (€ 0,6 miljoen) en kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 2 miljoen).
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft:
-
– transport / niet operationeel dienstvervoer: de tekorten worden grotendeels gecompenseerd ter voorkoming dat er oefeningen niet door kunnen gaan vanwege het ontbreken van middelen voor transport;
-
– ontslagbescherming: dit betreft de uitloop van de SBK regelgeving;
-
– onderzoek MGGZ: de Minister van Defensie heeft besloten om jaarlijks een bedrag van € 0,5 miljoen extra ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek;
-
– instandhouding infrastructuur (RVB): de middelen zijn benodigd voor het realiseren van het instandhoudingsprogramma voor infrastructuur van het RVB.
– Vrijgave transitiebudget CDC
De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.
– Doorwerking ontvangsten
Dit betreft de hoger bijgestelde ontvangsten van de geneeskundige ontvangsten bij het CDC (€ 3,4 miljoen) als gevolg van bijgestelde normbedragen van de tweedelijnszorg.
– Interdepartementale budgetoverhevelingen
Dit betreft bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inzet van 2 KMar liaisons op de ambassades van Peru en Kenia.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 100.136 | 6.359 | 106.495 | 352 | 359 | 357 | 353 | 352 |
| Uitgaven | 100.136 | 7.259 | 107.395 | 352 | 359 | 357 | 353 | 352 |
| Programma uitgaven | ||||||||
| Subsidies en bijdragen | 24.173 | 7.909 | 32.082 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 42.364 | 15.097 | 57.461 | 10.285 | 10.288 | 10.287 | 10.286 | 10.285 |
| Overige uitgaven | 33.599 | – 15.747 | 17.852 | – 9.976 | – 9.973 | – 9.974 | – 9.976 | – 9.976 |
| Omschrijving | Totaal Programma uitgaven | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Algemene mutaties: | ||||||
| Doorwerking eindejaarsmarge | 1.400 | |||||
| Spiegelen budgetten 2015 | 14.800 | |||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | – 10.202 | – 10.202 | – 10.202 | – 10.202 | – 10.202 | – 10.202 |
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 701 | 674 | 681 | 679 | 675 | 674 |
| Intensivering basisgereedheid | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| – Very high readiness joint taskforce | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Specifieke mutaties | ||||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | – 660 | – 120 | – 120 | – 120 | – 120 | – 120 |
| Allocatie | 1.400 | |||||
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | – 180 | 0 | ||||
| – Bijdrage ocw voor NIOD onderzoek Srebrenica | – 180 | 0 | 0 | |||
| Totaal mutaties | 7.259 | 352 | 359 | 357 | 353 | 352 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke mutaties
– Herschikking tussen defensie onderdelen
Voor dit artikel betreft het de budgetoverheveling naar het CDC voor employer branding.
– Allocatie
Voor enkele actuele prioriteiten heeft allocatie van middelen plaats gevonden:
-
– inhuur SAP deskundigen: deze deskundigheid is nodig voor het uitvoeren van de laatste migraties in het SAP;
-
– de bijdrage voor het project FRONT (oprichting van een krijgsmachtbreed innovatiecentrum).
Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.595.554 | – 43.430 | 1.552.124 | 2.853 | – 5.794 | 48.742 | 65.320 | 75.939 |
| Uitgaven | 1.595.554 | – 6.730 | 1.588.824 | 2.853 | – 5.794 | 48.742 | 65.320 | 75.939 |
| Apparaatsuitgaven | 1.595.554 | – 6.730 | 1.588.824 | 2.853 | – 5.794 | 48.742 | 65.320 | 75.939 |
| Personele uitgaven | 1.580.035 | – 7.297 | 1.572.738 | 1.413 | – 6.882 | 47.638 | 64.212 | 74.834 |
| – waarvan eigen personeel | 126.060 | 10.022 | 136.082 | 9.245 | 11.090 | 12.262 | 15.262 | 15.262 |
| – waarvan externe inhuur | 3.588 | 830 | 4.418 | |||||
| – waarvan pensioenen en uitkeringen | 1.266.244 | – 6.534 | 1.259.710 | – 5.489 | – 20.269 | 32.534 | 40.808 | 47.100 |
| – waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 184.143 | – 11.615 | 172.528 | – 2.343 | 2.297 | 2.842 | 8.142 | 12.472 |
| Materiële uitgaven | 15.519 | 567 | 16.086 | 1.440 | 1.088 | 1.104 | 1.108 | 1.105 |
| – waarvan overig | 15.138 | 567 | 15.705 | 1.274 | 920 | 933 | 933 | 933 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 381 | 0 | 381 | |||||
| Totaal ontvangsten | 6.818 | 35 | 6.853 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Omschrijving | Apparaat uitgaven | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Algemene mutaties: | ||||||
| Financiering vanuit BIV (inzet BSB) | 686 | |||||
| Doorwerking eindejaarsmarge | 36.700 | |||||
| Spiegelen budgetten 2015 | 1.600 | |||||
| Herschikking budgetten werkkostenregeling | – 1.091 | – 1.091 | – 1.091 | – 1.091 | – 1.091 | – 1.091 |
| Herschikking korting personele exploitatie | – 168 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen | 1.548 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 |
| Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016 | 156 | 166 | 168 | 171 | 175 | 172 |
| Intensivering basisgereedheid | 2.741 | 3.317 | 6.010 | 8.086 | 11.086 | 11.086 |
| – Verhogen materiële gereedheid | 547 | 229 | 124 | 0 | ||
| – Verhogen personele gereedheid | 700 | 1.200 | 2.200 | 3.400 | 3.900 | 3.900 |
| – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering | 1.400 | 1.700 | 3.200 | 4.200 | 6.700 | 6.700 |
| – Verhogen geoefendheid | 94 | 188 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden | 5.429 | – 9.588 | – 16.570 | 34.887 | 42.461 | 49.083 |
| – Compensatie VUT Equivalent | – 26.550 | – 26.586 | – 26.586 | – 26.586 | – 26.586 | – 26.586 |
| – Compensatie vakbondscontributie | 100 | |||||
| – Dekking formatieproblematiek | 753 | |||||
| – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord | – 8.730 | – 8.363 | – 8.207 | – 7.559 | – 7.404 | – 7.346 |
| – Uitdelen bovensectoraal akkoord | 44.439 | 42.737 | 42.114 | 38.800 | 38.159 | 38.098 |
| – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten | 7.579 | 7.803 | 7.620 | 7.162 | 6.963 | 6.650 |
| – Herstelopslag ABP | 1.884 | |||||
| – Compensatie eigen huishouding | 57 | |||||
| – AOW gat compensatie | – 14.103 | – 25.179 | – 31.511 | 23.070 | 31.329 | 38.267 |
| Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding | – 7 | |||||
| Specifieke mutaties | ||||||
| Herschikking tussen defensie onderdelen | – 384 | – 61 | – 61 | – 61 | – 61 | – 61 |
| Allocatie | – 16.300 | |||||
| Kasschuif pensioenen | – 10.000 | 10.000 | ||||
| Kasschuif SBK | – 28.000 | – 3.000 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | 14.000 |
| Interdepartementale budgetoverhevelingen | 360 | 360 | ||||
| – Financiering project MIVD | 360 | 360 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties | – 6.730 | 2.853 | – 5.794 | 48.742 | 65.320 | 75.939 |
Toelichting op de mutaties
Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
Specifieke mutaties
– Herschikking tussen defensieonderdelen
Voor dit artikel betreft het de budgetoverheveling naar het DMO voor de extra IT behoefte en de NLDA opleidingen.
– Allocatie
Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de afdekking van de defensie brede koersverschillen.
Interdepartementale budgetoverhevelingen
Betreft de projectbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor MIVD.
– Kasschuif pensioenen en SBK
Met een kasschuif worden de ramingen van pensioenen en SBK aangesloten op het aangepaste verloop van de uitgaven.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
| ontwerpbegroting 2016 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | mutatie 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5353 | 37 | 5.390 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Geheime uitgaven | 5353 | 37 | 5.390 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Totaal uitgaven | 5353 | 37 | 5.390 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Toelichting op de mutaties
Geen mutaties.