Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting)
| Art. nr. | Uitgaven 2016 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2016 | 4.894.512 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Verduurzamingsopgave Groningen | 14 | 18.500 |
| Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) | 14 | 20.000 |
| Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) | 15 | 98.900 |
| Regeling apurement | 16 | – 7.300 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 16 | 13.225 |
| Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s) | 19 | 42.000 |
| Fund to fund | 19 | 29.400 |
| Innovatiekrediet | 19 | 18.628 |
| Seed | 19 | 15.665 |
| Toegepast onderzoek | 19 | 49.624 |
| Eindejaarsmarge 2015 | 41 | 46.639 |
| Loon- en prijsbijstelling | 41 | 61.644 |
| Overige mutaties | Div. | – 1.221 |
| Totaal | 405.704 | |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2016 | 5.300.216 |
Verduurzamingsopgave Groningen
Voor de verduurzamingsopgave in Groningen trekt EZ in de periode 2016 tot en met 2020 totaal € 40 mln uit. In 2016 gaat het om € 18,5 mln.
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
De beschikbare kasmiddelen voor de rentedragende lening aan ECN worden met € 20 mln verhoogd. Het gaat om een verschuiving in de tijd van de raming. De totale hoofdsom van maximaal € 82 mln blijft ongewijzigd.
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen is een meerjarenprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzien in een duurzame versterking van de leefbaarheid en het economisch perspectief in de provincie Groningen. Voor dit doel wordt in totaal € 244,2 mln uit de gasbaten beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarenprogramma in de jaren 2016 tot en met 2024, waarvan € 98,9 mln in 2016. Dit geld zal in aanvulling op de € 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM worden ingezet voor Groningen samenhangend met aardbevingen.
Regeling apurement
Dit betreft het aanpassen van de voeding van de interne begrotingsreserve Apurement.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De verhoogde bijdrage aan de NVWA is nodig om het Plan van Aanpak succesvol uit te voeren en tegelijkertijd een toekomstbestendige uitvoering van het toezicht te borgen (€ 12,5 mln). Daarnaast is sprake van een bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het programma «afpakken» (€ 0,6 mln).
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s)
De verkoopopbrengst van € 32 mln in het kader van de aandelenverkoop LIOF zal in 2016 in plaats van 2015 worden gerealiseerd. Deze opbrengst zal samen met € 10 mln dividendontvangsten NOM (gerealiseerd in 2015) worden geherinvesteerd in andere Regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
Fund to fund
De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Innovatiekrediet
Er wordt een ramingsbijstelling toegepast, omdat er jaarlijks minder aan innovatiekrediet wordt verstrekt dan geraamd. De niet bestede middelen van 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Seed
De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Toegepast onderzoek
De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Eindejaarsmarge 2015
Deze mutatie betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2015 van EZ.
Loon- en prijsbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2016 is de technische loon- en prijsbijstellingstranche 2016 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting)
| Art. nr. | Ontvangsten 2016 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2016 | 6.783.470 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Diverse ontvangsten artikel 11 | 11 | 55.100 |
| Bijstelling aardgasbaten | 14 | – 3.600.000 |
| Verkoop gronden | 18 | 7.800 |
| Diverse ontvangsten artikel 18 | 18 | 10.500 |
| Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s) | 19 | 98.800 |
| Overige mutaties | Div. | – 741 |
| Totaal | – 3.428.541 | |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2016 | 3.354.929 |
Diverse ontvangsten artikel 11
Vanwege de verlenging van UMTS-vergunningen wordt het ontvangstenbudget naar boven bijgesteld met € 70,9 mln. Daarnaast is rekening gehouden met een restitutie aan Veronica door EZ van € 15,8 mln ter uitvoering van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
Bijstelling aardgasbaten
De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld vanwege een sterke daling van de verwachte meerjarige gasprijs en een volumebeperking.
Verkoop gronden
Als gevolg van de verkoop van de gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) komt in 2016 circa € 7,8 mln aan extra inkomsten binnen.
Diverse ontvangsten artikel 18
Op het onderdeel «overige ontvangsten» van beleidsartikel 18 (Natuur en regio) wordt in verband met de afrekening van opdrachten aan RVO voor 2015 in 2016 € 7,0 mln ontvangen. Tevens wordt een ontvangst van € 3,5 mln uit de verkoop van terreinen geraamd.
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s)
Er wordt in totaal € 98,8 mln ontvangen in het kader van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s). De geschatte verkoopopbrengst van de verkoop van aandelen NOM aan de noordelijke provincies bedraagt € 46,8 mln. De verkoopopbrengst van € 32 mln in het kader van de aandelenverkoop LIOF zal in 2016 in plaats van 2015 worden gerealiseerd. Tot slot wordt naar verwachting € 20 mln dividend ontvangen van de NOM.