Beleidsartikel 1. Woningmarkt
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 3.569.919 | 276.587 | 3.846.506 | 509.322 | 417.996 | 340.357 | 332.029 | |
| Uitgaven: | 3.569.919 | 276.587 | 3.846.506 | 509.322 | 417.996 | 340.357 | 332.029 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.562.537 | 277.087 | 3.839.624 | 509.822 | 417.996 | 340.357 | 332.029 |
| Subsidies | 9.788 | 39.033 | 48.821 | 37.500 | 25.000 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevordering eigen woningbezit (BEW) | 8.122 | – 1.000 | 7.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huisvestingsvoorziening statushouders | 0 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 25.000 | 0 | 0 | |
| Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG | 0 | 15.033 | 15.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 987 | 850 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserve WSW | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensoverdracht | 3.536.049 | 234.170 | 3.770.219 | 470.257 | 390.798 | 338.257 | 329.929 | |
| Huurtoeslag | 3.536.049 | 234.170 | 3.770.219 | 470.257 | 390.798 | 338.257 | 329.929 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 2.890 | – 1.766 | 1.124 | 665 | 798 | 700 | 700 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO) | 2.890 | – 2.890 | 0 | – 2.890 | – 2.890 | – 2.890 | – 2.890 | |
| Uitvoeringskosten (BEW) | 0 | 124 | 124 | 2.755 | 2.888 | 2.890 | 2.890 | |
| Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders | 0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 700 | 700 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 12.417 | 300 | 12.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huurcommissie | 12.102 | 300 | 12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 406 | 4.500 | 4.906 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| Belastingdienst | 406 | 4.500 | 4.906 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 7.382 | – 500 | 6.882 | – 500 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.801 | 167 | 1.968 | 125 | 125 | 125 | 0 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 1.801 | 167 | 1.968 | 125 | 125 | 125 | 0 | |
| Opdrachten | 5.581 | – 1.817 | 3.764 | – 3.475 | – 3.225 | – 1.275 | – 2.850 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 5.581 | – 1.817 | 3.764 | – 3.475 | – 3.225 | – 1.275 | – 2.850 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 0 | 1.150 | 1.150 | 2.850 | 3.100 | 1.150 | 2.850 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 0 | 1.150 | 1.150 | 2.850 | 3.100 | 1.150 | 2.850 | |
| Ontvangsten: | 442.429 | 6.554 | 448.983 | – 1.966 | 7.993 | 8.997 | 1.985 | |
Toelichting
1.1 Betaalbaarheid
Huisvestingsvoorziening statushouders
Onder invloed van de snel oplopende instroom van vluchtelingen en vergunninghouders is in 2015 een aanvullend pakket aan maatregelen afgesproken om de huisvesting van deze groep te faciliteren. Een deel van de maatregelen maakt onderdeel uit van het in november 2015 gesloten Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het betreft maatregelen die samen bijdragen aan de uitstroom van vergunninghouders uit de opvang van het COA naar reguliere huisvesting. Eén van de maatregelen betreft de introductie van de tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders voor het realiseren van extra huisvestingscapaciteit. De mutatie betreft de raming van de op basis van deze regeling te verstrekken subsidies en de uitvoeringskosten van de regeling (Kamerstukken 34 350, 2015–2016, nr. 1).
Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt in 2016 een saneringsbijdrage van afgerond € 15 mln. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de betaling aan WSG (uitgaven) en de onttrekking aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties (ontvangsten).
Huurtoeslag
Door hogere aantallen aanvragers (onder meer door de instroom van vergunninghouders), een lager niet-gebruik en een aanpassing van het heffingsvrije vermogen is er bij de huurtoeslag sprake van tegenvallers. Daarnaast zijn tekorten uit eerdere jaren slechts incidenteel gecompenseerd. De tekorten worden binnen de huurtoeslag opgevangen door een verhoging van de zogenaamde kwaliteitskorting. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt dit jaar voorbereid. Hiertoe wordt een algemene maatregel van bestuur opgesteld. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij nadere budgettaire besluitvorming.
Ontvangsten
Zie de toelichting bij artikelonderdeel 1.1 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG.
Huurtoeslag
Op basis van de huidige uitvoeringsinformatie is de raming bijgesteld.
Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 105.530 | 304.238 | 409.768 | 5.135 | 902 | 1.500 | 0 | |
| Uitgaven: | 26.530 | 169.238 | 195.768 | 5.135 | 902 | 1.500 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 77% | 77% | ||||||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 15.588 | 89.400 | 104.988 | 4.500 | 900 | 1.500 | 0 |
| Subsidies | 9.182 | 80.728 | 89.910 | – 716 | – 2.916 | – 1.917 | – 1.916 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 8.222 | – 300 | 7.922 | – 716 | – 1.816 | – 1.917 | – 1.916 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 600 | 228 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energiebesparing Koopsector | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energiebesparing verhuurders | 300 | 800 | 1.100 | 0 | – 1.100 | 0 | 0 | |
| Revolverend fonds EGO | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke regeling blok voor blok | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 6.406 | – 4.103 | 2.303 | – 2.353 | – 2.433 | – 2.133 | – 2.131 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 4.313 | – 3.875 | 438 | – 2.353 | – 2.433 | – 2.133 | – 2.131 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 2.093 | – 228 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 0 | 12.550 | 12.550 | 7.344 | 6.024 | 5.325 | 3.822 | |
| Handhaving Energielabel | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Uitvoering Energieakkoord | 0 | 12.050 | 12.050 | 6.844 | 5.524 | 4.825 | 3.322 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 8.583 | 6.745 | 15.328 | 135 | 2 | 0 | 0 |
| Subsidies | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.573 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 1.573 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 6.810 | 6.745 | 13.555 | 135 | 2 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 6.810 | 6.745 | 13.555 | 135 | 2 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 1.959 | 246 | 2.205 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 749 | 546 | 1.295 | 341 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 749 | 546 | 1.295 | 341 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.210 | – 300 | 910 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 1.210 | – 300 | 910 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 400 | 72.847 | 73.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 0 | 72.800 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders | 0 | 72.800 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 400 | 47 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 400 | 47 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
2.1 Energie en bouwkwaliteit
Energiebesparing Koopsector
In het kader van het Belastingplan 2016 heeft het kabinet € 100 mln. vrijgemaakt om huiseigenaren (eigenaar-bewoners) te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen, aanvullend op de middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het NEF.
In de brief van 26 januari 2016 (Kamerstukken II, 30 196, nr. 384) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking.
Van deze € 100 mln. wordt voor 2016 bij Voorjaarsnota € 40 mln. toegevoegd aan de begroting van Wonen en Rijksdienst. Deze middelen worden als volgt verdeeld:
-
• € 25 mln. toegevoegd aan het instrument «Energiebesparing Koopsector» voor de nog in te stellen subsidieregeling energiebesparing koopsector, Deze is beoogd om dit najaar in werking te treden;
-
• € 10 mln. voor het Nationaal Energiespaarfonds aan het instrument «Revolverend fonds EGO»;
-
• € 5 mln. voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling energiebesparing koopsector aan het instrument «Uitvoering Energieakkoord».
Aan de aanvullende post wordt in de jaren 2016 tot 2018 de resterende € 60 mln. toegevoegd in afwachting van verdere uitwerking.
Revolverend Fonds EGO
In 2015 niet bestede middelen (€ 35 mln.) uit het beoogde fonds energiebesparing voor Verenigingen van Eigenaren (RFE III) worden ingezet ter dekking van uitvoeringsproblematiek bij het energielabel (€ 15 mln.) en meerjarig toegevoegd aan het instrument «Uitvoering Energieakkoord». Daarnaast wordt in lijn met de motie De Vries (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 nr. 18) een plan uitgewerkt om de overige € 20 mln. in te zetten voor een fonds duurzaam funderingsherstel. Op het moment dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan, wordt overgegaan tot instelling van het fonds. Voorts is de raming met € 25 mln. verhoogd omdat de tweede tranche van de rijksbijdrage aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) niet in 2015 tot uitbetaling is gekomen en is doorgeschoven naar 2016. Tenslotte is een bedrag van € 10 mln. toegevoegd om de leenvoorwaarden en de marketing van het NEF te verbeteren. Zie ook de toelichting bij Energiebesparing Koopsector.
Beleidsprogramma Energiebesparing
Voor het financieren van de jaaropdracht 2016 aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) vindt er een budget overheveling plaats van € 3,1 mln. Van het beleidsprogramma Energiebesparing (artikel onderdeel 2.1) naar het beleidsprogramma Woningbouw (artikel onderdeel 2.2)
Uitvoering Energieakkoord
Voor de uitvoering van het energieakkoord en in het bijzonder het energielabel (op grond van de EPBD-richtlijn) worden niet bestede middelen uit het beoogde fonds energiebesparing (RFE III) ingezet voor doorontwikkeling en beheer. Voor de jaren 2016 t/m 2019 in totaal gaat het om € 15 mln., waarvan € 7 mln. in 2016. Voor de uitvoering van de nog in stellen subsidieregeling energiebesparing koopsector is € 5 mln. geraamd. Zie ook de toelichting bij Energiebesparing Koopsector.
2.2 Woningbouwproductie
Beleidsprogramma Woningbouw
De RVO voert enkele regelingen uit op het terrein van de Woningmarkt, zoals de regeling Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW). Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 2. Woonomgeving en bouw.
Voorts vindt er een budget overheveling plaats van het beleidsprogramma Energiebesparing (artikel onderdeel 2.1) naar het beleidsprogramma Woningbouw (artikel onderdeel 2.2)
2.4 Verhuurders Leningen
Revolverend Fonds Energiebesparing Huursector
Het beschikbare budget voor het Revolverend fonds Energiebesparing Huursector ad € 72,8 mln. is in 2015 niet tot uitbetaling gekomen en is doorgeschoven naar 2016.
Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 19.187 | 2.279 | 21.466 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 | |
| Uitgaven: | 19.187 | 2.279 | 21.466 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 59% | 62% | ||||||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 19.187 | 2.279 | 21.466 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 |
| Subsidies | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke Werkomgeving Rijk | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidie A&O-fonds | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 8.172 | 479 | 8.651 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 | |
| Bedrijfsvoering Rijk | 8.172 | 479 | 8.651 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 7.415 | 1.800 | 9.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsmarkt Communicatie | 5.755 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FMHaaglanden (eigenaarsbijdrage) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UBR (eigenaarsbijdrage) | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 0 | 7.322 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Ontvangsten
Het surplus van FMHaaglanden wordt conform de regeling agentschappen nu bij 1e suppletoire begroting uitgekeerd aan de eigenaar. Vervolgens wordt € 6,3 mln. teruggegeven aan de opdrachtgevers. Het resterende bedrag blijft bij FMHaaglanden als reservering voor mogelijke gevolgen van de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar een PPS pand (Publiek Private Samenwerking).
Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 144.746 | 20.713 | 165.459 | – 5.835 | – 5.147 | – 5.363 | – 4.506 | |
| Uitgaven: | 144.746 | 20.713 | 165.459 | – 5.835 | – 5.147 | – 5.363 | – 4.506 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 72% | 100% | ||||||
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 54.394 | 13.503 | 67.897 | – 8.035 | – 7.347 | – 7.563 | – 6.706 |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 54.394 | 13.503 | 67.897 | – 8.035 | – 7.347 | – 7.563 | – 6.706 | |
| Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ | 39.452 | 13.502 | 52.954 | – 8.495 | – 7.807 | – 8.023 | – 7.166 | |
| Bijdrage aan RVB voor monumenten | 5.576 | 1.579 | 7.155 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Bijdrage aan RVB voor rijkshuisvesting | 9.366 | – 1.578 | 7.788 | – 290 | – 290 | – 290 | – 290 | |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 90.352 | 7.210 | 97.562 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Opdrachten | 11.179 | 5.000 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer en plankosten | 11.179 | 5.000 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bekostiging | 58.949 | 2.200 | 61.149 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| Zakelijke lasten | 58.949 | 2.200 | 61.149 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 20.224 | 10 | 20.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage RVB | 20.224 | 10 | 20.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 186.568 | 152.698 | 339.266 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
Toelichting
6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
Bijdrage aan RVB voor huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en AZ
De (egalisatie)schuld aan het RVB wordt (vervroegd) afgelost in 2016. Hierdoor stijgen de uitgaven in 2016 en dalen de uitgaven in latere jaren.
Daarnaast heeft voor de renovatie van het Binnenhof heeft een kasschuif plaatsgevonden tot en met 2042.
6.2 Beheer materiële activa
Beheer en plankosten
Voor 2016 worden hogere kosten voor beheer voorzien, onder andere als gevolg van complex Veenhuizen.
Ontvangsten
Deze ontvangsten betreffen met name het surplus eigen vermogen dat conform de Regeling Agentschappen uiterlijk bij 1e suppletoire begroting wordt uitgekeerd aan de eigenaar. Het overgrote deel hiervan is uitgekeerd aan de opdrachtgevers. Een deel van de ontvangst is ingezet om knelpunten op artikel 6 op te lossen.