Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Zaagtandmiddelen

VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.

2. Tegenvaller Openbaar Ministerie (OM)

In het kader van motie Engels wordt aan het budget van het OM in totaal € 16,4 mln. toegevoegd aan de budgetten van het OM. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.

3. Van Werk Naar Werk (VWNW)

Er is sprake van een meevaller op de uitgaven VWNW. Hiervan is € 25 mln. reeds in het resultaat van DJI over het jaar 2015 genomen. Het restant ad € 43 mln. is een meevaller als gevolg van snellere uitstroom van personeel. Onder andere de uitstroom in de vrijwillige fase gaat voorspoediger dan geraamd.

4. Vrijval frictiekosten huisvesting

Er is ook sprake van een meevaller op de frictiekosten van het Masterplan DJI door lagere kosten bij afstoot van panden.

5. Nabetaling COA afrekening 2015

Als gevolg van de subsidieafrekening 2015 met de COA vindt er nog een nabetaling van € 65 mln. plaats in 2016 vanwege de hogere asielinstroom in 2015. Deze kosten worden gedekt vanuit de asielreserve (zie ook de ontvangsten).

6. Bed, bad en brood

In afwachting van een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over onderdak voor uitgeprocedeerde vreemdelingen die de plicht hebben om Nederland te verlaten worden de beschikbare middelen voor het vergoeden van de kosten hiervan overgeheveld van artikel 92 nominaal en onvoorzien naar artikel 37 Vreemdelingenzaken.

7. Asiel ODA-toerekening

Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 moet VenJ een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

8. Asiel IND, Nidos en DTV

Door de lagere asielinstroom in 2016 zijn er meevallers opgetreden bij IND ad € – 46 mln., Nidos € – 27 mln. en DTV € – 2,5 mln door lagere productie en bezetting. De meevaller wordt ingezet voor de terugbetaling ODA, zie post 7 Asiel ODA-toerekening.

9. Inzet asielreserve

De lagere asielinstroom zorgt naast een terugbetaling ODA voor een meevaller bij COA. Een deel van de besparing treedt echter pas in 2017 en 2018 op. Om dit probleem in 2016 op te lossen wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in de jaren 2017 en 2018 weer aangevuld.

10. Correctie ODA-toerekening

Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.

11. Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln.

12. Inzet prijsbijstelling

De prijsbijstelling is ingezet ter dekking van VenJ-problematiek bij de najaarsnota 2016.

13. Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.

14. Loonbijstelling tranche 2016

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 vanuit artikel 92 nominaal en onvoorzien verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen (o.a. uitzendingen, nationale recherche) komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

2. Tegenvaller griffierechten

Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.

2. Opbrengst Cross Border Enforcement

De toepassing van de zogenaamde cross-border richtlijn leidt tot extra ontvangsten uit boetes. Deze toepassing maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is als gevolg hiervan verhoogd met € 10,8 mln. in 2016.

4. Ontvangst afpakken

In 2016 is er een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking ad € 11,39 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld.

5. Administratiekostenvergoeding CJIB

De ontvangsten CJIB worden neerwaarts bijgesteld omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de boeten en transacties ontvangsten. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.

6. Inzet asielreserve nabetaling COA-afrekening 2015

Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven

7. Inzet asielreserve

Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven.

8. Teruggave RVB-middelen

Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.

9. Zaagtandmiddelen

Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.