91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 400.647 | 405.325 | 37.893 | – 7.307 | 435.911 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||
| Personeel | 239.048 | 255.422 | 3.827 | 19.250 | 278.499 | |
| waarvan eigen personeel | 204.240 | 221.962 | 953 | 16.503 | 239.418 | |
| waarvan externe inhuur | 28.889 | 31.998 | 2.795 | 2.747 | 37.540 | |
| waarvan overig personeel | 5.919 | 1.462 | 79 | 0 | 1.541 | |
| Materieel | 169.516 | 157.820 | 34.066 | – 26.557 | 165.329 | |
| waarvan ICT | 9.090 | 18.445 | 3.399 | – 2.323 | 19.521 | |
| waarvan SSO's | 115.274 | 90.616 | 15.565 | – 7.418 | 98.763 | |
| waarvan overig materieel | 45.152 | 48.759 | 15.102 | – 16.816 | 47.045 | |
| Ontvangsten | 51.918 | 16.918 | 137.779 | 29.029 | 183.726 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 30,6 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
-
• Toekenning loonbijstelling 2016 voor € 8,4 mln.
-
• Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB € – 14,4 mln.
-
• Uitvoering I-plan VenJ € 9,3 mln. Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.
-
• Het budgettaire kader is verhoogd met € 6 mln. voor uitgaven voor de basisvoorziening zoals ict, huisvesting, vervoer die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.
-
• Voor het project uitgaven Vreemdelingenzaken is € 5 mln. extra uitgetrokken. Deze uitgaven wordt gedekt door de afrekening van reeds afgeronde projecten.
-
• Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RBV) middelen. Voor het kerndepartement betreft dit een technische mutatie van € 8,1 mln.
-
• Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 166,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:
-
• Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
-
• Technische correctie van € 40 mln. in verband met herijking huurverlaging RVB vanwege een boeking op het verkeerde artikelinstrument.
-
• VenJ heeft zaagtandmiddelen huisvesting uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is rechtstreeks uitgekeerd aan de Raad en wordt d.m.v. een desaldering op de uitgaven en ontvangsten gelijkgetrokken.
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Toelichting op niet-beleidsartikel 92
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 173.605 | 295.124 | – 247.975 | – 40.939 | 6.210 | |
| Uitgaven | 173.605 | 295.124 | – 244.975 | – 43.939 | 6.210 | |
| Nominaal en onvoorzien | 173.605 | 295.124 | – 244.975 | – 43.939 | 6.210 | |
| Ontvangsten | 40.000 | 40.000 | 0 | – 40.000 | 0 | |
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
93 GEHEIM
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Programma-uitgaven | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Geheime uitgaven | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.