Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.
| vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 27.336 | 29.690 | – 3.972 | – 269 | 25.449 |
| Uitgaven | 27.336 | 29.690 | – 3.972 | – 269 | 25.449 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.127 | 6.734 | 373 | 50 | 7.157 |
| Opdrachten | 0 | 1.932 | 283 | 50 | 2.265 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 5.127 | 4.802 | – 239 | 0 | 4.563 |
| waarvan onder andere: | |||||
| World Health Organization | 3.868 | 3.868 | – 329 | 0 | 3.539 |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Langdurige Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 22.209 | 22.956 | – 4.345 | – 319 | 18.292 |
| Bekostiging | 22.209 | 22.956 | – 4.345 | – 319 | 18.292 |
| waarvan onder andere: | |||||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 22.209 | 22.956 | – 4.345 | – 319 | 18.292 |
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
3. Strategisch onderzoek RIVM
De verlaging wordt veroorzaakt door een overboeking naar artikel 10 voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek (PD-Alt) (€ 3,3 miljoen) en een overboeking naar artikel 11 (€ 1 miljoen).
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
| vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 249.153 | 288.709 | 14.174 | 14.638 | 317.521 |
| Uitgaven | 249.168 | 288.750 | 14.174 | 14.638 | 317.562 |
| – Personele uitgaven | 190.968 | 219.167 | – 3.509 | 6.524 | 222.182 |
| waarvan eigen personeel | 184.450 | 200.924 | – 2.778 | 5.834 | 203.980 |
| waarvan externe inhuur | 3.590 | 15.898 | – 798 | – 343 | 14.757 |
| waarvan overige personele uitgaven | 2.928 | 2.345 | 67 | 1.033 | 3.445 |
| – Materiële uitgaven | 58.200 | 69.583 | 17.683 | 8.114 | 95.380 |
| waarvan ICT | 5.960 | 10.092 | – 1.342 | – 1.247 | 7.503 |
| waarvan bijdrage SSO's | 34.550 | 30.856 | 5.516 | 7.315 | 43.687 |
| waarvan overige materiële uitagven | 17.690 | 28.635 | 13.509 | 2.046 | 44.190 |
| Ontvangsten | 5.357 | 24.381 | 1.192 | 9.224 | 34.797 |
| vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 249.168 | 288.750 | 14.174 | 14.638 | 317.562 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 120.157 | 145.248 | – 5.527 | 3.568 | 143.289 |
| waarvan eigen personeel | 115.051 | 131.912 | – 4.759 | 3.069 | 130.222 |
| waarvan externe inhuur | 2.892 | 11.705 | – 819 | – 534 | 10.352 |
| waarvan overige personele uitgaven | 2.214 | 1.631 | 51 | 1.033 | 2.715 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 39.909 | 47.288 | 17.015 | 13.231 | 77.534 |
| waarvan ICT | 3.575 | 6.226 | – 1.342 | – 316 | 4.568 |
| waarvan bijdrage SSO's | 29.450 | 26.576 | 5.617 | 10.866 | 43.059 |
| waarvan overige materiële uitagven | 6.884 | 14.486 | 12.740 | 2.681 | 29.907 |
| Personele uitgaven inspecties | 60.621 | 61.156 | 1.696 | 0 | 62.852 |
| waarvan eigen personeel | 59.402 | 56.442 | 1.672 | 0 | 58.114 |
| waarvan externe inhuur | 505 | 4.000 | 8 | 0 | 4.008 |
| waarvan overige personele uitgaven | 714 | 714 | 16 | 0 | 730 |
| Materiële uitgaven inspecties | 15.582 | 18.598 | – 252 | – 5.459 | 12.887 |
| waarvan ICT | 2.150 | 3.061 | 0 | – 1.117 | 1.944 |
| waarvan bijdrage SSO's | 5.020 | 4.200 | – 252 | – 3.382 | 566 |
| waarvan overige materiële uitagven | 8.412 | 11.337 | 0 | – 960 | 10.377 |
| Personele uitgaven SCP en raden | 10.190 | 12.763 | 322 | 2.956 | 16.041 |
| waarvan eigen personeel | 9.997 | 12.570 | 309 | 2.765 | 15.644 |
| waarvan externe inhuur | 193 | 193 | 13 | 191 | 397 |
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven SCP en raden | 2.709 | 3.697 | 920 | 342 | 4.959 |
| waarvan ICT | 235 | 805 | 0 | 186 | 991 |
| waarvan bijdrage SSO's | 80 | 80 | 151 | – 169 | 62 |
| waarvan overige materiële uitagven | 2.394 | 2.812 | 769 | 325 | 3.906 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 1,7 miljoen) en externe inhuur (€ 1,3 miljoen) en een verhoging van het budget voor overige personele uitgaven met € 1,1 miljoen.
Materiële uitgaven kerndepartement
Het budget voor materiële uitgaven bij het kerndepartement is sinds de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 30,2 miljoen. Hier liggen enkele grote technische mutaties aan ten grondslag. Zo wordt er € 4,6 miljoen in de structurele budgetten overgeheveld van personele uitgaven naar materiële uitgaven. Voorheen gebeurde dit jaarlijks bij tweede suppletoire begroting, maar in de Miljoenennota 2017 is deze wijziging structureel verwerkt. Daarnaast vindt een technische mutatie plaats van € 17,5 miljoen ten behoeve van de middelen bestemd voorde projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (PD-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel.
Andere grote mutaties zijn de desaldering van ontvangsten van het CIBG (€ 3,4 miljoen) en de overgeboekte middelen van de IGZ/IJZ (€ 3,4 miljoen) ten behoeve van de betalingen aan de Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT). Verder zijn er meerdere kleinere mutaties binnen de materiële budgetten en tussen de personele en materiële uitgaven.
Personele en materiële uitgaven inspecties
De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 1,7 miljoen bijgesteld. Dit betreft een structurele toekenning van de loonbijstelling 2016. Op de materiële uitgaven betreft het een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s (€ 3,4 miljoen). Daarnaast is er een vrijval van diverse budgetten voor ICT en overige materiële uitgaven (€ 2,1 miljoen).
Personele uitgaven SCP en raden
De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 3,3 miljoen bijgesteld. Dit betreft onder andere middelen voor een structurele toekenning van de loonbijstelling 2016 (€ 0,3 miljoen) en middelen voor het SCP voor de uitvoering van het onderzoek hervorming langdurige zorg (€ 2,4 miljoen). Daarnaast zijn er nog enkele kleinere mutaties op de personele uitgaven.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 10,4 miljoen. Dit komt door ontvangsten van agentschappen voor betalingen aan shared service organisaties (€ 7,1 miljoen), ontvangsten voor detacheringen van personeel (€ 1,9 miljoen) en enkele andere ontvangsten van diverse aard.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
| vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | – 14.967 | – 12.766 | – 36.109 | 49.699 | 824 |
| Uitgaven | – 15.009 | – 12.808 | – 36.109 | 49.699 | 782 |
| 1. Loonbijstelling | 673 | 34.921 | – 34.921 | 0 | 0 |
| 2. Prijsbijstelling | 1.715 | 6.103 | – 1.523 | – 3.798 | 782 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 17.397 | – 53.832 | 335 | 53.497 | 0 |
| Ontvangsten | 5.000 | 5.000 | 0 | – 5.000 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.
Prijsbijstelling
Er is een correctieboeking gemaakt van € 1,5 miljoen tussen de onderdelen loonbijstelling en prijsbijstelling.
De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 3,8 miljoen).
Taakstelling
De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 54 miljoen) door meevallers die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden, hiervoor in te zetten.