Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2016 € 7,8 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 113,8 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 22,5 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.
Toelichting
Uitgaven
De mutatie op het uitgavenkader bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. Dit zijn onder andere:
-
• Het subsidiebudget ten behoeve van de aanpak van criminaliteit tegen bedrijven is niet volledig besteed. Het betreft met name de subsidievoorziening veiligheid kleine bedrijven, waarvoor branches in 2016 minder aanvragen hebben ingediend dan geraamd (circa € 1,7 mln.)
-
• In 2016 is voor een lager bedrag aan vergoedingen voor onrechtmatige detentie vastgesteld door de rechter (circa € 2,4 mln.).
-
• Op het budget verkeershandhaving Openbaar Ministerie is een onderuitputting van € 1,2 mln. veroorzaakt door lagere kosten voor de digitale flitspalen. Dit komt door lagere beheers- en onderhoudskosten dan geraamd.
-
• Op het onderdeel «Afpakken» zijn de voor de politie bestemde gelden niet geheel uitgeput (circa € 1,2 mln.), omdat de intensivering op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland op een later moment van start is gegaan.
Verplichtingen
Het verplichtingenkader is per saldo verhoogd met € 113,8 mln. Het gaat om de volgende verhogingen:
-
• Op het OM verplichtingen budget verkeershandhaving zijn voor het beheer en de implementatie van de trajectcontrole systemen en de digitale flitspalen meerjarige verplichtingen in 2016 vastgelegd voor circa € 98 mln.
-
• Het verplichtingenbudget op apparaat OM is met € 28 mln. verhoogd omdat de verplichtingen in verband met de kosten van beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen voor het jaar 2017 reeds in 2016 zijn vastgelegd.
-
• Het restant op dit artikel omvat mutaties kleiner dan € 5 mln.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 22,5 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door onderstaande mutaties:
-
• Bij Afpakken en Boeten en Transacties is in deze slotwet een correctie verwerkt van € 95,8 mln. Het transactiedeel in de zaak VimpelCom is in de eerste suppletoire begroting ten onrechte geboekt op afpakken. In deze slotwet is het transactiedeel geboekt bij Boeten en Transacties.
-
• De realisatie op afpakken is uitgekomen op € 416,5 mln. Circa € 19 mln. lager dan bij Najaarsnota geraamd, rekening houdend met de hiervoor genoemde correctie.
-
• Het onderdeel Boeten en Transacties is – met bovengenoemde correctie – uitgekomen op € 955,4 mln.
-
• Het restant € 0,5 mln. wordt veroorzaakt door mutaties kleiner dan € 5 mln.