De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Op 19 juni 2013 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535). De uitvoering van het Masterplan DJI heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal Justitiële Inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor 2016 (€ 59 mln.) gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën.

De meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geven voor DJI capaciteitsoverschotten aan. Door in het gevangeniswezen 1.000 meerpersoonscellen in te zetten als eenpersoonscellen wordt dit overschot teruggebracht. De vrijvallende capaciteit wordt als in stand te houden capaciteit tegen een sterk gereduceerd tarief aangehouden. Hiermee blijft gebouwelijke flexibiliteit in de toekomst gewaarborgd. De oorspronkelijke sluiting van de justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug conform het Masterplan DJI 2013–2018 per 1 januari 2017 wordt met ongeveer een halfjaar vervroegd. Binnen de forensische zorg vindt een verschuiving plaats van tbs-capaciteit in de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) naar de overige forensische zorg. Tevens worden besparingen gerealiseerd door een efficiënter capaciteitsbeheer. In de staat van baten en lasten en de kostprijzen is reeds meerjarig rekening gehouden met lagere kosten vanwege deze niet-bezette capaciteit in diverse sectoren.

Baten

Omzet moederdepartement

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel kengetallen per artikelonderdeel). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.

Omzet derden

Rentebaten

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door het gebruikmaken van de depositofaciliteit.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de PxQ zoals gepresenteerd in tabel 01.4 aangevuld met de overige personeelskosten (reis- en verblijfskosten en overige personeelsgerelateerde kosten). Verder bestaat deze post uit de geraamde frictiekosten op grond van het Masterplan DJI en reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en Flankerend beleid uit eerdere capacitaire maatregelen voorafgaand aan het Masterplan DJI.

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële apparaatskosten opgenomen. Dit betreft met name de DJI-brede ICT-kosten, bijdragen aan SSO’s voor huisvesting hoofdkantoor DJI, Landelijke (ondersteunende) Diensten en interne SSC’s van DJI. Verder vallen onder deze post ook de personeelsgebonden exploitatiekosten en bureaukosten.

Materiële programmakosten

Onder deze post zijn de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft de bekostiging van de particuliere justitiële jeugdinrichtingen. De reeks «Inkoopplaatsen forensische zorg» betreft de bekostiging van de particuliere justitiële tbs-inrichtingen alsmede de tbs-contractplaatsen in de GGZ en gehandicaptenzorg. Ook vallen de kosten verbonden aan de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijke kader is onder deze post. De opgenomen reeks voor huisvesting heeft met name betrekking op de aan de Rijksgebouwendienst (Rgd) te betalen kosten van huur- en serviceovereenkomsten voor Rijks Justitiële Inrichtingen.

De kosten justitieel ingeslotenen betreft de kosten die verband houden met de detentie (voeding, bewassing, geneeskundige verzorging, hygiënische zorg, recreatie/educatie, etc.). Onder de post overige kosten zijn voornamelijk de materiële kosten van arbeid justitiabelen en arrestanten op politiebureaus opgenomen.

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige kosten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF), afkoop boekwaarde Justitiële Rijksinrichtingen (Masterplan DJI) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de ontwikkeling van de op de balans van DJI opgenomen voorzieningen.

In verband met het negatieve eigen vermogen DJI ultimo 2014 is door het moederdepartement bij de 1^e Supploire begroting 2015, conform de Regeling Agentschappen, een eenmalige storting gedaan.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris alsmede computer hard- en software. In 2016 zijn de volgende investeringen gepland:

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Doelmatigheidsindicatoren gevangeniswezen

Doelmatigheidsindicatoren forensische zorg

Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, is vanaf 2016 circa € 75 mln. beschikbaar voor de inkoop van ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel.

Doelmatigheidsindicatoren vreemdelingenbewaring

Doelmatigheidsindicatoren Jeugd