Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van VenJ. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2016:

Bij de inning van geldboetes worden administratiekosten bij de burger in rekening gebracht. Het tarief administratiekosten bedraagt voor alle producten € 9,00. De baten hieruit zijn onder deze post opgenomen.

Omzet overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Zorginstituut Nederland.

Rentebaten

Er wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte’s en de loonskosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook opgenomen de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten.

De daling van het aantal fte’s eigen personeel houdt verband met het veranderprogramma Eenheid & Eenvoud. Dit ligt in lijn met het streven van het Kabinet om te komen tot een kleinere, efficiëntere en compactere overheid.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. De bijdrage Shared Service Organisaties betreft de aan de Rgd te betalen gebruikersvergoeding voor onze huurpanden.

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 6,2 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 7,4 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2016 over de stand van de leningen bedraagt 1,89%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een mln. Naar 2015 en voor € 3,1 mln. in 2016. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Voor 2016 zijn de volgende investeringen gepland:

Beroep op leenfaciliteit

De daling van het beroep op de leenfaciliteit vanaf 2016 is het gevolg van de afronding van de plaatsing van digitale flitspalen. Voor de dekking van de kosten van vervanging van analoge flitspalen door digitale flitspalen werd door het CJIB een beroep gedaan op de leenfaciliteit.