Overzicht uitgavenmutaties
In de onderstaande overzichtstabel B1 wordt een overzicht gegeven van de mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2017 tot en met de eerste suppletoire begroting 2017 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2017 | 2.199.585 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| 1) | Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016 | – 1 |
| 2a) | Accres tranche 2016 (incidenteel) | 3.133 |
| 2b) | Accres tranche 2016 (structureel) | 3.133 |
| 3) | Accres tranche 2017 | 11.277 |
| 4) | Plafond BTW-compensatiefonds 2016 | – 8.397 |
| 5) | Programma Rijke Waddenzee Vismigratie Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering) | 2.893 |
| 6) | Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta (decentralisatie-uitkering) | 35 |
| 7) | BDU Verkeer en vervoer Maaslijn Electrificatie (decentralisatie-uitkering) | – 1.483 |
| 8) | Hydrologische Maatregelen (decentralisatie-uitkering) | 5.900 |
| 9) | Luchtvaarttaken (algemene uitkering) | 825 |
| 10) | MKB Innovatiestimulering Topsectoren MIT (decentralisatie-uitkering) | 1.515 |
| 11) | Innovatiebudget handelsregister (algemene uitkering) | – 14 |
| 12) | Meerjarenprogramma Eems-Dollard (decentralisatie-uitkering) | 248 |
| 13) | MIRT-project IJsseldelta Fase 2 (decentralisatie-uiotkering) | 5.890 |
| 14) | Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 44.594 |
| 15) | Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 562 |
| 16) | Ontwikkelingsbedrijf NOM (decentralisatie-uitkering) | 2.000 |
| 17) | Monumenten Eusebius (decentralisatie-uitkering) | 4.000 |
| 18) | Projectstimuleringsregeling Interreg V (decentralisatie-uitkering) | 24 |
| 19) | Innovatie Landbouw Veenkoloniën (decentralisatie-uitkering) | 5 |
| 20) | Natuur (decentralisatie-uitkering) | 9.500 |
| Totaal nieuwe mutaties | 85.639 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 2.285.224 | |
Toelichting op de beleidsmutaties
1a en b) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016
In de Slotwet 2016 van het provinciefonds is vastgesteld hoe de in 2016 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene-uitkering en decentralisatie-uitkeringen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2016 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er bij de decentralisatie-uitkering hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2016 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 1.000. Deze verschillen kunnen ontstaan doordat op het moment van uitbetaling nog niet alle verdeelmaatstaven, of uit te keren bedragen per provincie, definitief zijn. Zie ook de Slotwet 2016 van het provinciefonds (TK 34 725 C, nr. 4). In deze 1e suppletoire begroting 2017 van het provinciefonds worden de decentralisatie-uitkeringen met – € 1.000 bijgesteld.
2a en b) Accres tranche 2016
Het definitieve accres over begrotingsjaar 2016 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel jaarverslag van het Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2017 van het provinciefonds. Voor 2016 wordt het accres ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 verhoogd met € 3,1 miljoen. Het totale accres voor 2016 wordt daarmee € 47,3 miljoen. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2016 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2017 van het provinciefonds.
3) Accres tranche 2017
Het accres 2017 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2017, ten opzichte van de stand miljoenennota 2017, verhoogd met € 11,3 miljoen.
4) Plafond BTW-compensatiefonds
De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij ontwerpbegroting 2017 werd de ruimte onder het plafond voor 2016 geraamd op € 28,6 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte met € 8,4 miljoen afgenomen. Dit bedrag wordt terug gestort naar het BTW-compensatiefonds.
5) Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)
In het kader van het programma Rijke Waddenzee levert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage aan de provincie Friesland voor de realisatie van een vismigratierivier in de Afsluitdijk.
6) Verduurzaming ketens energie-chemie Eemselta (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de provincie Groningen voor de agenda Verduurzaming Ketens Energie-Chemie Eemsdelta in verband met het opstellen en realiseren van de Industrieagenda Eemsdelta. Deze agenda bevat de route naar verduurzaming van de energie en vergroening van de grondstoffen voor de chemische industrie en moet ook verbinding geven aan de vele initiatieven die er al zijn in dit gebied.
7) Verkeer en vervoer Maaslijn electrificatie (decentralisatie-uitkering)
Ten onrechte is het budget voor Maaslijn Electrificatie, als onderdeel van de decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer, inclusief BTW overgeboekt naar het provinciefonds. De provincie Limburg kan de BTW declareren uit het BTW Compensatiefonds. Daarom wordt met deze mutatie het bedrag van de BTW teruggeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
8) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)
Het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu stelt voor 2017 € 5,9 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen door de provincies.
9) Luchtvaarttaken (algemene uitkering)
Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Tot en met 2016 werden de provincies van financiële middelen voorzien in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Het Rijk en IPO zijn overeengekomen dat financiering met ingang van 2017 via de algemene uitkering zal gebeuren. Tevens zijn Rijk en IPO een verlaging van de bijdrage vanuit het Rijk overeengekomen met ingang van 1 oktober 2017. Voor 2017 ontvangen de provincies in totaal een bedrag van € 824.651; voor 2018 en verder gaat het om een bedrag van € 498.689 per jaar.
10) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)
Acht provincies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken € 1,5 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.
11) Innovatiebudget handelsregister (algemene-uitkering)
Provincies hebben in 2012 ingestemd met de budgetfinanciering Handelsregister via een uitname uit het Provinciefonds. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 heeft het IPO ingestemd met een tijdelijke verhoging van de jaarlijkse bijdrage van provincies voor innovatie van het Handelsregister met € 14.000 per jaar.
12) Meerjarenprogramma Eems-Dollard (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage aan de provincie Groningen vanuit het Ministerie van Economische zaken voor het meerjarenprogramma Eems-Dollard.
13) MIRT-project IJsseldelta Fase 2 (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de provincie Overijssel voor het MIRT-project IJsseldelta Fase 2. Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta Fase 2 welke op 14 december 2016 is ondertekend.
14) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)
Deze mutatie betreft bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten aan diverse projecten in een tiental provincies.
15) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)
Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft aan alle provincies bijdragen toegekend vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte.
16) Ontwikkelingsbedrijf NOM (decentralisatie-uitkering)
Bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken aan de provincie Drenthe bestemd voor een aanvulling op de jaarlijkse bijdrage in verband met het Ontwikkelingsbedrijf van de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland).
17) Monumentenzorg Eusebius kerk (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de provincie Gelderland bestemd voor de restauratie van de Eusebius kerk in Arnhem.
18) Projectstimuleringsregeling Interreg V (decentralisatie-uitkering)
Betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructur en Milieu aan de provincie Noord-Brabant voor de projectstimuleringsregeling Interreg V.
19) Innovatie Landbouw Veenkoloniën (decentralisatie-uitkering)
Betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken aan de provincie Groningen voor het project Vergroening door middel van groenbemesters in de Veenkolonien.
20) Natuur (decentralisatie-uitkering)
Vanuit het Ministerie van Economische Zaken wordt de decentralisatie-uitkering Natuur voor 2017 verhoogd met € 8,9 miljoen voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en met € 0,6 miljoen voor kleine natuurbeheerders.