| uitgaven | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 59.461 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Eindejaarsmarge 2016 | 632 |
| 2 | Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK en CTIVD | – 323 |
| 3 | Loon -en prijsbijstelling 2017 | 1.062 |
| 4 | Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD | – 70 |
| 5 | Compensatie premiestijging ABP pensioen | 314 |
| 6 | Compensatie premiestijging ABP pensioen toedeling naar KvdK en CTIVD | – 27 |
| 7 | Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ | – 1.930 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 59.119 |
Toelichting
-
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de begroting van Algemene Zaken.
-
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
5) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de begroting van Algemene Zaken betreft € 314.000.
-
6) Dit betreft de toedeling van compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
7) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 2.057.000 naar het Ministerie van Financiën in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen.
| ontvangsten | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 4.365 | |
| Suppletoire mutatie: | ||
| 1 | Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH loon- en prijsbijstelling 2017 | 27 |
| 2 | Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH compensatie premiestijging ABP pensioen | 10 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 4.402 |
Toelichting
-
1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
-
3) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen.