| Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|---|---|---|---|
| Begroting 2017 (incl. amendementen) | 8.694.242 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | 264.782 | ||
| 1 | Overdracht BIV-budget aan BZ/BH&OS | 1 | – 60.000 |
| 2 | Budget m.b.t. convenant BZ/BH&OS voor BSB beveiliging ambassades | 1 | 20.754 |
| 3 | Financiering vanuit BZ voor projectkosten VN stoel | 7,8,9 | 1.000 |
| 4 | Interdepartementale budgetoverhevelingen | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 12.521 |
| 5 | Prijsbijstelling tranche 2017 | 12 | 49.549 |
| 6 | Uitdelen prijsbijstelling | 2 t/m 10, 12 | 0 |
| 7 | Loonbijstelling tranche 2017 | 12 | 73.746 |
| 8 | Compensatie ABP premiestijging | 12 | 33.893 |
| 9 | Uitdelen ABP premiestijging en sociale werkgeverslasten | 2 t/m 10, 12 | 0 |
| 10 | Loon- en prijsbijstelling attachés | 8 | 2.062 |
| 11 | Eindejaarsmarge Defensie | 12 | 166.239 |
| 12 | Eindejaarsmarge HGIS/BIV | 1,8 | 66.975 |
| 13 | Geïntegreerde Aanwijzing (uitbreiding MIVD) | 9 | 2.000 |
| 14 | Kasschuif Investeringen | 6 | – 125.000 |
| 15 | Doorwerking ontvangsten Defensie | 2,3,4, 5,6,7,8,10 | 38.119 |
| 16 | Doorwerking ontvangsten HGIS/BIV | 1 | – 17.076 |
| 17 | Mutaties in het kader van jaarovergang | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 | 0 |
| 18 | Compensatie eigen huishouding | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 | 0 |
| 19 | Uitdelen budgetten VJTF | 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 0 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 8.959.024 | ||
| De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen | |||
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Overdracht BIV budget aan BZ / BH&OS
Defensie hevelt € 60,0 miljoen over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.
2. Budget m.b.t. convenant BZ / BH&OS voor BSB beveiliging ambassades
Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ € 20,8 miljoen over naar Defensie.
3. Financiering vanuit BZ voor projectkosten VN stoel
BZ hevelt € 1,0 miljoen over naar Defensie ten behoeve van de financiering van de projectkosten voor de stoel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN).
4. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 19,0 miljoen voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) vanuit Veiligheid en Justitie (V&J), waarvan € 10,0 miljoen voor uitbreiding van de capaciteit van de KMar op Schiphol, € 7,5 miljoen voor intensivering van de grensbewaking en € 1,5 miljoen voor de inzet van de Hoog Risico Beveiliging (HRB) teams.
Vanuit Defensie is € 6,3 miljoen overgeheveld naar V&J voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie).
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 12,5 miljoen. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
| Toelichting | Omschrijving | Artikel | Totaal |
|---|---|---|---|
| 4.a. | Bijdrage door I&M voor huur schepen t.b.v. Kustwacht | 2 | 2.842 |
| 4.b | Bijdrage door V&J voor de verlenging Notice To Move (NTM) bewaking en beveiliging | 2 | 600 |
| 4.c | Bijdrage door V&J voor Hoog Risico Beveiliging (HRB) | 5 | 1.500 |
| 4.d | Bijdrage door V&J voor intensivering grensbewaking KMar | 5 | 7.500 |
| 4.e | Bijdrage door V&J voor uitbreiding Schiphol (KMar) | 5 | 10.000 |
| 4.f | Bijdrage aan BZK voor Lightrail | 6 | – 2.200 |
| 4.g | Bijdrage aan BZK voor overdracht categoriemanagement | 7 | – 114 |
| 4.h | Verwerving materiaal MIVD door AIVD | 7 | – 1.042 |
| 4.i | Bijdrage aan V&J exploitatiekosten project C 2000 | 7 | – 6.410 |
| 4.j | Ontvangst deel van het eigen vermogen surplus RVB | 8 | 741 |
| 4.k | Bijdrage aan MinFin voor IBO Gereedstelling | 9 | – 424 |
| 4.l | Bijdrage aan BZK/ABD voor Top Management Groep (TMG) functies | 10 | – 480 |
| 4.m | Bijdrage aan BZK voor detacheringskosten | 10 | – 77 |
| 4.n | Bijdrage aan BZK voor leer en ontwikkelaanbod ABD | 10 | – 16 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 12.420 | ||
| De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen | |||
5. Prijsbijstelling tranche 2017
De prijsbijstelling tranche 2017 is overgemaakt naar de Defensiebegroting.
6. Uitdelen prijsbijstelling
Het betreft de doorverdeling naar de Defensieonderdelen van de aan Defensie uitgekeerde prijsbijstelling.
7. Loonbijstelling tranche 2017
De loonbijstelling tranche 2017 is overgemaakt naar de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
8. Compensatie ABP premiestijging
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging wordt € 33,9 miljoen vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de Defensiebegroting.
9. Uitdelen ABP premiestijging en sociale werkgeverslasten
Het betreft de doorverdeling naar de Defensieonderdelen van de aan Defensie uitgekeerde compensatie voor de ABP premiestijging en de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten (€ 47,3 miljoen).
10. Loon- en prijsbijstelling attachés
Vanuit de HGIS wordt loon- en prijsbijstelling toegekend aan artikel 8 Ondersteuning door Commando Diensten Centra (CDC) voor de militaire attachés.
11. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 van € 166,2 miljoen aan de begroting van Defensie.
12. Eindejaarsmarge HGIS/BIV
De verhoging betreft budget dat niet in 2016 gerealiseerd is voor missies.
13. Geïntegreerde Aanwijzing (uitbreiding MIVD)
Het kabinet heeft budget vrijgemaakt voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ten behoeve van de uitvoering van de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen & Veiligheid. Met deze maatregel is de MIVD in staat om (de voorbereiding van) inzet en missies beter te ondersteunen.
14. Kasschuif Investeringen
In het beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht zijn bandbreedtes gereserveerd voor infrastructuur en IT-projecten. Bij beide brandbreedtes was teveel budget gereserveerd in 2017 in relatie tot de behoeftes. Met deze schuif worden geen materieelprojecten verschoven.
15. Doorwerking van de ontvangsten Defensie
De stijging van het ontvangstenbudget met € 38,1 miljoen werkt door op het uitgavenkader. De stijging van de ontvangsten wordt vooral verklaard doordat ontvangsten gemoeid met de verkoop van het wagenpark van niet-operationele dienstauto’s zijn doorgeschoven van 2016 naar 2017 (€ 19,3 miljoen) en door verkoopopbrengsten van infrastructurele werken (€ 11,3 miljoen).
16. Doorwerking ontvangsten HGIS/BIV
Het ontvangstenbudget voor crisisbeheersingsoperaties is gedaald met € 17,1 miljoen. Dit werkt door op het uitgavenkader. De daling van ontvangsten wordt voornamelijk verklaard door de eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN die ervoor zorgt dat de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017 met € 20,0 miljoen zijn verlaagd. Daartegenover wordt een extra bijdrage van de VN in 2016 en 2017 van € 10,0 miljoen verwacht vanwege de verlenging van de missie MINUSMA. In 2016 zijn extra ontvangsten binnen gekomen vanuit de VN voor de missie MINUSMA. Via de eindejaarsmarge is dit budget meegenomen naar 2017. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor het inlossen van de aan de missie gerelateerde taakstellende ontvangsten in 2017. Met het vanuit de eindejaarsmarge meegenomen budget is een groot deel van de voor MINUSMA in 2017 begrote ontvangsten gerealiseerd.
17. Mutaties in het kader van jaarovergang
Budgetten die bij de Defensieonderdelen in 2016 zijn overschreden, worden in 2017 evenredig gekort. De opbrengst is geparkeerd op artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (€ 42,7 miljoen) en is vervolgens herverdeeld. Een deel van dit budget wordt toegewezen aan voor 2016 verwachte uitgaven die in dat jaar niet tot realisatie zijn gekomen (€ 16,5 miljoen). Het betreft onder meer de aankoop van handvuurwapens voor de KMar (€ 3,0 miljoen), vervanging van voedingsvoorraden (€ 1,4 miljoen), transport voor de Very high Readiness Joint Task Force (VJTF) (€ 1,0 miljoen) en diverse kleinere posten (€ 4,0 miljoen). Een ander deel wordt gebruikt voor het dekken van knelpunten binnen de begroting, zoals het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de gevaarlijke stoffen Chroom VI en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) (€ 4,2 miljoen), de hogere eindheffing werkkostenregeling (€ 4,7 miljoen), de compensatie van lagere IT ontvangsten (€ 5,2 miljoen), de instandhouding exploitatiekosten infrastructuur (€ 4,5 miljoen), de compensatie van valutaproblematiek CARIB (€ 3,6 miljoen) en overige uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering (€ 4,0 miljoen).
18. Compensatie eigen huishouding
Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moeten de Defensieonderdelen de vergoeding van huisvesting en voeding van het militaire personeel verhogen. Dit wordt gecompenseerd vanuit artikel 12 Nominaal en Onvoorzien.
19. Uitdelen budgetten VJTF
Voor 2017 wordt het budget dat is gereserveerd op artikel 9 Algemeen voor de Very high Readiness Joint Taskforce (VJTF) toegewezen aan de desbetreffende Defensieonderdelen. De omvangrijkste posten betreffen de verwerving van extra reservedelen door het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en munitie door de Defensie Materieel Organisatie (DMO).