Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 28.185 | 0 | 28.185 | 1.875 | 30.060 | 2.630 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| Uitgaven | 28.185 | 0 | 28.185 | 1.875 | 30.060 | 2.630 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| 1. Internationale samenwerking | 5.127 | 0 | 5.127 | – 215 | 4.912 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 5.127 | 0 | 5.127 | – 794 | 4.333 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| World Health Organization | 3.868 | 0 | 3.868 | – 579 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 1.259 | 0 | 1.259 | – 215 | 1.044 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | ||
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.058 | 0 | 18.058 | 2.090 | 20.148 | 3.130 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bekostiging | 18.058 | 0 | 18.058 | 2.090 | 20.148 | 3.130 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.058 | 0 | 18.058 | 2.090 | 20.148 | 3.130 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Ontvangsten
Overig
Conform reguliere systematiek wordt een deel van het positieve resultaat van de NZa aan het Ministerie van VWS terugbetaald (€ 3,4 miljoen).
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 259.117 | 0 | 259.117 | 45.389 | 304.506 | 14.580 | 8.252 | 7.958 | 7.351 | ||
| Uitgaven | 259.159 | 0 | 259.159 | 45.389 | 304.548 | 14.580 | 8.252 | 7.958 | 7.351 | ||
| – Personele uitgaven | 201.812 | 0 | 201.812 | 15.828 | 217.640 | 4.669 | 2.007 | 2.871 | 2.217 | ||
| waarvan eigen personeel | 193.590 | 0 | 193.590 | 3.455 | 197.045 | 3.040 | 1.156 | 2.124 | 1.580 | ||
| waarvan externe inhuur | 5.813 | 0 | 5.813 | 11.404 | 17.217 | 658 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 2.409 | 0 | 2.409 | 969 | 3.378 | 971 | 851 | 747 | 637 | ||
| – Materiële uitgaven | 57.347 | 0 | 57.347 | 29.561 | 86.908 | 9.911 | 6.245 | 5.087 | 5.134 | ||
| waarvan ICT | 5.712 | 0 | 5.712 | 2.246 | 7.958 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 27.769 | 0 | 27.769 | 2.632 | 30.401 | 220 | 85 | 65 | 65 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 23.866 | 0 | 23.866 | 24.683 | 48.549 | 8.341 | 6.160 | 5.022 | 5.069 | ||
| Ontvangsten | Ontvangsten | 6.731 | 0 | 6.731 | 18.606 | 25.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig | 6.731 | 0 | 6.731 | 18.606 | 25.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 259.159 | 0 | 259.159 | 45.389 | 304.548 | 14.580 | 8.252 | 7.958 | 7.351 | ||
| Personele uitgaven kerndepartement | 123.458 | 0 | 123.458 | 13.114 | 136.572 | 2.859 | 410 | 1.587 | 1.120 | ||
| waarvan eigen personeel | 116.674 | 0 | 116.674 | 5.558 | 122.232 | 1.380 | – 441 | 840 | 483 | ||
| waarvan externe inhuur | 5.104 | 0 | 5.104 | 6.417 | 11.521 | 508 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 1.680 | 0 | 1.680 | 1.139 | 2.819 | 971 | 851 | 747 | 637 | ||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 38.188 | 0 | 38.188 | 20.366 | 58.554 | 8.839 | 5.673 | 4.577 | 4.687 | ||
| waarvan ICT | 2.348 | 0 | 2.348 | 1.766 | 4.114 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 23.298 | 0 | 23.298 | 1.974 | 25.272 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 12.542 | 0 | 12.542 | 16.626 | 29.168 | 7.704 | 5.673 | 4.577 | 4.687 | ||
| Personele uitgaven inspecties | 64.639 | 0 | 64.639 | – 346 | 64.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan eigen personeel | 63.397 | 0 | 63.397 | – 4.263 | 59.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan externe inhuur | 513 | 0 | 513 | 4.087 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 729 | 0 | 729 | – 170 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven inspecties | 15.516 | 0 | 15.516 | 2.006 | 17.522 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| waarvan ICT | 2.961 | 0 | 2.961 | 389 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 4.260 | 0 | 4.260 | 440 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 8.295 | 0 | 8.295 | 1.177 | 9.472 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| Personele uitgaven SCP en raden | 13.715 | 0 | 13.715 | 3.060 | 16.775 | 1.810 | 1.597 | 1.284 | 1.097 | ||
| waarvan eigen personeel | 13.519 | 0 | 13.519 | 2.160 | 15.679 | 1.660 | 1.597 | 1.284 | 1.097 | ||
| waarvan externe inhuur | 196 | 0 | 196 | 900 | 1.096 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven SCP en raden | 3.643 | 0 | 3.643 | 7.189 | 10.832 | 747 | 247 | 185 | 122 | ||
| waarvan ICT | 403 | 0 | 403 | 91 | 494 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 211 | 0 | 211 | 218 | 429 | 85 | 85 | 65 | 65 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 3.029 | 0 | 3.029 | 6.880 | 9.909 | 312 | 162 | 120 | 57 | ||
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 2017
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 13,1 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 3 miljoen betrekking op de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Hier tegenover staan ook ontvangsten op de begroting. Een andere grote mutatie betreft het technisch omboeken van beschikbare middelen (€ 2 miljoen) van de materiële uitgaven van het kerndepartement naar de personele uitgaven van het departement.
Andere grote mutaties betreffen:
-
– Incidentele doorloop van uitgaven van 2016 (€ 2,3 miljoen) ten behoeve van de migratie van het Filenet programma van het kerndepartement.
-
– Overboeking van middelen (€ 0,9 miljoen) van andere departementen voor uitvoeringskosten van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
-
– Extra middelen (€ 0,7 miljoen) voor de uitvoering van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).
-
– Meerkosten door wisselkoerseffecten ten aanzien van uitgaven van het Zorgverzekeringskantoor op Caribisch Nederland (€ 0,8 miljoen).
2. Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement hebben bij de eerste suppletoire begroting per saldo een mutatie van € 20,4 miljoen. Hiervan heeft € 10,6 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Hier staan grotendeels ontvangsten tegenover.
Daarnaast heeft € 6,9 miljoen een technische oorzaak. Er zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van verder informateringsbeleid in de zorg. Deze middelen worden nu verantwoord op artikel 10, maar zullen op een later moment naar artikel 4 worden overgeheveld. In de begroting 2018 zullen de middelen correct zijn verwerkt.
Verder leiden terugontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf tot een incidentele stijging van de beschikbare budgetten (€ 0,7 miljoen).
3. Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa – € 0,3 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 2 miljoen bijgesteld. Bij de inspecties hebben zich met name technische mutaties voorgedaan tussen de verschillende instrumenten. Daarnaast zijn meerontvangsten gedesaldeerd ten behoeve van de personele uitgaven. Ook zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Academische Werkplaats Toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (€ 0,3 miljoen).
4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 3 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven voor de SCP en de raden. Het budget voor materiële uitgaven is met € 7,2 miljoen bijgesteld. Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Daarnaast zijn er extra middelen voor aanvullende opdrachten vanuit verschillende departementen.
Verder staat vanaf 2017 de in 2016 opgerichte Nederlandse Sportraad op het centrale apparaatsartikel (€ 0,5 miljoen). Het SCP heeft daarnaast extra ontvangsten, welke worden gedesaldeerd (€ 2,8 miljoen), en overboekingen van andere departementen om zo conform afspraken de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter te borgen (€ 1 miljoen).
Volgend uit implementatie van een Europese verordening (verordening 536/2014) volgt een personele intensivering voor de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) (€ 0,4 miljoen 2017 tot € 1,1 miljoen structureel).
Ontvangsten
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 18,6 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. Bij het jaarverslag over 2016 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger blijkt dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 5,8 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt) (€ 8,7 miljoen). Verder zijn er nog diverse ontvangsten, onder andere voor het SCP, welke worden gedesaldeerd naar de uitgavenkant van de begroting.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 33.462 | 0 | – 33.462 | 59.746 | 26.284 | 46.052 | 51.292 | 50.050 | 49.289 | ||
| Uitgaven | – 33.446 | 0 | – 33.446 | 59.746 | 26.300 | 46.052 | 51.292 | 50.050 | 49.289 | ||
| 1. Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 49.739 | 49.739 | 47.808 | 47.857 | 46.753 | 46.204 | ||
| 2. Prijsbijstelling | 1.629 | 0 | 1.629 | 8.557 | 10.186 | 5.444 | 9.135 | 8.997 | 8.935 | ||
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Taakstelling | – 35.075 | 0 | – 35.075 | 1.450 | – 33.625 | – 7.200 | – 5.700 | – 5.700 | – 5.850 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2017(€ 49,7 miljoen).
2. Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2017 (€ 8,7 miljoen). Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken voor de extra bijdrage aan de NVWA conform de brief van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken (TK 33 935, nr. 33). In deze brief is een meerjarige financiële dekking opgenomen met betrekking tot de extra bijdrage aan de NVWA. Voor 2017 wordt door VWS een extra bijdrage geleverd van € 3,8 miljoen. Via artikel 1 is de overige € 3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken.