2.3 Bijlagen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2017

A. VerdiepingsbijlageIn de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en d

Ministerie van Financiën

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet
Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636	0
Extrapolatie 2031	3.636															3.636
Prijsbijstelling 2017	630	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Mutaties Miljoenennota 2018		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	3.678
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.680	3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678
Beter Benutten: Connecting Mobility	135	135
Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens	183	183
Sim Smart Mobility en Community	500	500
Mutaties Najaarsnota 2017		818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		4.498	3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		609.164	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 18.546	350	2.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		590.618	632.342	619.643	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612	0
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	– 2.200						– 2.200
Afspraken SLA BenO	0		48.665	– 3.959	– 52.030	89.555	– 11.638	– 23.548	– 27.708	– 13.361	– 10.904	– 4.647	– 3.475	6.525	6.525
BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	– 1.004			– 370	– 370	– 264
Bruggen A27	– 389.000							– 119.000	– 90.000	– 90.000	– 90.000
Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14	– 1.564						– 626	– 938
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	– 50.284			– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	– 23.864			– 1.836	– 1.836	– 1.836	– 1.836	– 1.835	– 1.835	– 1.836	– 1.836	– 1.835	– 1.835	– 1.836	– 1.836	– 1.836
DBFM SAA A6 Almere	– 39.828				– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319
Extrapolatie 2031	465.920															465.920
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	2.787	– 56.593	6.691	33.620	88.319	– 177.560	– 21.282	– 22.350	– 22.737	2.612	34.691	43.934	43.934	43.934
Nalevingskosten SWUNG	56.127	14.065	13.919	13.919	13.919	305
Omzetting payrollers	– 240	– 80	– 80	– 80
Prijsbijstelling 2017	120.087	6.985	7.340	7.535	6.066	6.639	5.328	5.353	5.353	5.640	5.640	5.640	5.735	5.850	35.133	5.850
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	64.590									10.765	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
Uitvoeringsbesluit ZuidasDok	32.800												8.200	8.200	8.200	8.200
Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet	– 334.000						– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 30.000
Mutaties Miljoenennota 2018		23.757	13.251	18.032	– 7.818	175.531	– 233.719	– 206.437	– 181.727	– 156.716	– 128.910	– 573	18.137	28.251	65.534	470.947
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		614.375	645.593	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	– 10.317	10.317
Mutaties Najaarsnota 2017		– 10.317	10.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		604.058	655.910	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		631.536	815.629	1.090.180	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		128.742	– 1.488	– 11.229	– 4.565	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	2.697	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		760.278	814.141	1.078.951	1.195.979	1.342.145	1.561.952	1.543.032	1.400.106	1.228.153	898.620	653.755	473.046	217.210	217.210	0
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	2.200						2.200
Afspraken SLA BenO	0		– 64.228	– 5.593	41.778	– 101.878	16.826	28.799	33.459	19.361	16.904	10.647	7.975	– 2.025	– 2.025
BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	1.004			370	370	264
Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend	– 104	– 104
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8	– 1.221			– 1.221
Beter Benutten-ITS	– 1.000	– 500	– 500
Bijdragen derden Hoofdwegennet	– 8.509			– 15.490			6.981
Bruggen A27	389.000							119.000	90.000	90.000	90.000
BZK: eID	0		– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	12.048	– 1.524
Connecting Mobility	– 3.900	– 1.300	– 1.300	– 1.300
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	73.042													36.521	36.521
Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14	1.564						626	938
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	– 246.195	– 121.974	– 23.842	– 8.117	– 3.510								– 88.752
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	– 207.477	– 126.519	– 9.963	– 47.346	– 9.117								– 14.532
DBFM SAA A6 Almere	– 232.119	– 35.541	– 62.165	– 86.037	– 5.435	– 42.941
Defensie: MOC Kustwacht	0	– 805	– 3.242	– 3.643	– 3.939	– 3.666	– 3.261	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	38.756	– 2.840
Eenvoudig Beter	0	37	2.463	– 2.500
Extrapolatie 2031	36.521															36.521
GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught	– 10	– 10
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	– 400	– 400
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	28.944	39.391	– 34.682	– 41.561	– 1.259	109.477	39.045	– 21.432	23.045	– 22.620	– 175.804	– 102.246	– 102.233	261.935
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 983	– 4.257	312	363	338	297	7.747	943	158	323	180	– 5.421
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 69.617	3.450			17.011	49.156
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	70.000	105.000	45.000			– 305.000		25.000	30.000	30.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering	– 2.300												– 2.300
Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid	5.000														5.000
Nalevingskosten SWUNG	– 56.127	– 14.065	– 13.919	– 13.919	– 13.919	– 305
OCW: Beter Benutten	500	500
Ombouw programmadirectie Beter Benutten	– 12.000		– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000
Omzetting payrollers	– 1.170	– 390	– 390	– 390
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	– 4.280	– 5.350	– 5.350	– 5.082	– 3.173									23.235
Prijsbijstelling 2017	142.830	11.050	13.999	14.155	17.140	16.355	21.479	16.333	22.319	5.286	36.460	21.023	17.765	17.243	– 95.497	7.720
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 22.249	64	173		– 6.400		11.532		26.086			277.607		– 231.311	– 100.000
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	0	– 1.063	– 1.481	– 1.553	– 2.317	– 3.184	– 3.184								12.782
Uitgaven realisatie tolsysteem	40.000						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Uitkomsten BO MIRT najaar 2016	695.000												245.000	300.000	150.000
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	0									– 10.765	– 10.765	– 10.765	53.825	– 10.765	– 10.765
Uitvoeringsbesluit ZuidasDok	– 32.800												– 8.200	– 8.200	– 8.200	– 8.200
Uitvoering tol: bijdrage aan RDW	– 3.898		– 814	– 966	– 1.243	– 875
Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS	– 7.136		– 1.699	– 1.699	– 1.699	– 2.039
Mutaties Miljoenennota 2018		– 266.956	– 32.551	– 173.846	– 38.448	– 129.229	– 89.748	212.505	177.018	157.728	140.945	123.531	103.757	– 127	327.790	35.677
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		493.322	781.590	905.105	1.157.531	1.212.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.083	545.000	35.677
BCF: Beter Benutten	– 751	– 751
BCF: SmartwayZ.NL	– 77	– 77
Beter Benutten: Connecting Mobility	– 135	– 135
Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens	– 183	– 183
Bijdragen derden Hoofdwegennet	206	206
GF: Beter Benutten	– 204	– 204
HXII: Anders Benutten	25	25
HXII: Beter Benutten	– 853	– 853
HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20	– 8	– 8
HXII: Verrekening interne dienstverlening	– 16	– 16
PF: Beter Benutten	– 6.839	– 6.839
PF: SmartwayZ.NL	– 364	– 364
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	– 18.497	18.497
Sim Smart Mobility en Community	– 500	– 500
Mutaties Najaarsnota 2017		– 28.196	18.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		465.126	800.087	905.105	1.157.531	1.212.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.083	545.000	35.677

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		47.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		609.455	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	0
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8	1.221			1.221
Bijdragen derden Hoofdwegennet	– 7.140		– 7.140
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	168.370													84.299	84.071
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	201.035	7.942	9.739	31.116	20.065	15.735	12.342	12.173	12.014	11.852	11.691	11.532	11.375	11.283	11.158	11.018
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	226.362	13.256	26.195	58.527	20.154	9.069	8.939	8.811	8.715	8.611	8.501	8.393	22.819	8.214	8.126	8.032
DBFM SAA A6 Almere	265.839	7.013	9.105	8.782	41.888	58.092	14.941	14.734	14.530	14.372	14.193	14.004	13.817	13.634	13.455	13.279
Extrapolatie 2031	294.234															294.234
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 25.783	27.765	18.493	– 8.049	– 34.452	45.753	– 23.325	25.829	1.053	20.861	141.113	58.312	58.299	– 305.869
Prijsbijstelling 2017	65.982	7.038	6.605	5.178	5.238	4.665	4.311	3.734	3.666	3.698	3.841	3.369	3.242	4.041	– 155	7.511
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 308.998		– 173		6.400		– 11.532		– 26.086			– 277.607
Mutaties Miljoenennota 2018		9.466	72.096	123.317	85.696	53.109	74.754	16.127	38.668	39.586	59.087	– 99.196	109.565	179.770	– 189.214	334.074
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		618.921	581.030	455.632	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074
Bijdragen derden Hoofdwegennet	1.108	1.108
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	3.041	– 3.041
Mutaties Najaarsnota 2017		4.149	– 3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		623.070	577.989	455.632	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		548.881	531.628	527.203	527.653	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 1.497	– 516	– 568	– 509	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		547.384	531.112	526.635	527.144	517.520	505.208	511.490	503.588	505.048	505.482	504.003	510.809	510.809	510.809	0
ABP pensioenpremie	35.958	2.414	2.409	2.402	2.405	2.390	2.382	2.393	2.393	2.397	2.398	2.391	2.396	2.396	2.396	2.396
Afspraken SLA BenO	0		15.563	9.552	10.252	12.323	– 5.188	– 5.251	– 5.751	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 4.500	– 4.500	– 4.500
Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg	20	20
Connecting Mobility	3.900	1.300	1.300	1.300
Extrapolatie 2031	506.309															506.309
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	634	634	634	634	549	141	– 84	– 926	– 1.361	– 855
Loonbijstelling 2017	77.452	4.274	5.516	5.429	5.429	5.290	5.124	5.151	5.144	5.154	5.156	5.141	5.161	5.161	5.161	5.161
KNMI offerte 2017	– 216	– 40	– 20	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12
Omzetting payrollers	1.410	470	470	470
Overboeking coördinerende inkoopfunctie	– 750	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50
Prijsbijstelling 2017	40.443	2.398	2.975	2.876	2.886	2.879	2.630	2.636	2.640	2.645	2.644	2.642	2.648	2.648	2.648	2.648
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	13.200	1.481	1.481	1.553	2.317	3.184	3.184
Verduurzaming SLA	2.000	1.000	1.000
Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS	7.136		1.699	1.699	1.699	2.039
Mutaties Miljoenennota 2018		13.901	32.977	25.853	25.560	28.592	8.211	4.783	3.438	2.773	3.281	4.112	5.643	5.643	5.643	516.452
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		561.285	564.089	552.488	552.704	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452
BZK: De Bouwagenda	– 160	– 160
BZK: Strategisch Leveranciersmanagement	49	49
HXII: Arbeidsbeperkten	1.816	1.816
HXII: Implementatie BRO RWS	300	300
HXII: Programma Aanpak Stikstof	– 130	– 130
HXII: Talentvolle vluchtelingen	100	100
Mutaties Najaarsnota 2017		1.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		563.260	564.089	552.488	552.704	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 2.697	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.954	305.961	293.827	0
Calamiteiten opstelplaats	– 1.200												– 1.200
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	88.752												88.752
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	400												400
Meerjarenprogramma Geluidsanering	2.300												2.300
Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand	– 30.000														– 30.000
Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid	– 5.000														– 5.000
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	331.311													231.311	100.000
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	– 12.782														– 12.782
Uitkomsten BO MIRT najaar 2016	– 695.000												– 245.000	– 300.000	– 150.000
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	– 64.590												– 64.590
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 219.338	– 68.689	– 97.782	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.616	237.272	196.045	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.616	237.272	196.045	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN		2.355.030	2.491.821	2.570.318	2.644.427	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN		2.511.373	2.490.167	2.561.183	2.639.353	2.675.001	3.214.329	3.205.816	3.030.587	2.862.468	2.498.557	2.341.418	2.386.268	1.987.439	1.975.305	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN		2.291.583	2.575.982	2.554.581	2.704.385	2.803.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HWN		2.260.012	2.601.755	2.554.581	2.704.385	2.803.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		126.245	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		13.019	4.547	0	0	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		139.264	85.947	79.498	105.493	95.748	143.635	58.982	77.360	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534	0
Bijdragen derden Hoofdwegennet	– 15.649		– 7.140	– 15.490			6.981
Extrapolatie 2031	38.534															38.534
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	6.582	11.197	– 8.864	– 15.356	53.157	– 22.189	– 5.646	– 18.879		– 2
Prijsbijstelling 2017	7.168	279	398	199	364	9	1.113	9	597		1					4.199
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	64	64
Uitgaven realisatie tolsysteem	40.000						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mutaties Miljoenennota 2018		6.925	4.455	– 24.155	– 14.992	53.166	– 10.095	– 1.637	– 14.282	4.000	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	46.733
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		146.189	90.402	55.343	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733
Bijdragen derden Hoofdwegennet	1.314	1.314
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	– 6.736	6.736
Mutaties Najaarsnota 2017		– 5.422	6.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		140.767	97.138	55.343	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733

Artikel 13 Spoorwegen
Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.245.661	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		30.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.276.615	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499	0
Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail	1.788	1.788
Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten	2.250						2.250
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	299.608													149.793	149.815
Extrapolatie 2031	1.366.926															1.366.926
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	21.598	– 3.956	– 2.956	23.148	31.548	– 22.356	– 20.000	4.000	– 31.026		– 63.000	63.000
Overdracht Hoekse Lijn	– 18.679	– 18.679
Prijsbijstelling 2017	214.585	14.325	14.108	13.709	13.952	13.980	13.881	13.914	13.695	14.140	14.129	14.204	14.277	15.275	15.276	15.720
Programma aanpak suïcide	– 4.235		– 1.400	– 1.400	– 1.435
Restwerkzaamheden HSL-Zuid	291	291
Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging	542.000	7.260	9.680	37.110	44.370	44.370	73.910	73.910	73.920	44.330	44.330	44.330	44.480
Mutaties Miljoenennota 2018		26.583	18.432	46.463	80.035	89.898	67.685	67.824	91.615	27.444	58.459	– 4.466	121.757	165.068	165.091	1.382.646
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.303.198	1.245.258	1.238.568	1.293.225	1.305.578	1.274.758	1.277.728	1.282.479	1.257.016	1.287.050	1.293.688	1.300.256	1.343.567	1.343.590	1.382.646
Bijdragen derden Spoorwegen	– 1.375	– 1.375
Saldo 2017 Spoorwegen	0	70.103	– 70.103
Mutaties Najaarsnota 2017		68.728	– 70.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.371.926	1.175.155	1.238.568	1.293.225	1.305.578	1.274.758	1.277.728	1.282.479	1.257.016	1.287.050	1.293.688	1.300.256	1.343.567	1.343.590	1.382.646

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		735.505	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		187.567	– 2.118	– 513	– 659	– 710	– 626	– 250	– 250	– 250	0	0	0	0	3.952	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		923.072	672.465	675.732	705.116	768.870	480.748	339.426	304.198	469.662	262.030	237.502	83.743	229.463	294.125	0
Aanvullend budget programma NABO	25.000		5.000	5.000	7.500	7.500
Afrekening deelproject MJPG	12	12
ATB Vv	68.000	1.000	11.000	10.000	10.000	15.000	15.000	6.000
Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle	– 3.206	– 1.603	– 1.603
Bodemsanering station Groningen	4.200				4.200
Boetes NS en ProRail	2.300	2.300
Bureau Sanering Verkeerslawaai	2.100								2.100
BZK: eID	0		– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	7.764
Defensie: MOC Kustwacht	0	– 594	– 2.393	– 2.690	– 2.908	– 2.707	– 2.408	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	26.517
Dekking budgetspanning PHS	84.000													70.000	14.000
Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations	40.000														40.000
PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer	– 9.458	– 9.458
Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 250.000	60.000	190.000
Inpassing minregel generale kasschuif OB2017	0	– 80.000			80.000
Intercity Dordrecht Breda	0	380													– 380
Kasschuiven binnen Megaprojecten	2	80.208	– 20.317	– 67.170	– 74.384	– 92.010	– 45.471	72.168	49.328	54.717	2.893	– 29.120	251.232	– 81.043	– 101.029
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 40.991	83.337	– 16.610	– 20.947	– 1.323	– 1.239	– 2.227
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	55.412	46.014	8.241	– 49.284	– 57.065	– 17.464	32.076	– 28.238	76.430	3.567	64.439	– 62.563	– 37.188	– 34.377
Kasschuiven tussen modaliteiten	0		– 80.000	– 165.000	– 60.000	50.000	255.000
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	2.000						2.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering	– 41.400									– 41.400
Multimodale Knoop Schiphol	250.000								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	– 3.160	– 3.950	– 3.950	– 3.753	– 2.342									17.155
Prijsbijstelling 2017	74.151	5.107	6.252	7.419	6.005	8.972	9.899	13.223	11.437	30.686	– 348	12.579	14.560	14.128	– 65.768
Programma aanpak suïcide	14.235	2.500	3.900	3.900	3.935
Risicoreservering naar BOV	0	22.070	19.650	8.970	710	25.710	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.110
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	– 93.841	– 34.640	– 23.797	– 17.288	– 12.066			– 6.050
SpoDo regeling	– 29.193	– 20.555	– 8.638
Spooraansluiting VDL Nedcar	5.000														5.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 272.012	93.808	– 39.825	– 111.639	– 48.912	203.670	101.712	71.149	156.955	42.634	84.420	239.641	– 36.581	– 91.118	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		651.060	766.273	635.907	593.477	719.958	684.418	441.138	375.347	626.617	304.664	321.922	323.384	192.882	203.007	0
BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor	– 97	– 97
Bijdragen derden Spoorwegen	2.249	2.249
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	1.724	1.724
Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar	2.700	2.700
PF: Beter Benutten Decentraal Spoor	– 1.216	– 1.216
PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo	– 21.150	– 21.150
PF: Vleuten-Geldermalsen	– 4.215	– 4.215
Saldo 2017 Spoorwegen	0	– 22.733	22.733
Mutaties Najaarsnota 2017		– 42.738	22.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		608.322	789.006	635.907	593.477	719.958	684.418	441.138	375.347	626.617	304.664	321.922	323.384	192.882	203.007	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		158.806	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		34.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.558	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132	0
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	– 181.904													– 90.952	– 90.952
Extrapolatie 2031	38.590															38.590
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	230	230
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 18.000	10.500	7.500
Rentemeevaller Infraspeed	– 60.000		– 7.750	– 22.000	– 12.500	– 9.000	– 8.750
Mutaties Miljoenennota 2018		– 17.770	2.750	– 14.500	– 12.500	– 9.000	– 8.750	0	0	0	0	0	0	– 90.952	– 90.952	38.590
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		175.788	162.258	147.583	156.570	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590
Saldo 2017 Spoorwegen	0	– 13.465	13.465
Mutaties Najaarsnota 2017		– 13.465	13.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		162.323	175.723	147.583	156.570	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.362	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 31.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Extrapolatie 2031	16.597															16.597
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.597
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		40.581	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.345	– 4.045	– 45	– 1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 3.952	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		43.926	59.537	51.184	52.147	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	308.977	0
Aanvullend budget programma NABO	– 25.000		– 5.000	– 5.000	– 7.500	– 7.500
ATB Vv	– 68.000	– 1.000	– 11.000	– 10.000	– 10.000	– 15.000	– 15.000	– 6.000
Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten	– 2.250						– 2.250
Bodemsanering station Groningen	– 4.200				– 4.200
Bureau Sanering Verkeerslawaai	– 2.100								– 2.100
Dekking budgetspanning PHS	– 84.000													– 70.000	– 14.000
Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations	– 40.000														– 40.000
Extrapolatie 2031	200.224															200.224
Intercity Dordrecht Breda	380														380
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 65.450	– 51.270	– 11.497	27.424	26.805	41.108	– 12.076	24.238	– 45.404	– 3.567	– 1.439	– 437	37.188	34.377
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	– 2.000						– 2.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering	41.400									41.400
NSP Arnhem	– 424	– 424
Ontvangst SBNS	600	600
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland	– 177	– 177
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg	– 252	– 252
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland	– 288	– 288
Prijsbijstelling 2017	5.386		78	105	305	324	344	357	369	876	438	438	438	438	438	438
Programma aanpak suïcide	– 10.000	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
Rekenmodel Trillingen RIVM	– 1.000	– 300	– 700
Rentemeevaller Infraspeed	60.000		7.750	22.000	12.500	9.000	8.750
Risicoreservering naar BOV	– 542.000	– 29.330	– 29.330	– 46.080	– 45.080	– 70.080	– 62.910	– 62.910	– 62.920	– 33.330	– 33.330	– 33.330	– 33.370
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	93.841	34.640	23.797	17.288	12.066			6.050
SpoDo regeling	29.193	20.555	8.638
Spooraansluiting VDL Nedcar	– 5.000														– 5.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 43.926	– 59.537	– 35.684	– 16.985	– 56.451	– 31.958	– 74.579	– 40.413	– 36.458	– 36.459	– 34.331	– 33.369	– 32.374	– 23.805	200.662
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	15.500	35.162	29.000	49.000	6.000	9.500	21.300	16.300	16.300	16.299	350.224	285.172	200.662
HXII: Subsidieregeling GSM-R	12.327	12.327
Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar	– 2.700	– 2.700
Saldo 2017 Spoorwegen	0	– 17.418	17.418
Vaststelling bijdrage IJ-tram	7.791	7.791
Mutaties Najaarsnota 2017		0	17.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	17.418	15.500	35.162	29.000	49.000	6.000	9.500	21.300	16.300	16.300	16.299	350.224	285.172	200.662

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen		2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen		2.453.768	2.134.933	2.097.701	2.156.120	2.256.480	1.955.179	1.817.563	1.734.359	1.947.245	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen		2.146.643	2.190.386	2.054.155	2.095.031	2.232.015	2.185.826	1.912.520	1.856.710	2.095.186	1.798.788	1.821.610	1.824.668	1.980.450	1.925.546	1.638.495
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Spoorwegen		2.159.168	2.173.899	2.054.155	2.095.031	2.232.015	2.185.826	1.912.520	1.856.710	2.095.186	1.798.788	1.821.610	1.824.668	1.980.450	1.925.546	1.638.495

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		185.262	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		63.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		249.039	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224	0
Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail	1.788	1.788
Afrekening deelproject MJPG	12	12
Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle	– 3.206	– 1.603	– 1.603
Boetes NS en ProRail	2.300	2.300
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	2.496													1.237	1.259
Extrapolatie 2031	201.505															201.505
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 6.440	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Ontvangst SBNS	600	600
Prijsbijstelling 2017	5.744		257	284	305	324	344	357	369	876	438	438	438	438	438	438
Mutaties Miljoenennota 2018		– 3.343	– 58	1.572	1.593	1.612	1.632	357	369	876	438	438	438	1.675	1.697	201.943
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		245.696	314.250	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943
Bijdragen derden Spoorwegen	875	875
Saldo 2017 Spoorwegen	0	– 8.170	8.170
Vaststelling bijdrage IJ-tram	7.791	7.791
Mutaties Najaarsnota 2017		496	8.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		246.192	322.420	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		132.863	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 6.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		126.116	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	18.485	20.043	– 415	15.859	– 5.594	– 50.605	2.227
Overdracht Hoekse Lijn	18.332	18.332
Prijsbijstelling 2017	8.148	160	1.144		825	1.961		3.515					543
Mutaties Miljoenennota 2018		36.977	21.187	– 415	16.684	– 3.633	– 50.605	5.742	0	0	0	0	543	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		163.093	194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0
BCF: Parallelstructuur Gouweknoop	– 2.042	– 2.042
BCF: Rotterdamsebaan	– 11.059	– 11.059
Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 310	310
Mutaties Najaarsnota 2017		– 13.410	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		149.682	195.074	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2017	105				105
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		83.469	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		92.228	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 5.500	– 5.500
GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 36.277	– 36.277
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	92.123	– 106.830	17.025	5.088	– 10.094	2.688
PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 105.104	– 105.104
Prijsbijstelling 2017	4.594	1.487		106	2.196		805
Mutaties Miljoenennota 2018		– 53.271	– 106.830	17.131	7.284	– 10.094	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		38.957	51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Spoorwegen	1	1
PF: RSP REP	– 44.991	– 44.991
Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur	0	93.600	– 93.600
Mutaties Najaarsnota 2017		48.610	– 93.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		87.567	– 41.764	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.		216.332	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.		218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.		202.050	246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.		237.249	153.310	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0
Extrapolatie 2031	8.428															8.428
Prijsbijstelling 2017	1.455	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Mutaties Miljoenennota 2018		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	8.525
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		366.969	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		381	– 35.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		367.350	347.517	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710	0
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	105.248													52.624	52.624
Extrapolatie 2031	204.769															204.769
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	– 20.302	– 300	– 300	– 7.483	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.019	– 1.019	– 1.019	– 1.018	– 1.018
Defensie: Onderhoud Dorniers	– 2.698		– 2.698
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 32.899	28.207	69.303	– 6.819	– 22.911	– 32.662	– 9.249	– 29.880	– 631	– 488	– 282	38.987	– 338	– 338
Omzetting payrollers	– 849	– 283	– 283	– 283
Prijsbijstelling 2017	45.626	3.840	4.315	4.395	3.347	2.441	2.959	3.324	2.534	2.204	2.213	2.198	3.113	3.200	3.200	2.343
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	0			– 5.692									5.692
Uitvoeringsbesluit Lobith	12.132		108	108	108	108	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet	334.000						38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	30.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 29.642	29.349	60.348	– 4.382	– 21.380	8.579	32.357	10.936	39.855	40.007	40.197	86.073	93.767	85.768	206.094
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		337.708	376.866	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094
EZ: Maritiem IV Servicepunt	6.699	6.699
Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet	0	– 16.966	16.966
Vaargeul de Wielingen	1.750	1.750
Mutaties Najaarsnota 2017		– 8.517	16.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		329.191	393.832	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		186.361	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		87.741	5.226	5.932	134	134	134	134	134	134	124	0	35.525	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		274.102	307.781	291.518	203.637	262.945	129.935	47.299	71.390	128.869	293.683	237.894	139.341	28.420	28.420	0
Afrekening Zeetoegang IJmond	17.760	5.000											12.760
BERZOB	– 34.840										– 20.000	– 14.840
Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend	104	104
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	8.644						668		7.976
BZK: eID	0		– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	1.495	– 115
Caribisch Nederland: havenprojecten	– 8.705		– 8.705
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	44.322													22.161	22.161
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	– 74.087	– 19.870	– 25.247	– 13.816	– 6.813	– 827	– 7.514
Defensie: MOC Kustwacht	0	– 105	– 424	– 476	– 515	– 479	– 427	– 325	– 325	– 325	– 325	– 325	– 325	– 325	5.026	– 325
Extrapolatie 2031	22.161															22.161
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	400	400
Inpassing minregel generale kasschuif OB2017	0	– 20.000			20.000
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	27.870	– 19.243	– 79.777	10.308	23.656	33.337	10.025	30.855	1.077	602	– 137	– 39.249	338	338
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	5.619	61		647								– 6.327
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 70.000	– 25.000	120.000	60.000	– 50.000	50.000		– 25.000	– 30.000	– 30.000
Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand	30.000														30.000
MSW: functioneel beheer	0	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320					1.920
Omzetting payrollers	– 480	– 160	– 160	– 160
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	– 560	– 700	– 700	– 665	– 415									3.040
Pilot Langsdammen Waal	0	– 968	– 986									1.954
Prijsbijstelling 2017	16.605	2.850	3.204	4.022	3.486	3.198	2.933	1.456	2.479	– 465	– 76	2.079	1.678	2.256	– 12.495
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	13.536	3.568		5.692									4.276
Strategisch Capaciteit Management	0	– 1.772	– 2.468	– 2.555	– 3.131	– 3.955	– 3.955					17.836
Uitvoeringsbesluit Lobith	– 12.132		– 108	– 108	– 108	– 108	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300
Verdieping van de Wielingen	2.000											2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 68.344	– 80.211	31.687	82.774	– 29.365	73.307	9.741	14.570	– 31.128	– 51.214	9.072	– 28.602	23.015	48.265	21.721
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		205.758	227.570	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	3.910	3.910
Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet	0	3.495	– 3.495
Vaargeul de Wielingen	– 1.750	– 1.750
Mutaties Najaarsnota 2017		5.655	– 3.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		211.413	224.075	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		10.904	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.935	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961	0
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	85.951	5.313	2.640	8.027	13.699	5.479	12.103	4.527	4.466	4.406	4.352	4.295	4.239	4.183	4.128	4.094
Extrapolatie 2031	37.961															37.961
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 5.926	1.241	10.099	– 3.864	– 1.070	– 758	– 726	– 427	360	390	419	262
Prijsbijstelling 2017	11.056	394	510	2.646	1.896	533	605	512	507	511	503	497	489	485	484	484
Mutaties Miljoenennota 2018		– 219	4.391	20.772	11.731	4.942	11.950	4.313	4.546	5.277	5.245	5.211	4.990	4.668	4.612	42.539
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.716	44.839	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	– 3.910	– 3.910
Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet	0	15.524	– 15.524
Mutaties Najaarsnota 2017		11.614	– 15.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		46.330	29.315	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.916	296.388	293.553	292.547	290.206	285.054	287.689	288.456	287.751	287.918	288.535	291.161	291.161	291.161	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 361	– 52	– 77	– 211	– 134	– 134	– 134	– 134	– 134	– 124	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.555	296.336	293.476	292.336	290.072	284.920	287.555	288.322	287.617	287.794	288.535	291.161	291.161	291.161	0
ABP pensioenpremie	22.722	1.498	1.503	1.510	1.507	1.522	1.530	1.519	1.519	1.515	1.514	1.521	1.516	1.516	1.516	1.516
Extrapolatie 2031	291.161															291.161
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	375	375	375	375	325	83	– 50	– 548	– 806	– 504
KNMI offerte 2017	– 360	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24
Loonbijstelling 2017	49.021	2.646	3.451	3.411	3.403	3.374	3.301	3.274	3.281	3.271	3.269	3.284	3.264	3.264	3.264	3.264
Omzetting payrollers	1.329	443	443	443
Prijsbijstelling 2017	20.158	1.138	1.394	1.384	1.380	1.372	1.353	1.346	1.352	1.349	1.354	1.364	1.343	1.343	1.343	1.343
Strategisch Capaciteit Management	18.531	2.467	2.468	2.555	3.131	3.955	3.955
Verduurzaming SLA	2.000	1.000	1.000
Mutaties Miljoenennota 2018		9.543	10.610	9.654	9.772	10.524	10.198	6.065	5.580	5.305	5.609	6.145	6.099	6.099	6.099	297.260
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		309.098	306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260
EZ: Maritiem IV Servicepunt	788	788
Mutaties Najaarsnota 2017		788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		309.886	306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 525	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	26.755	39.929	38.342	0
Afrekening Zeetoegang IJmond	– 12.760												– 12.760
BERZOB	34.840										20.000	14.840
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	– 400												– 400
MSW: functioneel beheer	– 1.920											– 1.920
Pilot Langsdammen Waal	– 1.986	– 32										– 1.954
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 9.936	32											– 9.968
Strategisch Capaciteit Management	– 17.836											– 17.836
Verdieping van de Wielingen	– 2.000											– 2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	– 8.870	– 23.128	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	3.627	39.929	38.342	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	3.627	39.929	38.342	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN		872.578	1.030.406	1.125.865	958.327	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	694.356	631.609	630.022	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN		984.370	1.000.510	1.131.720	958.250	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	729.356	631.609	630.022	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN		895.805	964.746	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HVWN		905.345	962.693	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		93.675	120.617	127.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.041	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		96.716	120.617	133.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening Zeetoegang IJmond	5.000	5.000
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	8.644						668		7.976
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 10.580	10.580
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	3.600	3.600
Mutaties Miljoenennota 2018		– 1.980	10.580	0	0	0	668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		94.736	131.197	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet	0	– 2.148	2.148
Mutaties Najaarsnota 2017		– 2.148	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN		92.588	133.345	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		6.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.095	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 4.000	4.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		3.095	4.942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 2.172	2.172
Mutaties Najaarsnota 2017		– 2.172	2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		923	7.114	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		5.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		46.713	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	– 230	– 230
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 40.930	– 32.320	22.750	17.200	16.600	16.700
Prijsbijstelling 2017	938	469	469
Restwerkzaamheden HSL-Zuid	– 291	– 291
Mutaties Miljoenennota 2018		– 40.982	– 31.851	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		5.731	8.894	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	– 1.724	– 1.724
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 3.686	3.686
Mutaties Najaarsnota 2017		– 5.410	3.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		321	12.580	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.219	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 35.000	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		15.085	34.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	28.163	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 6.266	– 61										6.327
Prijsbijstelling 2017	2.075	177	685	76	34	59	59	59	59	59	59	59	690
Mutaties Miljoenennota 2018		– 6.089	624	76	34	59	59	59	59	59	59	59	7.017	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		8.996	34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 447	447
Mutaties Najaarsnota 2017		– 447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		8.549	35.387	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		44.463	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		36.811	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		81.274	56.727	110.613	161.245	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0	0
EU-subsidies ERTMS	0	– 2.714	– 7.023	– 8.025	– 9.657	27.419
Kasschuiven binnen Megaprojecten	– 2	– 35.278	48.637	44.420	57.184	75.410	28.771	– 72.168	– 49.328	– 54.717	– 2.893	29.120	– 251.232	81.043	101.029
Multimodale Knoop Schiphol	– 250.000								– 50.000	– 50.000	– 50.000	– 50.000	– 50.000
Prijsbijstelling 2017	26.448		482	253											25.713
Mutaties Miljoenennota 2018		– 37.992	42.096	36.648	47.527	102.829	28.771	– 72.168	– 99.328	– 104.717	– 52.893	– 20.880	– 301.232	81.043	126.742	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		43.282	98.823	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0
HXII: ERTMS	2.211	2.211
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 24.211	24.211
Mutaties Najaarsnota 2017		– 22.000	24.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		21.282	123.034	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		88.158	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		25.081	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		113.239	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	66.170	94.755	46.453	0	0	0
Calamiteiten opstelplaats	1.200												1.200
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	983	4.257	– 312	– 363	– 338	– 297	– 7.747	– 943	– 158	– 323	– 180	5.421
Prijsbijstelling 2017	16.754	1.314	1.307	1.874	2.185	2.040	1.791	1.449	1.381	957	757	1.089	610	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		2.297	5.564	1.562	1.822	1.702	1.494	– 6.298	438	799	434	909	7.231	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		115.536	114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		– 15.831	15.831
Mutaties Najaarsnota 2017		– 15.831	15.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		99.705	130.729	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV		181.174	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV		263.406	242.064	282.466	353.308	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.405	256.990	484.348	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV		176.640	262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Mega VenV		130.780	308.844	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		22.661	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		15.178	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		37.839	37.130	68.822	77.272	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.362	23.820	19.484	0	0	0
EU-subsidies ERTMS	0	– 2.714	– 7.023	– 8.025	– 9.657	27.419
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 647			647
Prijsbijstelling 2017	5.505	331	329	699	777	741	451	376	356	241	706	274	224
Mutaties Miljoenennota 2018		– 3.030	– 6.694	– 7.326	– 8.233	28.160	451	376	356	241	706	274	224	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		34.809	30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	645	– 645
Mutaties Najaarsnota 2017		645	– 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		35.454	29.791	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 4.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		4.568	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.705	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2017	56	35	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		35	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.740	1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten	0	– 3.700	3.700
Mutaties Najaarsnota 2017		– 3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		3.040	4.716	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten	0	– 32.507	32.507
Mutaties Najaarsnota 2017		– 32.507	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300	0
BZK: eID	– 22.946														– 22.946
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	– 506.190													– 253.209	– 252.981
Defensie: MOC Kustwacht	– 76.406														– 76.406
Extrapolatie 2031	1.562.279															1.562.279
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	– 43.430														– 43.430
Prijsbijstelling 2017	183.636														156.587	27.049
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 253.209	– 239.176	1.589.328
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	533.124	1.589.328
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	533.124	1.589.328

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2031	445.202															445.202
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		– 60.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 290.000	60.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		– 350.000	60.000	190.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds	0	250.000	– 60.000	– 190.000
Inpassing minregel generale kasschuif OB2017	0	100.000			– 100.000
Mutaties Miljoenennota 2018		350.000	– 60.000	– 190.000	– 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 56.083	– 31.350	– 7.400	– 4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		18.918	8.950	1.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Eenvoudig Beter	0	7.463	– 7.463
Prijsbijstelling 2017	1.480	863	463	99	55
Mutaties Miljoenennota 2018		8.326	– 7.000	99	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		27.244	1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
HXII: Eenvoudig Beter	– 4.500	– 4.500
Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten	0	– 22.744	22.744
Mutaties Najaarsnota 2017		– 27.244	22.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	24.694	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.		24.292	41.308	9.472	105.569	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		– 291.867	69.958	192.072	100.969	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.		66.494	2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		3.043	61.917	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 417.251	16.390	172.762	– 11.755	– 684	– 600	– 224	– 224	– 224	26	26	26	26	26	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879	0
ABP pensioenpremie	58.680	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
Beter Benutten-ITS	– 1.000	– 500	– 500
BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 5.500	– 5.500
Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg	20	20
BZK: eID	– 22.946		– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639
Caribisch Nederland: havenprojecten	– 8.705		– 8.705
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	– 6.692	– 114.032	– 14.103	19.131	12.687	11.867	8.474	8.305	8.146	7.984	7.823	7.664	7.507	7.415	7.290	7.150
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	– 8.438	– 14.857	– 22.907	– 13.272	5.868	3.634	3.571	3.509	3.448	3.388	3.334	3.276	3.220	3.164	3.110	3.076
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	– 4.979	– 113.263	16.232	9.345	9.201	7.233	7.103	6.976	6.880	6.775	6.665	6.558	6.452	6.378	6.290	6.196
DBFM SAA A6 Almere	– 6.108	– 28.528	– 53.060	– 77.255	33.134	11.832	11.622	11.415	11.211	11.053	10.874	10.685	10.498	10.315	10.136	9.960
Defensie: MOC Kustwacht	– 76.406	– 1.504	– 6.059	– 6.809	– 7.362	– 6.852	– 6.096	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 6.107	– 3.165
Defensie: Onderhoud Dorniers	– 2.698		– 2.698
Eenvoudig Beter	0	7.500	– 5.000	– 2.500
Extrapolatie 2031	5.260.879															5.260.879
GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 36.277	– 36.277
GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught	– 10	– 10
Intercity Dordrecht Breda	380	380
KNMI offerte 2017	– 576	– 64	– 44	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36
Loonbijstelling 2017	126.473	6.920	8.967	8.840	8.832	8.664	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
MSW: functioneel beheer	– 1.920	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320
NSP Arnhem	– 424	– 424
OCW: Beter Benutten	500	500
Ombouw programmadirectie Beter Benutten	– 12.000		– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	– 43.430	– 8.000	– 10.000	– 10.000	– 9.500	– 5.930
Overboeking coördinerende inkoopfunctie	– 750	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50
Overdracht Hoekse Lijn	– 347	– 347
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland	– 177	– 177
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg	– 252	– 252
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland	– 288	– 288
PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer	– 9.458	– 9.458
PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 105.104	– 105.104
Pilot Langsdammen Waal	– 1.986	– 1.000	– 986
Prijsbijstelling 2017	984.811	59.159	64.493	64.796	65.800	64.483	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608
Rekenmodel Trillingen RIVM	– 1.000	– 300	– 700
Strategisch Capaciteit Management	1.113	1.113
Uitvoering tol: bijdrage aan RDW	– 3.898		– 814	– 966	– 1.243	– 875
Verduurzaming SLA	4.000	2.000	2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 358.751	– 34.981	– 9.823	116.284	92.923	101.574	102.789	102.269	101.784	101.280	100.767	100.261	99.856	97.939	5.361.316
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09		4.674.476	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316
BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor	– 97	– 97
BCF: Beter Benutten	– 751	– 751
BCF: Parallelstructuur Gouweknoop	– 2.042	– 2.042
BCF: Rotterdamsebaan	– 11.059	– 11.059
BCF: SmartwayZ.NL	– 77	– 77
BZK: De Bouwagenda	– 160	– 160
BZK: Strategisch Leveranciersmanagement	49	49
EZ: Maritiem IV Servicepunt	7.487	7.487
GF: Beter Benutten	– 204	– 204
HXII: Anders Benutten	25	25
HXII: Arbeidsbeperkten	1.816	1.816
HXII: Beter Benutten	– 853	– 853
HXII: Eenvoudig Beter	– 4.500	– 4.500
HXII: ERTMS	2.211	2.211
HXII: Implementatie BRO RWS	300	300
HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20	– 8	– 8
HXII: Programma Aanpak Stikstof	– 130	– 130
HXII: Subsidieregeling GSM-R	12.327	12.327
HXII: Talentvolle vluchtelingen	100	100
HXII: Verrekening interne dienstverlening	– 16	– 16
PF: Beter Benutten Decentraal Spoor	– 1.216	– 1.216
PF: Beter Benutten	– 6.839	– 6.839
PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo	– 21.150	– 21.150
PF: RSP REP	– 44.991	– 44.991
PF: SmartwayZ.NL	– 364	– 364
PF: Vleuten-Geldermalsen	– 4.215	– 4.215
Mutaties Najaarsnota 2017		– 74.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09		4.600.119	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018		4.674.476	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017		4.600.119	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2018.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	2	5	53	53	nvt	nvt
Programma 130 km	2	2	44	44	–	–
Programma aansluitingen	6	10	114	114	nvt	nvt
Quick Wins Wegen		1	12	12	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	3	5	1.544	1.544	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	5	51	51	2018	2018
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	46	56	1.356	1.356	2024–2026	2024–2026
A9 Badhoevedorp	23	18	327	327	2017	2017
A2 Holendrecht – Oudenrijn	3	3	1.216	1.216	2012	2012
A28 Utrecht – Amersfoort	1	1	202	202	2013	2013
A28 Knooppunt Hoevelaken	27	27	763	763	2023–2025	2023–2025
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015
N50 Ens – Emmeloord	0	1	20	20	2016	2016
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	24	13	301	301	2028	2028
Projecten Zuidwest-Nederland
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)	41	37	782	782	2022–2024	2022–2024
A4 Burgerveen – Leiden	3	3	548	548	2015	2015
A4-A44 Rijnlandroute	30	42	558	558	Regio	Regio
A4 Delft – Schiedam	17	2	659	659	2015	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020–2022	2020–2022
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015
A16 Rotterdam	19	22	984	984	2022–2024	2022–2024
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	258	258	2014	2014
A67 Aanpak toerit Someren		0	6	6	2015	2015
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase		0	154	154	2013	2013
A2 Passage Maastricht	16	3	679	679	2016	2016
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg	4	4	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	1	0	321	321	2015	2015
N35 Wijthmen – Nijverdal	1	1	15	15	2018	2018
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	19	17	32	32	2017	2017
N35 Zwolle – Wijthmen	17	16	48	48	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	217	217	2013	2013
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	42	59	680	681	2019–2021	2019–2021
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	177	177
Meer veilig 3	10	10	49	49
Afrondingen	1	– 1
Totaal uitvoeringsprogramma	383	388	12.679	12.680
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	55	76
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	438	464
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	438	439
Overprogrammering (-)	0	– 25

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 237	– 234	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	387	394	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	260	260	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	29	29
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	198	198	nvt	nvt
Reservering voor LCC	289	289	nvt	nvt
Snelfietsroutes	16	18
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	30	30
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	176	176	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	717	717	2024–2026	2024–2026
A12/A27 Ring Utrecht	1.153	1.153	2024–2026	2024–2026
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	51	51	2021–2023	2021–2023
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	13	13
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	168	168	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	15	15	2018–2020	2018–2020
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	175	175	2024–2026	2024–2026
A4 Passage Den Haag	453	453	2026–2028	2026–2028
A4 Leiden	50	50
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	265	265	2025–2027	2025–2027
A27 Houten – Hooipolder	1.263	1.263	2023–2025	2023–2025
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25
N65 Vught – Haaren 1)	98	98	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	152	152
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	405	405	2022–2024	2022–2024
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility	30	30	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo	429	429	Fase 1: 2020–2022	Fase 1: 2020–2022
			Fase 2: 2026–2028	Fase 2: 2026–2028
A1/A30 Barneveld	10	10
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	547	547	2021–2023	2021–2023
N35 Nijverdal – Wierden	105	105	2022–2024	2022–2024
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5
Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)	29	29	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	97	97	2021–2023	2021–2023
Overige projecten en reserveringen	197	148
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma regio Amsterdam	200	200
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam – Den haag	200	200
Projecten Oost-Nederland
Goederencorridor Oost	200	200
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.665	8.628
Begroting (IF 12.03.02)	8.665	8.628

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Aflossing tunnels	46	46	939	939	–	–
A10 Tweede Coentunnel	60	54	2.141	2.141	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	327	309	1.774	1.774	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	20	19	1.102	1.102	2021	2021
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	4	7	374	374	2020	2020
A12 Lunetten – Veenendaal	22	25	666	669	2012	2012
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	5	9	348	348	2018–2020	2018–2020
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein	75	100	2.111	2.111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	1	1	277	277	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord	16	16	169	169	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	25	13	446	446	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen – Zuidbroek	15	15	331	331	2014	2014
Afrondingen	1	– 1
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			230	320	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)			289	289	nvt	nvt
Totaal	623	619	11.363	11.456
Begroting (IF 12.04)	623	619

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	0	2	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	1	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	14	20	594	594	divers	divers
Opstellen reizigerstreinen korte termijn	1	2	43	43	2020	2020
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	1	1	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	0	2	13	13	2018	2018
Verbeteraanpak trein	8	16	55	55	2019	2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	0	1	32	32	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS Ede	2	2	43	43	2021	2021
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	17	29	315	315	2017	2017
PHS Meteren – Boxtel	5	8	10	10	2017	2017
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	0	1	9	9	2019	2019
PHS Rijswijk – Rotterdam	4	8	10	10	2023	2023
PHS Spooromgeving Geldermalsen	2	11	133	133	2021	2021
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	7	6	13	13	2017	2017
Kleine stations	0	1	17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	36	34	488	488	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	0	1	68	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	12	11	20	20	divers	divers
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	19	20	392	392	divers	divers
Booggeluid	0	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	27	24	266	266	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	6	6	21	21	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	10	11	26	26	divers	divers
Niet actief beveiligde overwegen (NABO)	1	1	39	39	divers	divers
Ontsnippering	4	9	79	79	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	3	14	14	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	33	30	379	379	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	1	6	179	179	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	24	43	688	688	2016	2016
OV SAAL Naarden Bussum	1	1	24	24	2019	2019
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2018	2018
Amsterdam CS, Fietsenstalling	2	2	11	11	2019	2019
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	33	38	412	412	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	6	4	177	177	divers	divers
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	36	42	910	914	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	39	39	2022	2022
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	6	6	607	607	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	4	6	89	89	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Traject Oost uitv. convenant DMB	28	21	235	235	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	2	2	16	16	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	5	8	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	11	12	140	140	divers	divers
Afrondingen
Totaal ProRail projecten	369	454	6.741	6.745
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden (I)	6	6	215	215	2017	2017
Spoorzone Ede	7	7	42	42	2017	2017
NS compensatie	103		160		divers	divers	1
Totaal overige (niet ProRail) projecten	116	13	417	257
Totaal uitvoeringsprogramma	485	467	7.158	7.002
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	7	12
Afrekening voorschotten	43	43
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	535	522
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	535	498
Overprogrammering (-)	0	– 24

1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	1	2	3	3	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	11	10	169	167	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	1	3	59	59	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	27	27	2018	2018
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	220	220	divers	divers
Calandbrug	1	1	159	159	2020	2020
Projecten Zuid-Nederland
Venlo logistiek multimodaal knooppunt	0	28	9	30	2019	2019	1
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	13	14	139	139	2021	2021
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	3	3	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	28	60	807	825
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 3	– 5
Afrekening voorschotten	3	3
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	28	58	807	825
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	28	58	807	825
Overprogrammering (-)

1. Dit betreft een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van project Logistiek multimodaal knooppunt Venlo.

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 72	– 72
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	38	39	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	49	49	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	7	7	divers	divers
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	197	197	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	2.432	2.432	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
NS compensatie		160	divers	divers	1
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	71		divers	divers	2
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	19	19	divers	divers
Zwolle – Herfte	205	200	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	334	334	divers	divers
Multimodale knoop Schiphol	253	253	divers	divers
Overige projecten en reserveringen	13	13
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.549	3.634
Begroting (IF 13.03.04)	3.549	3.634

1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	48	48
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	16	16	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	64	64
Begroting (IF 13.03.05)	64	64

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Beschikbaarheidsvergoeding1	150	150	3.632	3.632
Rente- en belastingaanpassingen2	9	9	– 135	– 135
Diverse afrekeningen etc.3	3	17	80	80
Afrondingen
Totaal	162	176	3.577	3.577
Begroting (IF 13.04)	162	176

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	0	0	1.186	1.186	2018	2018
Utrecht Trams naar De Uithof	40	40	111	111	2018	2018
Ombouw Amstelveenlijn	7	7	78	78	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	12	14	99	101	Regio	Regio
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)	8	8	205	205	2021	2021
Rotterdamsebaan	65	76	298	309	Regio	Regio	1
Hoekse Lijn	18	18	18	18	Regio	Regio
Afronding
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	150	163	1.995	2.008
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	150	163
Overprogrammering (-)	0	0

1. Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW- compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten en reserveringen	48	48
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	48	48
Begroting (IF 14.01.02)	48	48

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3	40	5	120	120
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	409	34	536	536
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma		0	5	50			1
Afronding
Begroting (IF 14.03)	449	39	661	706
LMCA Spoor: spoordriehoek4	11	12	137	140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	460	51	798	846

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

⁴

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

1. Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009–2017	2009–2017
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	7	9	97	97	2015	2015
Walradarsystemen	3	2	25	25	2018	2018
Beter Benutten	1	1	18	18
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding			2	2	2016	2016
Nieuwe Sluis Terneuzen	38	36	1.010	1.010	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	1	13	13	2019	2019
Quick wins Volkeraksluizen	3	3	3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Tilburg	19	24	96	96	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	2	2	430	430	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	23	28	629	629	2018	2018
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	15	11	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	3	14	93	93	2019	2019
Toekomstvisie Waal	22	20	132	132	2019–2020	2019–2020
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	25	25	284	284	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	23	9	30	30	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	2	2	2	2
Afronding	3	– 1
Totaal uitvoeringsprogramma	190	187	3.003	3.003
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	– 1
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	192	186
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	192	164
Overprogrammering (-)	0	– 22

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	4	– 1	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	9	9
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud	205	204
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2021–2022	2021–2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025
Overige projecten en reserveringen	356	360
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.029	1.027
Begroting (IF 15.03.02)	1.029	1.027

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	14	8	409	409	2019	2019
Zeetoegang IJmond	28	18	927	927	2019	2019
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	1	5	153	153	2020	2020
Afronding		1
Totaal	46	35	1.579	1.579
Begroting (IF 15.04)	46	35

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Betuweroute	1	3	4.895	4.895	2007	2007
Begroting (IF 17.02)	1	3

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	6	6.154	6.225	2009	2009
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012
Totaal	0	6	7.281	7.352			1
Begroting (IF 17.03)	0	6

1. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	3	114	114	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	5	5	78	78	nnb	nnb
Afrondingsverschillen	1	1	1	1
Programma	9	9	1.160	1.160
Begroting (IF 17.06)	9	9

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatiefase (17.07.01)	7	18	114	113
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	12	23	2.260	2.259
Studiekosten	12	23	82	80
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL			229	229
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			1.949	1.949
Afrondingsverschillen				1
Programma	19	41	2.374	2.372
Afrekening voorschotten	3	3
		– 1
Begroting (IF 17.07)	22	43

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok					2028	2028
Projectorganisatie en voorbereiding	31	32	257	270
OVT incl. keerspoor	21	16	351	362
Tunnel en A10	33	20	787	797
Generiek en ruimtelijke inrichting	14	47	213	179
Afrondingsverschillen	1		– 1	– 1
Programma	100	115	1.607	1.607
Begroting (IF 17.08)	100	115