91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 426.425 | 442.795 | 6.441 | – 13.041 | 436.195 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||
| Personeel | 249.893 | 276.264 | 4.613 | 4.008 | 284.885 | |
| waarvan eigen personeel | 215.259 | 239.701 | 1.387 | 856 | 239.170 | |
| waarvan externe inhuur | 31.812 | 34.185 | 4.800 | 3.219 | 42.204 | |
| waarvan overig personeel | 2.822 | 2.378 | 1.200 | 67 | 3.511 | |
| Materieel | 177.089 | 167.088 | 1.828 | 17.049 | 151.867 | |
| waarvan ICT | 17.482 | 18.488 | 1.988 | 3 | 20.479 | |
| waarvan SSO's | 111.903 | 101.166 | 127 | 16.863 | 84.430 | |
| waarvan overig materieel | 47.704 | 47.434 | 287 | 189 | 46.958 | |
| Ontvangsten | 26.682 | 26.682 | 1.517 | 0 | 28.199 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,6 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties. De twee grootse mutaties worden hierbij toegelicht:
-
• Personeel externe inhuur: betreft een herindeling van € 6 mln. binnen het apparaatsbudget. Per saldo wordt de post externe inhuur opgehoogd met circa € 8 mln.
-
• Materieel SSO’s: Betreft de egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol. Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financiën moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.
92 Nominaal en onvoorzien
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 9.030 | 19.469 | – 4.650 | – 8.192 | 6.627 | |
| Uitgaven | 9.030 | 19.469 | – 4.650 | – 8.192 | 6.627 | |
| Nominaal en onvoorzien | 9.030 | 19.469 | – 4.650 | – 8.192 | 6.627 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 92
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
Extra vergoeding loonbijstelling 2017
Het Kabinet en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben een cao-akkoord gesloten voor 1,4% loonstijging in 2017. In het voorjaar heeft het kabinet echter 1,04% loonbijstelling toegekend waardoor de ministeries het verschil van 0,36% loonstijging zelf moeten opvangen. Deze tegenvaller van circa € 8 mln. is in de tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.
93 Geheim
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Programma-uitgaven | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Geheime uitgaven | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.