Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 30.567 | 38.735 | – 2.931 | – 175 | 35.629 |
| Uitgaven: | 30.567 | 38.735 | – 2.931 | – 175 | 35.629 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 88% | |||||
| 1.1 | Bestuurlijke en financiële verhouding | 10.328 | 16.238 | – 3.278 | 66 | 13.026 |
| Subsidies | 4.092 | 8.068 | – 1.331 | – 117 | 6.620 | |
| Diverse subsidies | 882 | 4.857 | – 1.390 | – 417 | 3.050 | |
| Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.210 | 3.211 | 59 | 300 | 3.570 | |
| Opdrachten | 6.171 | 7.455 | – 2.918 | – 497 | 4.040 | |
| Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 6.171 | 7.455 | – 2.918 | – 497 | 4.040 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 0 | 0 | 970 | 1.320 | 2.290 | |
| Diverse bijdragen | 0 | 0 | 970 | 1.320 | 2.290 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 650 | 0 | – 640 | 10 | |
| Diverse bijdragen | 0 | 650 | 0 | – 640 | 10 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 65 | 65 | 1 | 0 | 66 | |
| Bijdragen internationaal | 65 | 65 | 1 | 0 | 66 | |
| 1.2 | Participatie | 20.239 | 22.497 | 347 | – 241 | 22.603 |
| Subsidies | 17.267 | 17.267 | 303 | 507 | 18.077 | |
| Politieke partijen | 17.267 | 17.267 | 303 | 507 | 18.077 | |
| Raadgevend referendum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 2.972 | 5.230 | – 1.454 | – 1.148 | 2.628 | |
| Kiesraad | 622 | 537 | 9 | 188 | 734 | |
| Raadgevend referendum | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| Verkiezingen | 2.350 | 4.656 | – 1.463 | – 1.336 | 1.857 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 1.498 | 400 | 1.898 | |
| Experiment centrale stemopneming | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 1.498 | |
| Raadgevend referendum | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| Ontvangsten: | 21.965 | 25.965 | 0 | 188 | 26.153 |
Toelichting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
Subsidies
Diverse subsidies
Dit betreft een bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma Sociaal Domein. Middels deze bijdrage kunnen de betreffende gemeenten uitvoering geven aan de invulling van dit programma.
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Dit betreffen bijdrages waaronder aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma sociaal domein (€ 0,7 mln.), het Sociaal en Cultureel Planbureau (€ 0,7 mln.), bijdrage RVO op hoofdstuk 18 (€ 0,4 mln.) en een technische herschikking binnen artikelonderdeel 1.1 naar het juiste instrument (Bijdrage ZBO) (€ 1,0 mln.).
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
Diverse bijdragen
Betreffen een aantal bijdragen aan VNG, IPO en UWV om te komen tot een interbestuurlijk programma. Deze investering is bedoeld voor het houden van o.a. meer strategische bijeenkomsten, inzet van experts om deelvraagstukken uit te werken, communicatie, een zelfmonitoringsinstrument en een startconferentie voor bestuurders. Dekking is gevonden op een aantal posten binnen artikel 1, zoals monitor sociaal domein, ondersteuning gemeenten en proeftuinen (€ 0,6 mln.). Ook is een bedrag ingezet dat was terugontvangen van het gemeentefonds (€ 0,3 mln.).
1.2 Participatie
Opdrachten
Verkiezingen
Bij tweede suppletoire begroting ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds een vergoeding voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017 (€ 1,3 mln.).
Bijdragen aan medeoverheden
Bij miljoenennota heeft er een technische herschikking (€ 1,5 mln.) naar het juiste instrument (van opdrachten naar bijdrage medeoverheden) voor de regeling «experiment centrale stemopneming» plaatsgevonden. Dit ten behoeve van de kosten voor de permanente registratie van kiezers in het buitenland, uit te voeren door de gemeente Den Haag.
Daarnaast is bij de tweede suppletoire begroting een bijdrage voor de regeling «experimentele centrale stemopneming» verwerkt (€ 0,4 mln.).
Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 212.670 | 215.437 | 13.029 | 3.134 | 231.600 |
| Uitgaven: | 212.670 | 215.437 | 13.029 | 3.134 | 231.600 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | |||||
| 2.1 | Apparaat | 202.320 | 205.087 | 12.529 | – 1.866 | 215.750 |
| 2.2 | Geheim | 10.350 | 10.350 | 500 | 5.000 | 15.850 |
| Ontvangsten: | 12.714 | 12.714 | 0 | 0 | 12.714 |
Toelichting
2.1 Apparaat
Bij miljoenennota is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (€ 10,2 mln.). Vanwege een gefaseerde invoering zijn de middelen doorgeschoven naar latere jaren middels een kasschuif (€ 6,2 mln.). Hiermee resulteert een bedrag van € 4,0 mln. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling (LPO) verwerkt (€ 8,0 mln.).
Bij tweede suppletoire begroting draagt Defensie in totaal € 2,3 mln. bij voor voornamelijk Joint Signit Cyber Unit (JSCU) (€ 2 mln.). Verder is het AIVD-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf toegevoegd (€ 0,9 mln.). Daarnaast is er een herschikking doorgevoerd van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.).
2.2 Geheim
Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.)
Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | – 8.248 | 5.554 | 200.906 | ||
| Uitgaven: | 161.709 | 203.600 | – 8.248 | 5.554 | 200.906 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 94% | |||||
| 6.2 | Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen | 44.851 | 46.499 | 2.624 | 755 | 49.878 |
| Subsidies | 0 | 200 | 25 | 0 | 225 | |
| (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Opdrachten | 44.421 | 19.319 | 1.399 | – 2.480 | 18.238 | |
| (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen | 33.121 | 8.164 | – 5.119 | 0 | 3.045 | |
| Aanpak fraudebestrijding | 11.300 | 11.155 | 182 | – 318 | 11.019 | |
| Digitale dienstverlening | 0 | 0 | 2.480 | – 800 | 1.680 | |
| Informatiebeleid | 0 | 0 | 3.856 | – 1.362 | 2.494 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 430 | 26.480 | 1.200 | 1.585 | 29.265 | |
| Aanpak fraudebestrijding | 430 | 575 | 50 | 0 | 625 | |
| Logius | 0 | 25.468 | – 1.550 | 1.380 | 25.298 | |
| RvIG | 0 | 59 | 2.700 | 40 | 2.799 | |
| UBR | 0 | 378 | – 65 | 195 | 508 | |
| RVO | 0 | 0 | 65 | – 30 | 35 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | |
| RDW | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 500 | 0 | 50 | 550 | |
| Gemeenten | 0 | 500 | 0 | 50 | 550 | |
| 6.3 | Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen | 84.761 | 100.378 | 1.777 | 0 | 102.155 |
| Opdrachten | 2.195 | 2.595 | 39 | 0 | 2.634 | |
| Beheer e-overheidvoorzieningen | 415 | 415 | 7 | 0 | 422 | |
| Officiële publicaties en wettenbank | 1.780 | 2.180 | 32 | 0 | 2.212 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 82.566 | 97.783 | 1.738 | 0 | 99.521 | |
| Logius | 79.935 | 86.013 | 2.698 | – 61 | 88.650 | |
| RvIG | 2.631 | 3.434 | 0 | 0 | 3.434 | |
| UBR | 0 | 8.336 | – 960 | 61 | 7.437 | |
| 6.4 | Burgerschap | 4.844 | 6.860 | 23 | 15 | 6.898 |
| Subsidies | 4.344 | 4.344 | 952 | 0 | 5.296 | |
| Comité 4/5 mei | 106 | 106 | 2 | 0 | 108 | |
| ProDemos | 4.238 | 4.238 | 74 | 0 | 4.312 | |
| Programma burgerschap | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | |
| Opdrachten | 500 | 2.516 | – 929 | 15 | 1.602 | |
| Democratie | 0 | 912 | – 405 | 15 | 522 | |
| Programma burgerschap | 500 | 1.604 | – 524 | 0 | 1.080 | |
| 6.5 | Reisdocumenten en basisadministratie personen | 27.253 | 49.863 | – 12.672 | 4.784 | 41.975 |
| Opdrachten | 9.151 | 11.613 | – 1.875 | 0 | 9.738 | |
| Beleid BRP en reisdocumenten | 0 | 2.462 | – 1.958 | 0 | 504 | |
| Operatie BRP | 9.151 | 9.151 | 83 | 0 | 9.234 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 18.102 | 38.150 | – 10.797 | 4.784 | 32.137 | |
| RvIG | 18.102 | 38.150 | – 10.797 | 4.784 | 32.137 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| Gemeenten | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| Ontvangsten: | 5.374 | 33.745 | – 8.010 | – 1.097 | 24.638 |
Toelichting
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Bij miljoenennota heeft een technische herschikking plaatsgevonden naar de juiste regelingen binnen het instrument.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016, conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen de GDI ingezet op zowel artikelonderdeel 6.2 en 6.3. Daarnaast hebben er kasschuiven plaatsgevonden (€ 3,2 mln.) naar 2018.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
RDW
Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016 conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen artikelonderdeel 6.2 en 6.3 voor de GDI ingezet.
Bij miljoenennota heeft GDI afrekening over 2016 plaatsgevonden (€ 5,2 mln.) Deel van deze middelen is gerealloceerd naar artikelonderdeel 6.2.
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.
Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).
Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).
Ontvangsten
Bij miljoenennota zijn ontvangsten RvIG geschrapt. Besloten is te stoppen met de Operatie BRP, waardoor inbeheername door de RvIG vervalt. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.
Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.
Daarnaast heeft er met Logius afrekening plaatsgevonden over 2016 op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).
Artikel 7. Arbeidszaken overheid
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | – 274 | – 1.261 | 30.771 | ||
| Uitgaven: | 30.340 | 32.306 | – 274 | – 1.261 | 30.771 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 94% | |||||
| 7.1 | Overheid als werkgever | 12.551 | 14.217 | – 594 | – 34 | 13.589 |
| Subsidies | 5.386 | 6.762 | 132 | 135 | 7.029 | |
| Diverse subsidies | 2.273 | 3.394 | 132 | 135 | 3.661 | |
| Overlegstelsel | 2.895 | 3.083 | 0 | 0 | 3.083 | |
| Internationaal | 218 | 285 | 0 | 0 | 285 | |
| Opdrachten | 7.165 | 7.455 | – 726 | – 169 | 6.560 | |
| Arbeidsmarktbeleid | 3.503 | 6.253 | – 737 | – 6 | 5.510 | |
| Huis voor klokkenluiders | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg voor politieke ambtsdragers | 662 | 1.202 | 11 | – 163 | 1.050 | |
| 7.2 | Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen | 17.789 | 18.089 | 320 | – 1.227 | 17.182 |
| Inkomensoverdrachten | 7.644 | 7.644 | 138 | – 1.227 | 6.555 | |
| Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers | 7.644 | 7.644 | 138 | – 1.227 | 6.555 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 10.145 | 10.445 | 182 | 0 | 10.627 | |
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 10.145 | 10.445 | 182 | 0 | 10.627 | |
| Ontvangsten: | 820 | 635 | 0 | 0 | 635 |
Toelichting
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
Inkomensoverdrachten
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers
De pensioen- en uitkeringsuitgaven aan politieke ambtsdragers vallen lager uit (€ 1,2 mln.). Deze incidentele ruimte is ontstaan door de relatief lange demissionaire periode.