Artikel 9 Algemeen
| Vastgestelde begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | Stand 2e suppletoire begroting 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 95.717 | 93.095 | 0 | 3 | 93.098 |
| Uitgaven | 95.717 | 93.095 | 0 | 3 | 93.098 |
| Programma uitgaven | 95.717 | 93.095 | 0 | 3 | 93.098 |
| Subsidies en bijdragen | 30.086 | 31.778 | – 700 | 31.078 | |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 52.588 | 44.061 | – 1.269 | 42.792 | |
| – waarvan voorziening Very High Readiness Joint Taskforce | 10.000 | 0 | |||
| Overige uitgaven | 13.043 | 17.256 | 1.972 | 19.228 | |
Artikel 10 Centraal Apparaat
| Vastgestelde begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | Stand 2e suppletoire begroting 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 1.588.732 | 1.615.532 | 0 | – 26.989 | 1.588.543 |
| Uitgaven | 1.588.732 | 1.615.532 | 0 | – 26.989 | 1.588.543 |
| Apparaatsuitgaven | 1.588.732 | 1.615.532 | 0 | – 26.989 | 1.588.543 |
| Personele uitgaven | 1.570.644 | 1.593.044 | 0 | – 24.683 | 1.568.361 |
| – waarvan eigen personeel | 144.687 | 148.069 | – 7.429 | 140.640 | |
| – waarvan externe inhuur | 3.564 | 4.954 | 4.954 | ||
| – waarvan pensioenen | 1.270.391 | 1.286.405 | – 12.354 | 1.274.051 | |
| – waarvan wachtgelden en SBK-gelden | 152.002 | 153.616 | – 4.900 | 148.716 | |
| Materiele uitgaven | 18.088 | 22.488 | 0 | – 2.306 | 20.182 |
| – waarvan overig | 17.364 | 21.764 | – 2.306 | 19.458 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 724 | 724 | 724 | ||
| 0 | |||||
| Totaal ontvangsten | 41.055 | 42.748 | 39 | – 1.700 | 41.087 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is per saldo met € 24,8 miljoen verlaagd. Het betreft onder meer:
-
• Lagere uitgaven aan formatie met name door een achterblijvende vulling (– € 6,3 miljoen);
-
• Bij pensioenen is sprake van een verschuiving voor de compensatie van € 15 miljoen voor het AOW-gat door het ABP;
-
• De uitgaven aan pensioenen en uitkeringen wordt neerwaarts bijgesteld vanwege lagere uitgaven UKW (– € 16,5 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat militairen dit jaar hun intrede in de UKW hebben uitgesteld in afwachting van het arbeidsvoorwaardenakkoord en vanwege een aanpassing in de raming van het UKW-bestand;
-
• De Staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren. De ramingen voor opname en aflossing van de lening zijn voor 2017 met € 4,7 miljoen verlaagd;
-
• Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het hiervoor benodigde budget uitgedeeld aan het artikel Centraal Apparaat (€ 24,1 miljoen).
Artikel 11 Geheime Uitgaven
| Vastgestelde begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | Stand 2e suppletoire begroting 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 5.389 | 5.468 | 2.043 | 7.511 | |
| Geheime uitgaven | 5.389 | 5.468 | 2.043 | 7.511 | |
| Totaal uitgaven | 5.389 | 5.468 | 2.043 | 7.511 | |
Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien
| Vastgestelde begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | Stand 2e suppletoire begroting 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen en uitgaven | 52.507 | 100.177 | 0 | – 100.177 | 0 |
| Loonbijstelling | |||||
| Prijsbijstelling | |||||
| Nader te verdelen | 52.507 | 100.177 | – 100.177 | 0 | |
| Onvoorzien | |||||
| Totaal uitgaven | 52.507 | 100.177 | 0 | – 100.177 | 0 |
Defensie en de centrales van overheidspersoneel hebben op 12 oktober jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. De centrales van overheidspersoneel zullen hun achterban over dit onderhandelingsresultaat raadplegen. Om bij het bereiken van een akkoord in 2017 het personeel overeenkomstig het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord ook in 2017 te kunnen uitbetalen, wordt het hiervoor benodigde budget overgeheveld naar de Defensieonderdelen.