-
– Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de standen weer van de begrotingsramingen 2017 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2017 tot en met de Najaarsnota 2017.
-
– Overzicht 2 geeft de mutaties voor de begroting 2017 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2017, Miljoenennota 2018 en Najaarsnota 2017.
-
– In overzicht 3 zijn de nieuwe mutaties, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2017, weergegeven per begrotingsartikel.
-
– Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota)
| Art. nr. | Uitgaven 2017 | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2017 | 4.943.574 | |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2017 | 5.188.162 | |
| Stand na Miljoenennota 2018 | 5.232.453 | |
| Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota): | ||
| CBS | 1 | 12.000 |
| MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 2 | – 12.600 |
| Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling | 2 | – 13.500 |
| Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) | 4 | – 5.000 |
| Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) | 4 | – 6.699 |
| Fosfaatreductieplan | 6 | 6.400 |
| Diergezondheidsfonds | 6 | 5.900 |
| ACM | 40 | 2.115 |
| Overige mutaties | div. | 2.579 |
| Stand na 2e suppletoire begroting 2017 | 5.223.648 |
Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van EZK
CBS
Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS en in het licht van de plannen van het CBS voor het Meerjarenprogramma 2019–2023, ontvangt het CBS in 2017 een bijdrage uit de EZ-begroting van € 12 mln. Vanwege de extra opbrengsten en efficiency van de beoogde investeringen verlaagt EZ bij Voorjaarsnota 2018 de bijdrage aan het CBS van 2021 tot en met 2026 met € 2 mln per jaar.
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de decentrale uitvoering van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling
Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017 € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die tot doel heeft investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus, wordt uit het budget voor de ETS-compensatieregeling een tweede tranche van € 5 mln overgeheveld naar de provincie Groningen. In de brief van 17 maart 2014 over het Actieplan van de werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta is uw Kamer hierover geïnformeerd (TK, 32 637, nr. 124).
Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
Voor de programma-uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) wordt € 6,7 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
ACM
Betreft de bijdrage van € 2,1 mln van het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen.
Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van LNV
Fosfaatreductieplan
€ 6,4 mln wordt additioneel aan RVO.nl beschikbaar gesteld voor met name de uitvoering van het fosfaatreductieplan en de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel.
Diergezondheidsfonds
Naar verwachting zal een aantal pluimveehouders uitstel van betaling aanvragen voor diergezondheidsheffingen als gevolg van de Fipronilcontaminatie van eieren. Vanuit het beleidsartikel 6 wordt daarom een aantal uitgaven in het DGF namens deze pluimveehouders voorgefinancierd.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)
| Art. nr. | Ontvangsten 2017 | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2017 | 3.770.862 | |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2017 | 3.559.227 | |
| Stand na Miljoenennota 2018 | 3.393.023 | |
| Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota): | ||
| High Trust | 1 | 39.949 |
| Agentschap Telecom | 1 | 8.503 |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 3 | – 4.500 |
| DLO | 6 | 13.000 |
| SodM | 40 | – 4.000 |
| Overige mutaties | div. | – 2.244 |
| Stand na 2e suppletoire begroting 2017 | 3.443.731 |
Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van EZK
High Trust
Dit betreft een hogere ontvangst als gevolg van een boete die de ACM aan de NS heeft opgelegd.
Agentschap Telecom
Dit betreft inkomsten afgedragen door Agentschap Telecom, met name inkomsten uit de frequentiekavels.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
De definitieve afwikkeling van de aandelenverkoop NOM waarvoor dit jaar nog € 3 mln aan ontvangsten werden verwacht, zal naar verwachting niet meer in 2017 plaatsvinden. De raming wordt met € 3 mln neerwaarts bijgesteld en doorgeschoven naar 2018. Hiernaast zal de teruggave van dividendbelasting over het dividend van de NOM dit jaar niet gebeuren. De ontvangst van € 1,5 mln zal daarom in 2018 plaatsvinden.
SodM
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 4 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet die later dan verwacht in werking is getreden.
Belangrijkste mutatie portefeuille Minister van LNV
DLO
Dit betreft een vervroegde aflossing van een lening voor Kennisontwikkeling door Wageningen Research (WR).