Bekostiging
Eigenaarsbijdrage RIVM
De verhuizing van RIVM naar de nieuwbouwlocatie op de Uithof (in Utrecht) staat gepland voor begin 2021. In verband hiermee wordt € 5,2 miljoen verschoven van 2017 naar 2021. Daarnaast worden de budgetten voor Pd ALt overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (€ 3,5 miljoen) en vindt binnen het artikel een verschuiving van middelen plaats van het instrument bekostiging naar het instrument bijdragen aan agentschappen (€ 10,2 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De mutatie betreft een overheveling binnen het artikel van het instrument bekostiging naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Er worden aanvullend onder andere eenmalig extra middelen toegekend aan het RIVM voor informatiebeveiliging, hogere huisvestinglasten en digitalisering.
Ontvangsten
Bij de eerste suppletoire wet is een boeking in verband met het positieve resultaat van de NZa abusievelijk op artikel 9 geboekt. Dit wordt nu hersteld met een overheveling van € 3,4 miljoen naar artikel 4.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
| Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties | ||||||
| Verplichtingen | 259.117 | 304.406 | 18.788 | 13.490 | 336.684 | ||
| Uitgaven | 259.159 | 304.448 | 18.031 | 13.290 | 335.769 | ||
| – Personele uitgaven | 201.812 | 217.540 | 12.425 | 1.273 | 231.238 | ||
| waarvan eigen personeel | 193.590 | 196.945 | 13.202 | – 889 | 209.258 | ||
| waarvan externe inhuur | 5.813 | 17.217 | – 827 | 1.263 | 17.653 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 2.409 | 3.378 | 50 | 899 | 4.327 | ||
| – Materiële uitgaven | 57.347 | 86.908 | 5.606 | 12.017 | 104.531 | ||
| waarvan ICT | 5.712 | 7.958 | 988 | 3.631 | 12.577 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 27.769 | 30.401 | 9.095 | 1.027 | 40.523 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 23.866 | 48.549 | – 4.477 | 7.359 | 51.431 | ||
| Ontvangsten | Ontvangsten | 6.731 | 25.337 | 8.406 | 1.458 | 35.201 | |
| Overig | 6.731 | 25.337 | 8.406 | 1.458 | 35.201 | ||
| Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties | ||||||
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 259.159 | 304.448 | 18.031 | 13.290 | 335.769 | ||
| Personele uitgaven kerndepartement | 123.458 | 136.472 | 11.298 | 2.090 | 149.860 | ||
| waarvan eigen personeel | 116.674 | 122.132 | 11.605 | – 272 | 133.465 | ||
| waarvan externe inhuur | 5.104 | 11.521 | – 342 | 1.463 | 12.642 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 1.680 | 2.819 | 35 | 899 | 3.753 | ||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 38.188 | 58.554 | 9.134 | 7.889 | 75.577 | ||
| waarvan ICT | 2.348 | 4.114 | 988 | – 886 | 4.216 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 23.298 | 25.272 | 13.265 | 1.395 | 39.932 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 12.542 | 29.168 | – 5.119 | 7.380 | 31.429 | ||
| Personele uitgaven inspecties | 64.639 | 64.293 | 1.335 | 35 | 65.663 | ||
| waarvan eigen personeel | 63.397 | 59.134 | 1.309 | 35 | 60.478 | ||
| waarvan externe inhuur | 513 | 4.600 | 11 | 0 | 4.611 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 729 | 559 | 15 | 0 | 574 | ||
| Materiële uitgaven inspecties | 15.516 | 17.522 | – 4.059 | 4.033 | 17.496 | ||
| waarvan ICT | 2.961 | 3.350 | 0 | 4.381 | 7.731 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 4.260 | 4.700 | – 4.001 | – 363 | 336 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 8.295 | 9.472 | – 58 | 15 | 9.429 | ||
| Personele uitgaven SCP en raden | 13.715 | 16.775 | – 208 | – 852 | 15.715 | ||
| waarvan eigen personeel | 13.519 | 15.679 | 288 | – 652 | 15.315 | ||
| waarvan externe inhuur | 196 | 1.096 | – 496 | – 200 | 400 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven SCP en raden | 3.643 | 10.832 | 531 | 95 | 11.458 | ||
| waarvan ICT | 403 | 494 | 0 | 136 | 630 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 211 | 429 | – 169 | – 5 | 255 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 3.029 | 9.909 | 700 | – 36 | 10.573 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds eerste suppletoire begroting met € 13,4 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de optelling van een toename van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 11,4 miljoen), externe inhuur (€ 1,1 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,9 miljoen). Dit komt door diverse personele mutaties waaronder de jaarlijkse loonbijstelling (€ 2,6 miljoen), extra uitgaven voor inbesteding van ICTU (€ 1,1 miljoen), extra ontvangen bedragen van het Ministerie van OCW en SZW voor de uitvoering van subsidies door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 3,5 miljoen) en een technische mutatie van € 9,0 miljoen ten behoeve van de middelen voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (Pd-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van circa € 17,0 miljoen. Hier liggen enkele grote technische mutaties aan ten grondslag. Hiervan heeft € 13,4 miljoen betrekking op middelen voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (Pd-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel. Andere grote mutaties zijn desalderingen van ontvangsten van concernorganisaties en agentschappen voor de bijdragen aan de Shared Service Organisaties (SSO’s) (€ 11,7 miljoen).
Daarnaast heeft € – 7,3 miljoen een technische oorzaak. In het voorjaar zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van verder informatiebeleid in de zorg. Deze middelen zijn bij eerste suppletoire begroting op artikel 10 geplaatst, maar worden nu naar de juiste beleidsartikelen overgeheveld.
Verder zijn er meerdere kleinere mutaties binnen de materiële budgetten en tussen de personele en materiële uitgaven (€ – 0,6 miljoen).
Personele en materiële uitgaven inspecties
De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 1,4 miljoen bijgesteld. Dit betreft een structurele toekenning van de loonbijstelling 2017. De materiële uitgaven worden verlaagd door een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s (€ – 4,4 miljoen). Daarnaast wordt de materiële uitgaven ook bijgesteld door diverse mutaties (€ 4,4 miljoen) waaronder voor het ICT project IV van Morgen.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 9,8 miljoen. Dit betreffen ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,4 miljoen) en het kernministerie (€ 0,5 miljoen).
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
| Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties | ||||||
| Verplichtingen | – 33.462 | 26.284 | – 52.889 | 28.825 | 2.220 | ||
| Uitgaven | – 33.446 | 26.300 | – 52.889 | 28.809 | 2.220 | ||
| 1. Loonbijstelling | 0 | 49.739 | – 49.739 | 2.220 | 2.220 | ||
| 2. Prijsbijstelling | 1.629 | 10.186 | 0 | – 10.186 | 0 | ||
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Taakstelling | – 35.075 | – 33.625 | – 3.150 | 36.775 | 0 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 49,7 miljoen). Daarnaast is voortvloeiend uit de nieuwe CAO voor het Rijk € 2,2 miljoen aan het budget toegevoegd.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 10,2 miljoen).
Taakstelling
De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 36,8 miljoen) door meevallers die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden, hiervoor in te zetten.