Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 al in de 1e suppletoire begroting 2017 en in de ontwerpbegroting 2018 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 weergegeven.
| 2017 | |
|---|---|
| Bruto BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2018 | 73.872,6 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | |
| Actualisering zorguitgaven | – 700,0 |
| Overige | – 16,6 |
| Totaal mutaties | – 716,6 |
| Bruto BKZ-uitgaven 2e suppletoire begroting 2017 | 73.156,0 |
| BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2018 | 5.045,1 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | 0,0 |
| BKZ-ontvangsten 2e suppletoire begroting 2017 | 5.045,1 |
| Netto BKZ-uitgaven 2e suppletoire begroting 2017 | 68.110,9 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Actualisering zorguitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2017 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de zorguitgaven 2017 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 700 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2017. Daarover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.