| 13 Spoorwegen | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 2.011.156 | 2.769.959 | 2.350.471 | – 540.314 | 1.810.157 |
| Uitgaven | 2.218.915 | 2.453.768 | 2.159.168 | – 4.888 | 2.154.280 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
| 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.245.661 | 1.276.615 | 1.371.926 | 109 | 1.372.035 |
| 13.03 Aanleg | 735.505 | 923.072 | 608.322 | – 4.226 | 604.096 |
| 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 556.087 | 719.603 | 534.595 | – 86 | 534.509 |
| 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 50.097 | 59.541 | 28.228 | – 50 | 28.178 |
| 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 126.178 | 131.985 | 42.231 | – 4.089 | 38.142 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer | 3.143 | 11.943 | 3.268 | – 1 | 3.267 |
| 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 158.806 | 193.558 | 162.323 | – 771 | 161.552 |
| 13.07 Rente en aflossing | 48.362 | 16.597 | 16.597 | 0 | 16.597 |
| 13.08 Investeringsruimte | 30.581 | 43.926 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.01 Programmaruimte | 30.581 | 43.926 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09 Ontvangsten | 185.262 | 249.039 | 246.192 | – 3.465 | 242.727 |
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2017 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:
-
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 318,5 miljoen): het contract voor een deelproject van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is niet meer in 2017 vastgelegd. Hierdoor is de verplichting niet meer in 2017 aangegaan.
-
– Geluidsmaatregelen HSL-Zuid: (€ 67,1 miljoen): de verwachting was dat de beschikking aan ProRail nog in 2017 kon worden afgegeven. Aangezien het project nog in plantuitwerkingsfase zit, zal de beschikking pas in 2018 worden afgegeven, waardoor ook de verplichting doorschuift.
-
– Beheer, onderhoud en vervanging (€ 53,1 miljoen): de verplichting voor de jaarlijkse subsidie aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging wordt voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De omvang van de subsidie voor 2018 sluit aan met het beschikbare kasbudget in dat jaar. Als gevolg hiervan is in 2017 € 53,1 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd.
-
– Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (€ 30,5 miljoen) en Meerjarenprogramma Geluidsanering (€ 19,5 miljoen): als gevolg van langdurig bestuurlijk overleg vergt het verwerken van de subsidieaanvragen van ProRail meer tijd. Hierdoor zijn de bijbehorende verplichtingen niet meer in 2017 vastgelegd.
-
– Uitvoeringsprogramma Goederenroute Elst-Deventer-Twente (€ 12,6 miljoen): de afgifte van de beschikking aan ProRail stond gepland voor december 2017. Doordat de gesprekken tussen ProRail en de gemeente meer tijd in beslag nemen dan verwacht, zal de verplichting niet meer in 2017 worden aangegaan.