Artikel 97 Algemeen departement
| 97 | Algemeen departement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 43.309 | 101.008 | 4.725 | – 17.259 | 131.783 | ||
| Uitgaven: | 50.480 | 0 | 98.105 | – 30.897 | – 2.766 | 114.922 | |
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 50.480 | 0 | 98.105 | – 30.897 | – 2.766 | 114.922 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 22.618 | 0 | 95.594 | – 31.621 | – 2.185 | 84.406 |
| – Onderzoeken ANVS | 3.696 | 0 | – 79 | 72 | 578 | 4.267 | |
| – Overige opdrachten | 18.922 | 0 | 95.673 | – 31.693 | – 2.763 | 80.139 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 1.430 | 0 | 0 | 392 | – 481 | 1.341 |
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 21.205 | 0 | 2.511 | 332 | 0 | 24.048 |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 213 | 0 | 2.370 | 0 | 0 | 2.583 | |
| – waarvan bijdrage aan ILT | 12.188 | 0 | 0 | 224 | 0 | 12.412 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 2.422 | 0 | 141 | 62 | 0 | 2.625 | |
| – waarvan bijdrage aan RIVM | 6.382 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6.428 | |
| 97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 5.227 | 0 | 0 | 0 | – 100 | 5.127 |
| – StAB | 5.227 | 0 | 0 | 0 | – 100 | 5.127 | |
| Ontvangsten | 2.189 | 0 | 0 | – 893 | – 960 | 336 | |
Verplichtingen
In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend en het oude regeringsvliegtuig is verkocht. Een deel van de betaling vindt niet meer in 2017 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar volgend jaar.
97.01 IenM -brede programmamiddelen
Overige opdrachten
Voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig is in 2017 minder uitgegeven dan geraamd. Dit omdat een deel van de betalingen pas in 2018 en 2019 plaats vindt.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn lager dan geraamd. Als gevolg van het uitfaseren van het oude Regeringsvliegtuig zijn er minder vluchten doorbelast aan andere departementen en zijn daarmee de ontvangsten lager. Daarnaast was sprake van diverse vertragingen bij projecten en uitgestelde facturering waardoor verrekening niet in 2017 heeft plaatsgevonden.
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 317.847 | 21.945 | – 2.519 | 34.217 | 371.490 | ||
| Uitgaven: | 321.827 | 0 | 24.596 | – 2.723 | – 9.283 | 334.417 | |
| 98.01 | Personele uitgaven | 218.900 | 0 | 10.284 | 5.212 | – 6.226 | 228.170 |
| – waarvan eigen personeel | 192.144 | 0 | 3.385 | 3.418 | – 458 | 198.489 | |
| – waarvan externe inhuur | 17.418 | 0 | 7.058 | 2.665 | – 5.288 | 21.853 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 9.338 | 0 | – 159 | – 871 | – 480 | 7.828 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 102.927 | 0 | 14.312 | – 7.935 | – 3.057 | 106.247 |
| – waarvan ICT | 19.845 | 0 | 5.283 | – 2.807 | – 504 | 21.817 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 54.937 | 0 | 5.381 | 3.256 | 2.981 | 66.555 | |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 28.145 | 0 | 3.648 | – 8.384 | – 5.534 | 17.875 | |
| Ontvangsten | 3.530 | 0 | 14.202 | 650 | – 158 | 18.224 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingenrealisatie betreft voornamelijk aangegane opdrachten waarvan de kaseffecten in 2018 en later zijn, o.a. de verlenging van het contract met ATOS voor het beheer van SAP, de Hosting van het Omgevingsloket Online, het systeem voor Elektronisch bestellen en factureren en RSSO ICT. Daarnaast betreft het verplichtingen, aangegaan voor Batenlasten diensten waarvan de ontvangsten/ verrekening niet meer in 2017 zijn gerealiseerd. Hierdoor moeten de verplichtingen die hiermee samenhangen ten laste van artikel 98 worden gebracht. Tot slot gaat het om aangegane inhuurcontracten met kaseffecten in latere jaren. In de brieven naar de Kamer zijn de verplichtingenschuiven op dit artikel nader toegelicht (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 64 en 72).
98.01 Personele uitgaven
De lagere uitgaven voor externe inhuur worden voornamelijk verklaard doordat begrootte kosten inhuur externen uiteindelijk door middel van inbesteding zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn de uitgaven voor inhuur lager dan voorzien als gevolg van vertraging bij de (verrekening van) contracten en betaling van facturen, voornamelijk met betrekking tot de projecten Beter Benutten, OVS en Eenvoudig Beter. Voor overige personele uitgaven zijn door verzekeringsmaatschappijen minder kosten in rekening gebracht dan voorzien.
98.02 Materiële uitgaven
De uitgaven voor ICT zijn lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk overlopende factureringen en betaling van 2017 naar 2018. De hogere bijdrage aan rijksbrede SSO’s wordt met name veroorzaakt door uitgaven, gedaan voor Baten-Lastendiensten van IenM waarvan de ontvangsten niet meer in 2017 zijn gerealiseerd en deze uitgaven ten laste van artikel 98 moeten worden verantwoord. Lagere uitgaven aan overige materiële kosten zijn het gevolg van opgelopen vertragingen bij diverse projecten o.a de kosten voor aanpassingen aan het pand aan de Rijnstraat worden naar verwachting in 2018 verrekend. Het deel met betrekking tot ERTMS dat niet is uitgegeven wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 21 | 0 | 136.801 | – 108.772 | – 28.050 | 0 | |
| Uitgaven: | 21 | 0 | 136.801 | – 108.772 | – 28.050 | 0 | |
| Nominaal en onvoorzien | 21 | 0 | 136.801 | – 108.772 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
Bij de augustusbesluitvorming is besloten tot een reservering voor de complexe sanering van het Zeeuwse industrieterrein Thermphos van € 27,7 miljoen op de begroting Hoofdstuk XII in het jaar 2017 (TK 29 826 nr. 90). Deze reservering is bij Miljoenennota 2018 toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en Onvoorzien. Uiteindelijk is deze reservering niet meer in 2017 tot uitputting gekomen.