Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
Wetsartikel 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken;
2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning;
3. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten;
4. de begrotingstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
Wetsartikelen 1, 3 en 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. In afwijking van het derde lid is in het vierde lid bepaald, dat de begrotingsstaten van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten worden vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken wordt vastgesteld.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van deze wetsartikelen worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
Wetsartikel 2
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en de lasten, het saldo van de baten en de lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de in de staat opgenomen baten-lastenagentschappen voor het onderhavige jaar vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de agentschappen.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
Deze memorie van toelichting betreft de begrotingsstaten voor het jaar 2017 van het Ministerie van Algemene Zaken (inclusief die van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie), van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Bedoelde begrotingen komen in de hoofdstukken 2 tot en met 4 aan de orde.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het beleid van het ministerie (paragraaf 2.2) en het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (paragraaf 2.3).
In de toelichting bij de begroting van het Kabinet van de Koning wordt achtereenvolgens ingegaan op de algemene doelstelling en de taken (paragraaf 3A) en de budgettaire gevolgen (paragraaf 3D).
In de toelichting bij de begroting van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt kort aandacht besteed aan de doelstelling van de Commissie (paragraaf 4A) en aan de budgettaire gevolgen (paragraaf 4D).
Voor wat betreft het verstrekken van beleidsinformatie wordt opgemerkt dat de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, gelet op de aard van de werkzaamheden en het ontbreken van een specifiek beleidsveld, geen aanknopingspunten biedt tot het benoemen van maatschappelijke effecten. Dit neemt niet weg, dat in de AZ-begroting ieder jaar zo goed en zo concreet als mogelijk inzicht wordt gegeven in de activiteiten. Waar mogelijk en zinvol zijn deze gevat in output-indicatoren.
In deze begroting zijn alle begrotingsartikelen ingevuld volgens de actuele Rijksbegrotingsvoorschriften, exclusief het voorschrift voor een centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven maken – in afwijking van de voorschriften en met instemming van de Minister van Financiën – onderdeel uit van de programma-artikelen. Tevens is in deze begroting de rol en de verantwoordelijkheid van de Minister ingevuld aan de hand van de Verantwoord Begroten voorschriften.
Groeiparagraaf
Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen significante wijzigingen opgenomen in de begroting.
In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
Het overschot wordt onder andere verklaard door meevallers en vertragingen bij projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de directie Bedrijfsvoering. In 2017 zijn minder ontvangsten gerealiseerd omdat er minder openstaande vorderingen betreffende personele uitgaven uit voorgaande jaren waren en dat betrof voor het grootste gedeelte ontvangsten voor gedetacheerden. Daarnaast zijn er minder ontvangsten gerealiseerd als gevolg van een lagere doorbelasting naar de begroting van de Koning.
In navolgende paragraaf 2 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
Artikel 1 Kabinet van de Koning
Het overschot bij het Kabinet van de Koning wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven door minder personeel.
Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal. In 2017 zijn in dat kader de volgende onderwerpen relevant.
Economische groei
Het kabinet zet zich in voor het versterken van de Nederlandse economie. De focus van het overheidsbeleid ligt op het op orde brengen van de overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling en het versterken van duurzame groei van de economie. De belangrijkste maatregelen ter uitvoering van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II zijn inmiddels doorgevoerd en beginnen effect te sorteren. De ramingen laten positieve cijfers zien. Alhoewel de economische vooruitzichten positief zijn, blijven het terugdringen van de werkeloosheid en het verder bevorderen van de economische groei belangrijke speerpunten voor de komende tijd.
Veiligheid
In 2015 en 2016 is Europa opgeschrikt door een reeks van verschrikkelijke daden van terreur in Parijs, Brussel en Nice. Het kabinet spant zich onverminderd in om Nederland velliger te maken. Met een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten worden de betrokken diensten in staat gesteld om ongeacht de verdere technologische ontwikkelingen effectiever op te kunnen treden. De inzet van deze extra bevoegdheden is met waarborgen omkleed, zodat op verantwoorde wijze met de balans tussen veiligheid en privacybescherming kan worden omgegaan. Ten behoeve van de implementatie van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt het kabinet de komende jaren structureel 20 miljoen euro vrij. Het is de verwachting dat ook de onrust aan de buitengrenzen van Europa en de conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de middellange en lange termijn aanhouden. Het onderkennen en tegengaan van deze dreigingen en risico’s vereist een krachtige aanpak, nationaal en internationaal, waarvoor het kabinet zich ook in 2017 hard zal maken. Nederland draagt daarom ook in 2017 voortvarend bij aan de noodzakelijk internationale samenwerking om terrorisme tegen te gaan.
Migratie
Uitgangspunt is dat de maatregelen die in de aanloop naar 2017 zijn en zullen worden getroffen met het doel de samenwerking met de landen in de regio te intensiveren, het perspectief ter plaatse te verbeteren en de Europese buitengrenzen beter te beschermen, zullen leiden tot een beperking van de instroom van asielzoekers. Daarnaast zijn voor het komende jaar reeds afspraken gemaakt met provincies en gemeenten over de opvang en participatie van asielzoekers die (tijdelijk) in Nederland mogen blijven. Onderwijs, zorg, werk en integratie maken eveneens deel uit van deze afspraken.
Europa
2016 was een belangrijk jaar voor de Europese samenwerking. Een jaar dat voor Nederland in het teken stond van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2016. In 2017 blijft de Europese agenda onverminderd prioritair, gezien de huidige uitdagingen waar de Unie zich voor ziet gesteld. Tijdens de vergaderingen van de Europese Raad zal de focus naar verwachting liggen op belangrijke thema’s als economische groei, Brexit, migratie, terrorismebestrijding en buitenlands beleid. In het bijzonder geldt dat de Europese Raad in juni 2016 heeft besloten tot het met voorrang uitvoeren van de Interne Marktagenda. Het kabinet zet zich ervoor in dat ook in 2017 voldoende voortgang hierop wordt geboekt. Leidend blijven verder de prioriteiten die de Europese Raad heeft aangenomen voor de periode tot 2020.
Tot slot
Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat budgettair gezien voor een groot deel uit de interdepartementale shared-service organisatie Dienst Publiek en Communicatie (circa 40%). Voorts bestaat het Ministerie van Algemene Zaken uit het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Minister-President (tevens secretariaat ministerraad). Het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) behoren formatief en budgettair eveneens tot deze begroting, maar functioneren inhoudelijk zelfstandig. Tot slot wordt er toezicht gehouden door de directie Concerncontrol en wordt het ministerie ondersteund door de directie Bedrijfsvoering.
| Art.nr | Naam artikel (€ tot. uitg. art.) | Juridisch verplichte uitgaven | Niet-juridische verplichte uitgaven | Bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (€ 59.461) | € 54.596 (91,8%) | € 4.865 (8,2%) | overig |
| Totaal aan niet verplichte uitgaven | € 4.865 |
| uitgaven | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 59.461 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Eindejaarsmarge 2016 | 632 |
| 2 | Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK en CTIVD | – 323 |
| 3 | Loon -en prijsbijstelling 2017 | 1.062 |
| 4 | Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD | – 70 |
| 5 | Compensatie premiestijging ABP pensioen | 314 |
| 6 | Compensatie premiestijging ABP pensioen toedeling naar KvdK en CTIVD | – 27 |
| 7 | Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ | – 1.930 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 59.119 |
Toelichting
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de begroting van Algemene Zaken.
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
5) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de begroting van Algemene Zaken betreft € 314.000.
6) Dit betreft de toedeling van compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
7) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 2.057.000 naar het Ministerie van Financiën in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen.
| ontvangsten | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 4.365 | |
| Suppletoire mutatie: | ||
| 1 | Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH loon- en prijsbijstelling 2017 | 27 |
| 2 | Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH compensatie premiestijging ABP pensioen | 10 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 4.402 |
Toelichting
1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
3) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen.
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 59.461 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | – 342 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 59.119 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | – 537 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2017 | 58.582 |
Toelichting
Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 4.365 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | 37 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 4.402 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | – 500 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2017 | 3.902 |
Toelichting
De bijstelling betreft een verwachte tegenvaller van € 0,5 miljoen bij de ontvangsten.
| Ontwerpbegroting 2017 (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2017 (3=1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4) | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 59.461 | 0 | 59.461 | – 342 | 59.119 | – 671 | – 652 | – 652 | – 628 |
| Uitgaven | 59.461 | 0 | 59.461 | – 342 | 59.119 | – 671 | – 652 | – 652 | – 628 |
| Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 4.271 | 0 | 4.271 | – 2.094 | 2.177 | – 2.064 | – 2.064 | – 2.064 | – 2.064 |
| Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 594 | 0 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 32.010 | 0 | 32.010 | 1.009 | 33.019 | 680 | 699 | 699 | 724 |
| Bijdrage agentschap | |||||||||
| Dienst Publiek en Communicatie | 22.586 | 0 | 22.586 | 743 | 23.329 | 713 | 713 | 713 | 712 |
| Ontvangsten | 4.365 | 0 | 4.365 | 37 | 4.402 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017.
| Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 59.461 | 59.119 | – 12 | – 525 | 58.582 |
| Uitgaven | 59.461 | 59.119 | – 12 | – 525 | 58.582 |
| Programma-uitgaven | |||||
| Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid | 4.271 | 2.177 | – 10 | – 493 | 1.674 |
| Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling | 594 | 594 | 0 | 0 | 594 |
| Apparaatsuitgaven | 32.010 | 33.019 | – 2 | – 2.350 | 30.667 |
| Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| Bijdrage agentschap | |||||
| Dienst Publiek en Communicatie | 22.586 | 23.329 | 0 | 1.993 | 25.322 |
| Ontvangsten | 4.365 | 4.402 | 0 | – 500 | 3.902 |
Toelichting
De bijstelling van circa € 0,5 miljoen bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» betreft met name overboekingen naar het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor projecten.
De bijstelling van € 2,4 miljoen bij «Apparaatsuitgaven» betreft onder andere een budget overheveling voor de tijdelijke huisvesting en extern inhuur voor de CTIVD en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), een aantal meevallende uitgaven op meerdere terreinen en een bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (zie hierna).
De bijstelling van € 0,3 miljoen bij «Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)» betreft een budget overheveling voor dehuisvesting en ICT van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).
De bijstelling van circa € 2,0 miljoen bij «Dienst Publiek en Communicatie» betreft enerzijds een bijdrage van «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» voor projecten en anderzijds een bijdrage van het moederdepartement («Apparaatsuitgaven») aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie in het kader van de ontwikkeling van het Platform rijksoverheid Online.
A. Algemene doelstelling
Het Ministerie van Algemene Zaken coördineert het algemene regeringsbeleid. Doel is de Minister-President en de ministerraad adequaat te ondersteunen door beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming en de woordvoering en communicatie hierover.
De ambtelijke ondersteuning van de Minister-President richt zich op de inhoudelijke advisering ter voorbereiding van de ministerraad en de onderraden, alsmede op de buitenlandse bezoeken, de gesprekken met derden en de overige externe optredens van de Minister-President. Deze advisering ligt voor het grootste deel bij het Kabinet van de Minister-President (KMP) en het secretariaat van de ministerraad. De woordvoering van de Minister-President en de ministerraad is een taak van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).
De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert voorts het algemene communicatiebeleid van de rijksoverheid. Hiertoe zijn alle departementen vertegenwoordigd in de VoorlichtingsRaad (VoRa). Leidende kernbegrippen zijn eenheid in presentatie naar inhoud en vorm, adequate beschikbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van informatie, en het duiden en gebruiken van signalen uit de samenleving.
Het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draagt op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke inzichten bij. De raad heeft tot taak tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, dilemma’s te formuleren over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister-President is als voorzitter van de ministerraad (art. 45, lid 2 en 3 Grondwet) verantwoordelijk voor «het bevorderen van de eenheid van het algemene regeringsbeleid». Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Zo spreekt de Minister-President na afronding van het formatieproces namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring uit en gaat hij daarover met de Tweede Kamer in debat. Voorts verantwoordt de Minister-President zich jaarlijks over het algemene regeringsbeleid tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. De Minister-President is ook verantwoordelijk voor het in stand houden en zo nodig aanpassen van het stelsel van overleg en besluitvorming, zoals dat vorm krijgt in de ministerraad en onderraden. Voorts is de Minister-President verantwoordelijk voor coördinatie van het algemene communicatiebeleid, zoals het bevorderen van de eenheid in presentatie en adequate publiekscommunicatie. Het Ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de Minister-President in zijn rol als voorzitter van de rijksministerraad, van de ministerraad en van de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als lid van de Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De Minister-President heeft een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van buitenlands beleid. Deze houden onder meer verband met zijn lidmaatschap van de Europese Raad. Voorts vertegenwoordigt de Minister-President Nederland op diverse internationale bijeenkomsten, zoals topontmoetingen van de VN en de NAVO. Ook brengt hij, in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken, bezoeken aan landen en regio’s indien het bredere Nederlandse belang daarmee is gediend. Verder heeft de Minister-President een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het Koninklijk Huis. Alle Ministers dragen op grond van artikel 42 van de Grondwet ministeriële verantwoordelijkheid, maar in de praktijk is het in de eerste plaats de Minister-President die daarover in de Kamer verantwoording aflegt, eventueel met één of meer andere betrokken Ministers.
C. Beleidswijzigingen
Er zijn geen beleidswijzigingen.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 50.736 | 58.673 | 59.461 | 58.138 | 58.148 | 58.156 | 59.876 |
| Uitgaven | 56.962 | 58.673 | 59.461 | 58.138 | 58.148 | 58.156 | 59.876 |
| Waarvan juridisch verplicht | 91,8% | ||||||
| Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 1.652 | 2.160 | 4.271 | 4.287 | 4.288 | 4.294 | 4.957 |
| Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 583 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Apparaatsuitgaven | 30.004 | 33.036 | 32.010 | 30.671 | 30.680 | 30.682 | 31.739 |
| Personele uitgaven | 18.322 | ||||||
| – waarvan eigen personeel | 16.583 | ||||||
| – waarvan externe inhuur | 219 | ||||||
| – waarvan overige personele uitgaven | 1.520 | ||||||
| Materiële uitgaven | 11.682 | ||||||
| – waarvan ICT | 3.810 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 4.246 | ||||||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 3.626 | ||||||
| Bijdrage agentschap | |||||||
| Dienst Publiek en Communicatie | 24.723 | 22.883 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 22.586 |
| Ontvangsten | 4.307 | 4.621 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 |
E. Toelichting artikelonderdeel
Coördinatie van het algemene communicatie- en regeringsbeleid
Algemeen Regeringsbeleid
Beraadslaging en besluitvorming over het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid van beleid is de taak van de ministerraad. Deze staat onder voorzitterschap van de Minister-President. Het Kabinet van de Minister-President ondersteunt de Minister-President in deze taak in nauwe samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst.
Uit het oogpunt van taakverdeling en efficiënte besluitvorming worden voorstellen waarover de ministerraad dient te besluiten veelal eerst voorgelegd aan een onderraad van de ministerraad. Een dekkend stelsel van onderraden bestrijkt het gehele terrein van rijksbeleid. De Minister-President is voorzitter van alle onderraden. Naast de ministerraad functioneert de ministerraad van het Koninkrijk (de zogeheten rijksministerraad). Aan de vergaderingen van de rijksministerraad nemen naast de leden van de ministerraad gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel. In de vergadering van de rijksministerraad komen alle aangelegenheden van het Koninkrijk die meer dan één van de landen raken aan de orde.
Gemeenschappelijk Communicatiebeleid
De Rijksvoorlichtingsdienst en de directies Communicatie van de andere ministeries werken intensief samen om het gemeenschappelijke communicatiebeleid van de rijksoverheid vorm te geven en uit te voeren. In de VoRa komen alle directeuren Communicatie samen. De VoRa ontwikkelt initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie, adviseert de ministerraad hierover (gevraagd en ongevraagd) en bundelt de uitvoering in de shared-service organisatie Dienst Publiek en Communicatie (DPC).
Rijks- en kabinetsbrede communicatie
Het communicatiebeleid is geënt op drie kernbegrippen: eenduidigheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid. Deze krijgen concreet vorm in bijvoorbeeld afstemming tussen publieks- en persvoorlichters, persberichten over ministerraadsbesluiten, het beheer van de rijksbrede huisstijl, communicatie in campagnes, rijksbrede interne communicatie en de verdere ontwikkeling en het beheer van de rijksbrede website www.rijksoverheid.nl.
De VoRa stelt elk jaar een gemeenschappelijk jaarprogramma op voor efficiënte en effectieve communicatie van kabinet en rijksoverheid. In het jaarprogramma staan meerjarige ambities op het gebied van gemeenschappelijke communicatie: communicatie over kabinetsbeleid, een behulpzame overheid, en een communicatieve organisatie.
Binnen deze drie meerjarige ambities worden jaarlijks projecten vastgesteld die onder de verantwoordelijkheid van de VoRa worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de verdere afstemming tussen de sociale media-kanalen van de diverse departementen. Voorts past de VoRa in het project Informatie op Maat mogelijkheden toe om overheidsinformatie beter aan te laten sluiten op de context van mensen en informatie overheidsbreed aan te bieden. Signalen uit de samenleving worden opgevangen en beschikbaar gesteld voor beleidsontwikkeling. Ten slotte streeft de VoRa ernaar om organisaties van de rijksoverheid toe te rusten om communicatief te handelen in de netwerksamenleving. Instrumenten hiertoe zijn bijvoorbeeld kennisdeling, interne cursussen, en de uitwisseling van medewerkers.
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling
De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke vraagstukken die onderwerp zijn of kunnen worden van het regeringsbeleid. De raad kan zelfstandig en onafhankelijk onderwerpen agenderen die naar zijn oordeel een grote mate van urgentie en maatschappelijke relevantie bezitten. Tegelijkertijd staat de raad in nauwe verbinding met de ambtelijke en politieke instanties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het regeringsbeleid. De raad stelt zijn voorgenomen activiteiten vast in een werkprogramma, na overleg met de Minister-President, gehoord de ministerraad.
Werkterrein en voorgenomen activiteiten
De WRR houdt zich bezig met een aantal brede thema’s die als volgt kunnen worden geformuleerd:
1) Welvaart en welzijn, 2) Burger en overheid, en 3) Nederland in de wereld.
Door zijn oriëntatie op de langere termijn, multidisciplinaire aanpak en focus op sectoroverstijgende vraagstukken vormt de WRR een verbindende schakel tussen kennis en beleid en draagt daarmee bij aan de eenheid van het regeringsbeleid.
De WRR heeft het plan om deze thema’s in 2017 te concretiseren in zijn werkprogramma met o.m. de volgende onderwerpen:
• migratiediversiteit;
• (on)gelijkheid in gezondheid;
• de werking van het geldstelsel;
• democratische legitimiteit en rechtsstaat;
• publieke taken in de Europese Unie.
Voor de inhoudelijke beschrijvingen van de projecten wordt verwezen naar de website van de WRR: www.wrr.nl.
Werkwijze
De WRR hanteert een werkwijze die uitgaat van productdifferentiatie en maatwerk. Naast advisering via schriftelijke rapportages aan de regering, verkennende studies, artikelen, essays en internetbijdragen organiseert de raad ook mondelinge briefings en bijdragen aan een gerichte beleidsdialoog met het kabinet en de beide Kamers. Behalve de regering, het parlement, de ambtelijke en bestuurlijke wereld benutten ook andere partijen in de samenleving de inzichten van de WRR, zoals non-profitorganisaties, de media en het bedrijfsleven. De raad organiseert expertmeetings, conferenties, workshops en debatten, vaak ook in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, andere adviesraden en de planbureaus. Ter bevordering van de «netwerksynergie» met de adviescolleges van de Kaderwet Adviescolleges en de planbureaus, voert de raad regulier overleg met de voorzitters en secretarissen van deze instellingen. Op deze wijze draagt de raad bij aan het verbinden van de werelden van wetenschap, advisering en beleid, en aan het actief agenderen van maatschappelijke vraagstukken in het publieke debat.
Prestatiegegevens
De WRR heeft de taak complexe, weerbarstige onderwerpen en beleidsdilemma’s te agenderen. Soms «leeft» een onderwerp al bij de start van WRR-project en hebben de bijdragen van de raad direct en meetbaar invloed, soms gaat er geruime tijd overheen voordat ze doorwerking hebben in het beleid of het maatschappelijke debat. De tabel biedt een kwantitatief overzicht van de output.
| Prestatiegegevens | 2017 |
|---|---|
| Rapporten, Verkenningen, Policy Briefs | 7 |
| Overige publicaties | 4 |
| Mondelinge briefings voor, en gesprekken met bewindslieden en Kamerleden | 15 |
| Overige briefings met beleidsmakers | 15 |
| Conferenties, workshops, expertmeetings | 15 |
| Lezingen en debatten | 50 |
De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt bij de uitvoering ervan. Voor de communicatiediscipline is die uitvoering door het Rijk belegd bij het Agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is een gemeenschappelijke dienst en is verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van campagnemanagement, media-inkoop, beeldadvies, communicatieadvies en -onderzoek, communicatiediscipline op Rijksportaal, professionalisering, publieksvoorlichting, webadvies en rijksoverheid.nl.
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||||
| Omzet moederdepartement | 25.214 | 22.071 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | |
| Omzet overige departementen | 42.767 | 36.937 | 37.797 | 37.446 | 37.533 | 37.533 | 37.533 | |
| Omzet derden | 21.919 | 27.947 | 26.303 | 26.303 | 26.303 | 26.303 | 26.303 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval uit voorzieningen | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 90.285 | 86.955 | 86.686 | 86.335 | 86.422 | 86.422 | 86.422 | |
| Lasten | ||||||||
| Apparaatskosten | ||||||||
| – Personele kosten | 12.385 | 11.920 | 11.367 | 11.367 | 11.367 | 11.367 | 11.367 | |
| – | waarvan eigen personeel | 10.644 | 10.920 | 10.367 | 10.367 | 10.367 | 10.367 | 10.367 |
| – | waarvan externe inhuur | 1.388 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| – | waarvan overige personele kosten | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Materiële kosten | 76.768 | 75.034 | 75.318 | 74.968 | 75.055 | 75.055 | 75.055 | |
| – | waarvan ICT | 1.552 | 4.989 | 6.100 | 5.893 | 5.936 | 5.936 | 5.936 |
| – | waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | waarvan overige materiële kosten | 75.216 | 70.045 | 69.219 | 69.075 | 69.119 | 69.119 | 69.119 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige kosten | ||||||||
| – dotaties voorzieningen | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – bijzondere lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 89.506 | 86.955 | 86.686 | 86.335 | 86.422 | 86.422 | 86.422 | |
| Saldo van baten en lasten | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten
Omzet moederdepartement
Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van collectieve taken voor de (in de VoorlichtingsRaad) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten die gefinancierd worden vanuit de Taakbijdrage. Dit is een bijdrage die door alle ministeries in het verleden is overgeboekt naar het Ministerie van Algemene Zaken voor de uitvoering van het gemeenschappelijke communicatiebeleid.
| Product | Omzet per product |
|---|---|
| Inkoopadvies | 2.138 |
| Campagnes | 1.430 |
| Media-inkoop | 0 |
| Beeldmateriaal | 1.154 |
| Opleidingsprogramma's | 1.274 |
| Communicatieonderzoek | 1.656 |
| Rijksportaal | 764 |
| Vraagbeantwoording | 2.911 |
| Rijksoverheid.nl | 3.886 |
| Online advies | 7.373 |
| Totaal | 22.586 |
Omzet overige departementen
De omzet bevat tevens de media-inkoop van de overige departementen die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van ruim 25 miljoen in 2017 met name media-inkoop verricht door alle ministeries. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.
Omzet derden
Naast de departementen en de daaronder ressorterende organisaties kunnen ook zbo’s, rwt’s, staatsdeelnemingen en medeoverheden gebruik maken van de dienstverlening op het gebied van media-inkoop en media-administratie.
Het aandeel in de totale mediaomzet van deze derden bedraagt ongeveer de helft van het totale volume van ruim 50 miljoen. Door de bijdrage van deze derden in de omzet is DPC in staat betere tarieven te verkrijgen bij de media-exploitanten. Op deze manier draagt de omzet van deze derden bij aan lagere uitgaven voor de rijksoverheid voor de inkoop van mediaruimte.
Lasten
Personele kosten
De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De formatie van DPC bedraagt in 2017 147,6 fte. De verwachting is dat de personele kosten vanaf 2017 stabiel blijven.
Materiële kosten
Het grootste deel van de materiële kosten worden bepaald door de inkoop van mediaruimte. In 2017 wordt een lichte daling verwacht, dit is het saldo van kleine stijgingen en dalingen binnen de clusters van DPC. De dienst is gehuisvest in panden van het Ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten. De huisvesting van Algemene Zaken maakt geen deel uit van het rijkshuisvestingsstelsel.
Saldo van baten en lasten
Verwacht resultaat is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen | 21.308 | 19.171 | 18.934 | 18.934 | 18.934 | 18.934 | 18.934 | |
| 1. | +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 96.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | 97.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –/– Totaal investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | – 301 | – 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| –/– aflossingen op leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 301 | – 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rekening courant RHB stand 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 19.171 | 18.934 | 18.934 | 18.934 | 18.934 | 18.934 | 18.934 |
Toelichting
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen).
Het liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen, terwijl deze middelen in het verleden neersloegen bij het door DPC ingeschakelde media bureau. Daarnaast zal het ultimo saldo van elk jaar in de toekomst vrij hoog zijn als gevolg van vaak relatief hoge media omzet in het vierde kwartaal wat ook leidt tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.
In onderstaande tabel is informatie weergegeven over de doelmatigheidsindicatoren van DPC.
| Indicator | Realisatie 2015 | Norm 2016 | Norm 2017 |
|---|---|---|---|
| Saldo baten en lasten | 0,9% | 0% | 0% |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 138,3 | Max. 147,6 | Max. 147,6 |
| Ziekteverzuimpercentage | 2,9% | 5,5% | 5,5% |
| Service niveau telefonie | 79,1% | 80% binnen 40 sec. | 80% binnen 40 sec. |
| Service niveau e-mail | 99% | 95% binnen 2 werkdagen | 95% binnen 2 werkdagen |
| Kwaliteitsindicator burgertevredenheid telefonie | 4,2 | 4 | 4 |
| Kwaliteitsindicator burgertevredenheid e-mail | 3,1 | 3 | 3 |
| Klanttevredenheid dienstverlening door Academie voor Overheidscommunicatie | 8,1 | 7,5 | 7,5 |
| Media-index RTV | 32,2% | 25% | 25% |
| Media-index Interactieve Media | 18,9% | 10% | 10% |
| Media-index Print | 41,2% | 32% | 32% |
Toelichting
De huidige indicatoren dekken 70% van de totale omzet af. De evaluatie van de doelmatigheidsindicatoren vindt momenteel plaats en de uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in de begroting 2018.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten. DPC streeft er naar kostenneutraal te opereren.
FTE-totaal (exclusief externe inhuur)
Deze indicator geeft aan hoe de ambtelijke formatie van DPC zich in fulltime equivalenten (fte) ontwikkelt en geeft het maximum aantal in te zetten fte weer.
Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuim wordt uitgedrukt in een voortschrijdend jaargemiddeld percentage per kalenderjaar. DPC streeft ernaar om ruim onder dit percentage te blijven.
Service niveau telefonie
Deze indicator geeft aan binnen hoeveel tijd een telefonisch gestelde vraag correct afgehandeld dient te worden.
Service niveau e-mail
Deze indicator geeft aan binnen hoeveel tijd een via e-mail gestelde vraag correct afgehandeld dient te worden.
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid telefonie
Resultaat van een onafhankelijke meting via het Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief beoordeeld.
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid e-mail
Resultaat van een onafhankelijke meting via het Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld.
Klanttevredenheid dienstverlening door Academie voor Overheidscommunicatie
Aan de hand van de evaluaties van de deelnemers aan de opleidingen, die de Academie aanbiedt, wordt de waardering van de opleiding berekend.
Media-index RTV
Deze index geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever.
Media-index Interactieve Media
De index interactieve media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling. De norm voor 2016 is neerwaarts aangepast omdat interactieve media steeds vaker wordt ingekocht met behulp van veilingen.
Media-index Print
Deze index geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de tarieven die worden vermeld op de tariefkaart.
Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen -en Veiligheidsdiensten
Het overschot wordt verklaard door het niet in 2017 in werking treden van de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en een niet volledige personele bezetting gedurende het jaar. De ontvangsten hebben betrekking op een afrekening van een betaald voorschot dat verband houdt met een servicecontract met het Rijksvastgoedbedrijf.
A. Algemene doelstelling
Het Kabinet van de Koning ondersteunt als kleine, eigenstandige overheidsorganisatie de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken en fungeert als schakel tussen de Koning en de overige leden van de regering en bestuurlijke autoriteiten. Het Kabinet van de Koning valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister-President.
Taken
De taken van het Kabinet van de Koning omvatten met name:
a. Informeren van de Koning ten behoeve van zijn gesprekken met binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staats- en andere buitenlandse bezoeken, bezoeken aan andere landen van het koninkrijk en werkbezoeken. Voorbeelden van ontvangsten zijn het aanbieden van geloofsbrieven door ambassadeurs van andere landen en het beëdigen van hoge functionarissen waarvoor in de wet is vastgelegd dat dit geschiedt ten overstaan van de Koning. Bezoeken van de Koning omvatten, naast de genoemde buitenlandse bezoeken, onder meer werkbezoeken met Ministers en Staatssecretarissen en streekbezoeken.
b. Tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening voorleggen van alle door de ministeries en de Staten-Generaal aangeboden stukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie.
c. Opstellen en overbrengen van boodschappen aan andere staatshoofden en aan internationale autoriteiten.
d. Behandelen en doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften. Deze brieven worden bij het Kabinet van de Koning aan de hand van een analyse van de onderhavige problematiek overgedragen aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein.
e. Registreren, bewaren en aan het Nationaal Archief overdragen van wetten en koninklijke besluiten.
De personele inzet voor de uitvoering van deze taken bedraagt 25,5 fte.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus.
C. Beleidswijzigingen
N.v.t.
D. Budgettaire gevolgen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.343 | 2.326 | 2.309 | 2.310 | 2.312 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 93 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| Extrapolatie | 2.312 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.354 | 2.436 | 2.390 | 2.372 | 2.373 | 2.376 | 2.376 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.343 | 2.326 | 2.309 | 2.310 | 2.312 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 93 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| Extrapolatie | 2.312 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.355 | 2.436 | 2.390 | 2.372 | 2.373 | 2.376 | 2.376 |
E. Toelichting artikelonderdeel
De uitgaven van het Kabinet van de Koning worden rechtstreeks doorbelast naar de begroting van de Koning. Deze doorbelasting leidt tot ontvangsten op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
| uitgaven | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 2.390 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Eindejaarsmarge 2016 | 23 |
| 2 | Loon -en prijsbijstelling 2017 | 42 |
| 3 | Compensatie premiestijging ABP pensioen | 17 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 2.472 |
Toelichting
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan het Kabinet van de Koning.
2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor het Kabinet van de Koning betreft € 17.000.
| ontvangsten | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 2.390 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Eindejaarsmarge 2016 | 23 |
| 2 | Loon -en prijsbijstelling 2017 | 42 |
| 3 | Compensatie premiestijging ABP pensioen | 17 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 2.472 |
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
| (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 22.586 | 25.873 | 3.287 | 24.158 |
| Omzet overige departementen | 37.909 | 40.696 | 2.787 | 48.203 |
| Omzet derden | 26.303 | 17.290 | – 9.013 | 21.666 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Bijzondere baten | 0 | 39 | 39 | 37 |
| Totaal baten | 86.798 | 83.897 | – 2.901 | 94.080 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – Personele kosten | 11.367 | 13.172 | 1.805 | 13.095 |
| Waarvan eigen personeel | 10.367 | 11.180 | 813 | 11.078 |
| Waarvan inhuur externen | 1.000 | 1.334 | 334 | 1.472 |
| Waarvan overige personele kosten | 0 | 657 | 657 | 546 |
| – Materiële kosten | 75.431 | 70.456 | – 4.975 | 81.108 |
| Waarvan apparaat ICT | 6.100 | 6.513 | 413 | 5.598 |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige materiële kosten | 69.331 | 63.943 | – 5.388 | 75.510 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| – Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 108 | 108 | 209 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 9 | 9 | 19 |
| Totaal lasten | 86.798 | 83.745 | – 3.053 | 94.431 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 152 | 152 | – 351 |
Toelichting:
DPC heeft in 2017 een positief saldo behaald van € 0,2 miljoen. De winst is bijna geheel in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. De voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel heeft in 2017 een negatieve invloed op het resultaat.
Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Hiermee zal het eigen vermogen nog onder de grens van 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar blijven die is voorgeschreven in de Regeling Agentschappen.
Daarnaast is er sprake van een lagere omzet en daarmee samenhangende lagere materiële kosten dan begroot als gevolg van een lagere media-omzet.
| (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 + stand depositorekeningen | 18.934 | 21.556 | 2.622 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 0 | 90.144 | 90.144 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | 0 | 90.721 | 90.721 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | – 577 | – 577 |
| Totaal investeringen (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €. | 18.934 | 20.979 | 2.045 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is lager dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door een mutatie in het werkkapitaal van DPC.
A. Algemene doelstelling
Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) is er een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die belast is met:
a. het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;
b. het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de bij de Wiv betrokken Ministers (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Algemene Zaken) aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen;
c. het adviseren van de betrokken Ministers over het onderzoeken en het beoordelen van klachten;
d. het ongevraagd adviseren van de betrokken Ministers over het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bepaalde bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de begrotingsstaat van de CTIVD. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsvoering door het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus.
C. Beleidswijzigingen
N.v.t.
D. Budgettaire gevolgen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| Extrapolatie | 1.583 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.272 | 1.623 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Toelichting artikelonderdeel
Het bedrag zoals vermeld in bovenstaande tabel omvat de personele en materiële uitgaven voor het uitvoeren van de taken zoals vermeld onder de algemene doelstelling. De verhoging die met ingang van 2016 uit bovenstaande tabel blijkt, komt voort uit de versterking van de veiligheidsketen waarover de Kamer in 2015 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 754, nr. 302).
| uitgaven | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 1.620 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Overloop budget 2016 | 300 |
| 2 | Loon -en prijsbijstelling 2017 | 28 |
| 3 | Compensatie premiestijging ABP pensioen | 10 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 1.958 |
Toelichting
1) Dit betreft het overloop van het budget uit 2016 ten behoeve van de versterking van de veiligheidsketen.
2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten betreft € 10.000.
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 59.240 | 58.825 | 57.537 | 57.546 | 57.554 | |
| Mutatie nota van wijziging 2016 | – | – | – | – | – | – |
| Mutatie amendement 2016 | – | – | – | – | – | – |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 1.543 | 636 | 601 | 602 | 602 | 1.272 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Extrapolatie | 59.876 | |||||
| Overboeking naar het Ministerie van Financiën voor de verlenging van het contract met ANP en Lexis Nexis | – 2.110 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 58.673 | 59.461 | 58.138 | 58.148 | 58.156 | 61.148 |
Toelichting:
Dit betreft de overboeking naar het Ministerie van Financiën voor de verlenging van het contract met ANP en Lexis Nexis.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | |
| Mutatie nota van wijziging 2016 | – | – | – | – | – | – |
| Mutatie amendement 2016 | – | – | – | – | – | – |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 196 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Extrapolatie | 4.365 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 4.621 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.305 |
| Omschrijving van de motie of toezegging | Vindplaats | Stand van zaken |
|---|---|---|
| In het voorjaar van 2016 zal een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd over alternatieve mogelijkheden voor de openbaarmaking van de begrotingsstukken (twee varianten: afzonderlijke begrotingshoofdstukken openbaar maken nadat hierover in de ministerraad is besloten of gezamenlijk op de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag). | Begrotingsbehandeling 2016, 14 oktober 2015 | De bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren wordt voortgezet. |
| De Tweede Kamer zal een overzicht maken van de termijnen waarbinnen schriftelijke vragen worden beantwoord. Daarin zal ook (de toename van) het aantal schriftelijke worden opgenomen. De Minister-President zal in de ministerraad aandacht vragen voor het tijdig beantwoorden – en het melden van uitstel i.v.m. informatie-winning bij derden – van schriftelijke Kamervragen. | Begrotingsbehandeling 2016, 14 oktober 2015 | De Minister-President heeft deze toezegging gestand gedaan. |
| Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Artikel | Start | Afronding | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| 1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Jaarevaluatie campagnes 2015 | 1 | 1-1-2015 | 19-5-2016 |
