Algemene doelstelling
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
Rol en verantwoordelijkheid Minister
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 830.487 | 781.912 | 830.335 | 832.397 | 834.819 | 863.071 | 869.810 |
| Uitgaven | 758.507 | 781.912 | 830.335 | 832.397 | 834.819 | 863.071 | 869.810 |
| Waarvan juridisch verplicht | 45% | ||||||
| Programma uitgaven | 304.662 | 324.773 | 365.671 | 370.629 | 364.766 | 387.086 | 384.933 |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 304.662 | 324.773 | 365.671 | 370.629 | 364.766 | 387.086 | 384.933 |
| – Gereedstelling | 222.537 | 227.817 | 266.784 | 269.515 | 265.444 | 277.122 | 271.841 |
| – Instandhouding | 82.125 | 96.956 | 98.887 | 101.114 | 99.322 | 109.964 | 113.092 |
| Apparaatsuitgaven | 453.845 | 457.139 | 464.664 | 461.768 | 470.053 | 475.985 | 484.877 |
| Personele uitgaven | 189.754 | 191.086 | 185.732 | 184.878 | 185.950 | 187.718 | 191.647 |
| – waarvan eigen personeel | 167.815 | 174.386 | 176.032 | 176.078 | 181.447 | 183.218 | 182.331 |
| – waarvan externe inhuur | 21.939 | 16.700 | 9.700 | 8.800 | 4.500 | 4.500 | 9.313 |
| Materiële uitgaven | 264.091 | 266.053 | 278.932 | 276.890 | 284.103 | 288.267 | 293.230 |
| – waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS | 172.048 | 182.925 | 181.442 | 182.112 | 189.323 | 189.432 | 188.816 |
| – waarvan IT; Overig | 25.706 | 26.702 | 43.137 | 43.135 | 40.164 | 40.982 | 40.982 |
| – waarvan overige exploitatie | 65.923 | 55.326 | 52.534 | 49.824 | 52.797 | 56.034 | 61.613 |
| – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto | 414 | 1.100 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| Apparaatsontvangsten | 44.077 | 42.909 | 43.433 | 43.433 | 43.433 | 43.433 | 43.433 |
Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op programma-uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan en op de apparaatsuitgaven die voor het merendeel uit personele uitgaven bestaan. Voor 2017 gaat het om 45 procent. Het betreft verplichtingen die zijn aangegaan voor de apparaatsuitgaven, de aanschaf van munitie, brandstof en instandhoudingsuitgaven.
Toelichting op de instrumenten
Gereedstelling
De uitgaven voor gereedstelling bestaan vooral uit brandstof voor varend, rijdend en vliegend materieel en munitie. Dit betreft uitgaven voor Defensiebrede contracten.
Instandhouding
De uitgaven voor instandhouding betreffen vooral grote wapensystemen en eenheden van de operationele commando’s. In de doelstellingenmatrices bij de beleidsartikelen van de operationele commando’s staan de wapensystemen vermeld waarvoor uitgaven worden geraamd.
Toelichting op de apparaatsuitgaven
Personele uitgaven
De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.559 | 2.560 | 2.586 | 2.597 | 2.623 | 2.623 |
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en het niet-beleidsartikel 10 (Centraal apparaat).
IT-uitgaven
De uitgaven voor de exploitatie IT zijn met ingang van 2013 voor alle defensieonderdelen verantwoord op dit artikel. Dit betreffen uitgaven voor de werkplekdiensten en het onderhoud van IT-systemen.
Materiële uitgaven (waarvan bijdragen aan SSO’s)
Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastendiensten beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastendiensten zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s (shared service organisation). Het betreft voor 2017 uitgaven aan de Defensie Telematica Organisatie (DTO) (€ 181,4 miljoen) en Paresto (€ 1,8 miljoen).
De overige exploitatie is voor het grootste deel persoonsgebonden. Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit opleidingen, werving, dienstreizen, kleding en uitrusting en overige materiële uitgaven.