Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 184.122 | 177.036 | 170.337 | 170.345 | 170.342 | |
| Mutatie amendement 2016 | 500 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 1.354 | 651 | 651 | 476 | 226 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Loon-en prijsbijstelling | 4.944 | 4.181 | 4.019 | 4.020 | 4.021 | |
| Inbedding PIANOo/TenderNed | 2.217 | 2.184 | 1.104 | 1.104 | ||
| CBS | 1.855 | 1.603 | 1.479 | 1.464 | 1.464 | |
| Overig | 1.304 | 38 | – 44 | 36 | 36 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 194.079 | 185.726 | 178.626 | 177.445 | 177.193 | 177.018 |
Inbedding PIANOo/TenderNed
PIANOo en het daarbij behorende TenderNed, het systeem voor elektronisch aanbesteden, zijn organisatorisch ingedeeld bij het Ministerie van Economische Zaken. Na meerdere tijdelijke instellingsperiodes is het belang onderkend om voor deze organisatie toekomstbestendig en met structureel voldoende budget een vaste inbedding te vinden. Na onderzoek is geconcludeerd dat inbedding bij RVO.nl het meest voor de hand ligt. RVO.nl is de uitvoeringsdienst van het Ministerie van EZ en is onder meer verantwoordelijk voor de voorlichting van ondernemers over de aanbestedingsregelgeving. Dit sluit aan bij de taken van PIANOo als expertisecentrum voor aanbestedende diensten. De inbedding vindt plaats met ingang van 1 januari 2017.
CBS
De extra middelen zijn bestemd voor uitvoering van het verplichte EU-statistiekprogramma.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 59.934 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 55.100 | |||||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| PIANOo | 308 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 115.342 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
PIANOo
Dit zijn inkomsten ter dekking van werkzaamheden die PIANOo uitvoert voor onder andere Rijkswaterstaat en Provincies.
Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 862.295 | 807.151 | 783.038 | 786.744 | 797.167 | |
| Mutatie amendement 2016 | – 500 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | – 5.670 | – 1.557 | – 1.023 | – 4.161 | – 5.202 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| BMKB | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| ICT beleid | 700 | 5.500 | ||||
| Kamer van Koophandel | 13.559 | – 13.559 | ||||
| TKI toeslag | – 5.000 | |||||
| Overige subsidies | – 10.000 | – 10.000 | – 1.950 | |||
| Overige subsidies | 10.000 | 10.000 | 2.000 | |||
| Topsectoren overig | – 5.500 | – 7.700 | – 6.000 | |||
| MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | – 6.000 | |||||
| Ruimtevaart (ESA) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||
| Cofinanciering EFRO | – 12.041 | 12.041 | ||||
| Bijdrage ROM’s | 4.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | ||
| Overig | 14.355 | 11.975 | 5.485 | 3.144 | – 207 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 867.698 | 829.851 | 804.300 | 800.327 | 802.108 | 796.360 |
BMKB
De gemiddelde BMKB-premie wordt van 3,6% naar 4,8% verhoogd (zie ontvangsten). Deze ontvangsten dienen ter dekking van de schadebetalingen om de kostendekkendheid te vergroten.
ICT beleid
Betreft de met de digicommissaris overeengekomen bijdragen aan de begroting van EZ vanuit de aanvullende post voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor toezicht op de eIDAS verordening in 2016 en voor het beheer van en toezicht op het eID-stelsel in 2017.
Kamer van Koophandel
Dit betreft een temporisatie van het budget van de Kamer van Koophandel ten behoeve van de bevoorschotting voor 2017. Uit oogpunt van liquiditeit wordt het eerste voorschot 2017 in december 2016 verstrekt.
TKI toeslag
Dit betreft de verwerking van het amendement Field labs (TK, 34 300 XIII, nr.86). Dit budget wordt overgeboekt naar Toegepast en fundamenteel onderzoek op artikel 3.
Overige subsidies
Dit betreft de bijdrage van EZ voor de oprichting van een faciliteit voor het motorenonderhoud van de F-35 op het Logistiek Centrum Woensdrecht. De middelen worden overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.
Overige subsidies/Topsectoren overig/MIT
Het budget voor Topsectoren overig is verlaagd. Vanuit de MIT worden middelen overgeboekt naar overige subsidies. Dit dient met name ter dekking van de hiervoor genoemde overboeking naar het Ministerie van Defensie.
Ruimtevaart (ESA)
Dit betreft middelen voor maatregel D32 uit het Regeerakkoord. Vanaf 2018 is er structureel € 13 mln beschikbaar voor Ruimtevaart. Hiermee kan Nederland op lange termijn blijven investeren in ESA-programma’s. Dit is in de Nota Ruimtevaartbeleid 2014–2020 op 11 september 2014 aan de Kamer gemeld. De middelen zijn afkomstig van de aanvullende post en waren tijdelijk ondergebracht op de begroting van het Ministerie van OCW.
Cofinanciering EFRO
Het programma EFRO 2007–2013 wordt in 2017 afgerond. Dan zal ook de laatste termijn van de uitfinanciering van het programma plaatsvinden. Daarom wordt het beschikbare budget verschoven van 2016 naar 2017.
Bijdrage ROM’s
De subsidierelatie met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen wordt voortgezet. Hiervoor is € 1 mln per ROM per jaar beschikbaar.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Ontwerpbegroting 2016 | 107.401 | 106.878 | 109.911 | 114.508 | 114.978 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 3.832 | 3.677 | – 810 | – 1.962 | – 3.276 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| BMKB | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| Luchtvaartkredietregeling | – 1.248 | – 3.157 | – 4.219 | – 5.165 | ||
| Diverse ontvangsten | – 201 | – 222 | – 269 | – 322 | – 361 | |
| Overig | 1.620 | 1.247 | 1.372 | 904 | 643 | |
| Stand Ontwerpbegroting 2017 | 112.652 | 114.332 | 111.047 | 112.909 | 110.819 | 111.615 |
BMKB
Dit betreft de verhoging van de gemiddelde BMKB-premie van 3,6% naar 4,8% om de kostendekkendheid van de garantieregeling te verhogen.
Luchtvaartkredietregeling
Zoals in de 2e suppletoire begroting werd aangekondigd, zijn de ontvangsten voor de luchtvaartkrediet regeling meerjarig neerwaarts bijgesteld. Hiermee samenhangend werden in de 2e suppletoire begroting 2015 de kredietuitgaven al met € 20,5 mln verlaagd omdat Rekkof Aircraft N.V. geen gebruik maakte van de kredietfaciliteit.
Diverse ontvangsten
De terugbetaling van de lening (€ 7 mln) aan de gemeente Eindhoven ten behoeve van de internationale school komt te vervallen. Hiermee levert het kabinet een bijdrage aan de impuls in het voorzieningenniveau van Brainport Eindhoven, zoals onder «Beleidwijzigingen» is toegelicht.
Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 164.741 | 121.978 | 128.827 | 110.168 | 122.315 | |
| Mutatie amendement 2016 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 159.359 | |||||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Fund to Fund | – 29.400 | – 1.000 | 459 | 8.541 | ||
| Fundamenteel en toegepast onderzoek | – 46.000 | 27.500 | 23.500 | 10.500 | ||
| Start ups | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ||
| Overig | 2.126 | 140 | 540 | 540 | 540 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 250.826 | 145.118 | 178.867 | 157.667 | 164.896 | 173.355 |
Fund to Fund
Met deze mutatie wordt het kassaldo 2015 in het gewenste kasritme gespreid over de komende jaren voor de uitfinanciering van de verplichtingen in het kader van het Dutch Venture Initiative.
Fundamenteel en toegepast onderzoek
De kasmiddelen voor fundamenteel en toegepast onderzoek worden in het verwachte kasritme gespreid over de komende jaren. Dit betreft onder andere de middelen voor de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten (TOF) en Smart Industry. De bijdrage van OCW van jaarlijks € 5 mln wordt vanaf 2018 gedurende 10 jaar ingezet voor (de dekking van) niet revolverende investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek vanuit het toekomstfonds. Bij voorjaarsbesluitvorming zijn de middelen die hiervoor in het Regeerakkoord zijn gereserveerd overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het betreft maatregel D32 uit het Regeerakkoord. Tevens worden de middelen voor het amendement Fieldlabs (TK, 34 300 XIII nr. 86) in het Toekomstfonds ondergebracht.
Start ups
Dit betreft de middelen voor een co-investeringsregeling voor durfkapitaal voor het stimuleren van investeringen in startups/MKB.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 32.088 | 33.388 | 40.588 | 42.588 | 47.600 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 98.800 | |||||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Overig | – 1.634 | 3.000 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 129.254 | 36.388 | 40.588 | 42.588 | 47.600 | 56.600 |
Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.830.326 | 1.967.843 | 2.207.333 | 2.787.041 | 3.453.489 | |
| Mutatie amendement 2016 | – 10.000 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 65.540 | – 27.834 | 3.445 | 10.168 | 2.459 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Ondersteuning restwarmteprojecten | 15.000 | |||||
| SDE | – 35.000 | – 25.000 | ||||
| Verduurzamingsopgave | – 18.500 | – 6.000 | – 5.800 | – 5.700 | – 4.000 | |
| Geothermie provisies | 800 | 2.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| Overig | – 8.856 | 946 | – 7.265 | – 4.470 | 10.530 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.874.310 | 1.902.455 | 2.177.413 | 2.791.739 | 3.467.178 | 3.382.791 |
Ondersteuning restwarmteprojecten
In het energieakkoord en de warmtevisie zijn respectievelijk 1-op-1 afspraken en ondersteuning van regionale (rest)warmteprojecten in de startfase afgesproken. Zowel het energieakkoord als de warmtevisie stellen dat het Rijk ondersteuning voor financiering van deze projecten levert. Deze extra middelen zijn hier een invulling van.
SDE
Voor uitvoering van de SDE is een kasschuif noodzakelijk. In 2022 en 2023 worden deze bedragen (respectievelijk € 35 mln en € 25 mln) weer toegevoegd aan de begroting.
Verduurzamingsopgave
Voor de verduurzamingsopgave in Groningen trekt EZ in de periode 2016 tot en met 2020 totaal € 40 mln uit. In 2016 gaat het om € 18,5 mln. Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen.
Geothermie provisies
Bij elke openstelling van de regeling Geothermie worden provisies in rekening gebracht. Met deze bijstelling worden de ramingen in overeenstemming gebracht met de verwachte opbrengst aan provisies.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 6.386.411 | 6.170.411 | 6.659.761 | 7.470.761 | 7.993.761 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | – 3.597.000 | – 3.200.000 | – 3.250.000 | – 3.350.000 | – 3.300.000 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Aardgasbaten | 150.000 | 450.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | |
| Geothermie provisies | 800 | 2.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| Overig | 2.350 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.942.561 | 3.426.661 | 3.718.211 | 4.379.211 | 4.952.211 | 4.846.511 |
Aardgasbaten
Naar aanleiding van de meest recente raming van het Centraal Planbureau (CPB) zijn de aardgasbaten voor 2016 met € 150 mln naar boven bijgesteld. Voor 2017 zijn de aardgasbaten met € 450 mln verhoogd.
Geothermie provisies
Bij elke openstelling van de regeling Geothermie worden provisies in rekening gebracht. Met deze bijstelling worden de ramingen in overeenstemming gebracht met de verwachte opbrengst aan provisies.
Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | ||||||
| Mutatie amendement 2016 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 98.900 | 68.600 | 13.600 | 12.900 | 12.900 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Verduurzamingsopgave | 18.500 | 6.000 | 5.800 | 5.700 | 4.000 | |
| Scholenprogramma | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| Overig | – 834 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 116.566 | 77.600 | 22.400 | 21.600 | 19.900 | 14.900 |
Verduurzamingsopgave
Voor de verduurzamingsopgave in Groningen trekt EZ in de periode 2016 tot en met 2020 totaal € 40 mln uit. In 2016 gaat het om € 18,5 mln.
Scholenprogramma
Het scholenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) richt zich op het versterken en nieuwbouw van scholen in de provincie Groningen. Het hiervoor totale beschikbare budget van € 50 mln wordt met ingang van 2017 overgeheveld vanuit de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in een structurele bijdrage van € 3 mln per jaar.
Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 544.121 | 506.777 | 494.637 | 487.008 | 487.008 | |
| Mutatie amendement 2016 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 5.111 | 20.197 | 10.538 | 8.069 | 11.874 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Loon en prijsbijstelling 2016 | 8.552 | 7.235 | 7.079 | 7.080 | 7.080 | |
| Voedselagenda | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Meerontvangsten mosselpercelen | 2.000 | |||||
| ICT uitgaven voor taken PBO's | 3.600 | |||||
| Kasschuif bijdrage aan NVWA | 6.000 | 400 | 8.400 | 3.800 | – 6.200 | |
| Overig | 480 | 1.773 | – 2.506 | – 2.568 | – 2.683 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 569.864 | 538.382 | 520.148 | 505.389 | 499.079 | 499.792 |
Loon- en prijsbijstelling 2016
Betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2016.
Voedselagenda
Binnen het AGRO-domein wordt vanaf 2017 € 2 mln herschikt naar beleidsartikel 6 voor de Voedselagenda.
Meerontvangsten mosselpercelen
De geraamde meerontvangsten mosselpercelen zijn voor 2016 nodig voor de uitvoering van visserijtaken.
ICT uitgaven voor taken PBO's
Aanpassing van het ICT-systeem in verband met de overgang van de PBO’s naar het kerndepartement.
Kasschuif bijdrage aan NVWA
Dit betreft een kasschuif op de bijdrage aan de NVWA. Deze mutatie is aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2016 (TK, 33 835 nr. 33).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 64.078 | 56.247 | 50.999 | 42.906 | 42.906 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | – 9.023 | – 8.678 | – 6.022 | 195 | ||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Onttrekking apurement | 8.000 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | ||
| Ontvangsten visserij | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Meer ontvangsten mosselpercelen | 2.000 | |||||
| Overig | 585 | – 171 | – 171 | – 171 | – 171 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 57.640 | 57.398 | 49.806 | 47.630 | 47.435 | 47.435 |
Onttrekking apurement
De extra middelen vanuit de onttrekking apurement worden ingezet voor versterking van het toezicht bij de NVWA.
Ontvangsten visserij
De hogere ontvangsten visserij worden met ingang van 2017 ingezet voor ter dekking van begrotings problematiek.
Meerontvangsten mosselpercelen
De geraamde meerontvangsten mosselpercelen worden ingezet voor visserijtaken.
Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 796.001 | 785.897 | 765.963 | 753.725 | 743.524 | |
| Mutatie amendement 2016 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | – 2.665 | – 218 | – 61 | – 56 | – 83 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Verdeling loonbijstellingstranche 2016 | 22.343 | 21.104 | 20.731 | 20.505 | 20.319 | |
| Project DuurzaamheidDoor | – 1.500 | |||||
| Voedselagenda | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | ||
| Overig | – 270 | – 270 | – 270 | – 270 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 814.179 | 804.513 | 784.363 | 771.904 | 761.490 | 756.551 |
Loon en prijsbijstellingstranche 2016
De mutaties op de onderdelen van bekostiging betreffen loon- en prijsbijstelling 2016 en een herschikking van bedragen bekostiging scholen.
Project DuurzaamheidDoor
Het project «DuurzaamheidDoor» wordt voor € 1,5 mln door de Provincies uitgevoerd.
Voedselagenda
Binnen het groen onderwijs domein wordt € 2 mln uit het beschikbare budget voor natuur- en milieueducatie (geen onderdeel van de bekostiging), vanaf 2017 herschikt naar het beleidsartikel 6 voor de instelling van de Voedselagenda.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 142.663 | 130.874 | 119.034 | 120.923 | 120.923 | |
| Mutatie amendement 2016 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | – 2.450 | – 2.098 | – 1.996 | – 1.159 | – 1.134 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| verdeling loon en prijsbijstelling 2016 | 1.905 | 1.369 | 1.303 | 1.301 | 1.300 | |
| Desaldering grondverkoop BBL | 1.500 | |||||
| Bijdrage vismigratierivier | – 1.000 | – 1.500 | – 2.000 | |||
| Netwerk Ecologische monitoring | – 2.371 | |||||
| Overige | – 839 | – 629 | – 203 | – 154 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 141.779 | 125.645 | 116.138 | 120.911 | 121.089 | 121.089 |
Verdeling loon en prijsbijstelling 2016
Betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2016.
Desaldering grondverkoop BBL
De extra middelen van grondverkoop BBL wordt ingezet voor de afwikkeling van voormalig DLG taken door RVO.nl
Bijdrage vismigratierivier
De bijdrage vismigratierivier betreft een gezamenlijk project met de provincie Friesland voor de ontsluiting voor vismigratie in het IJsselmeer.
Netwerk Ecologische monitoring
Bijdrage uit artikel 8 aan het Netwerk Ecologische Monitoring. De nieuwe Toegepast Onderzoek (TO2) subsidieregeling die per 1-1-2017 van kracht wordt voorziet niet in subsidie voor het onderdeel Wettelijke Taken.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 100.957 | 64.282 | 51.380 | 39.061 | 32.703 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 18.300 | 5.000 | 5.000 | |||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Desaldering grondverkoop BBL | 1.500 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 120.757 | 69.282 | 56.380 | 39.061 | 32.703 | 30.763 |
Desaldering grondverkoop BBL
De extra middelen van grondverkoop BBL € 1,5 mln, wordt ingezet voor de afwikkeling van voormalig DLG taken door RVO.nl.
Artikel 40 Apparaat
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 380.243 | 345.780 | 331.405 | 334.997 | 331.740 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | – 11.758 | – 16.777 | – 12.063 | – 11.060 | – 13.545 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Verdeling loonbijstellingstranche 2016 | 9.923 | 7.943 | 7.570 | 7.530 | 7.422 | |
| Verdeling prijsbijstellingstranche 2016 | 828 | 683 | 576 | 851 | 970 | |
| Compensatie hogere tarieven RVB nieuw huisvestingstelsel agentschappen. | – 1.170 | – 847 | ||||
| Eindejaarsmarge | 15.499 | |||||
| Sodm | 2.084 | 1.763 | 812 | 552 | 552 | |
| PIANOo/Tenderned | 2.090 | – 1.117 | – 1.104 | – 1.104 | – 1.104 | |
| Kasschuif egalisatieschuld Rijksvastgoedbedrijf | 9.516 | – 1.012 | – 1.392 | – 1.861 | –1.471 | |
| Overig | – 167 | – 2.132 | – 1.690 | 341 | 377 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 407.088 | 334.284 | 324.114 | 330.246 | 324.941 | 324.050 |
Verdeling loonbijstellingstranche 2016
De loonbijstellingstranche 2016 is verdeeld over de relevante onderdelen.
Verdeling prijsbijstellingstranche 2016
De prijsbijstellingstranche 2016 is verdeeld over de relevante onderdelen.
Compensatie hogere tarieven nieuw huisvestingstelsel agentschappen.
Verdeling van de in 2015 ontvangen compensatie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor hogere huurtarieven aan de diensten en agentschappen.
Eindejaarsmarge
Restant eindejaarsmarge wordt overgeheveld van artikel 41 (Nominaal en Onvoorzien) naar artikel 40 voor mogelijke knelpunten in het lopend begrotingsjaar.
Sodm
Financiering van het materiele budget als gevolg van de uitbreiding van het Sodm (BVM 2015).
PIANOo/TenderNed
Financiering in 2016 van PIANOo en het daarbij behorende Tenderned, het systeem voor elektronisch aanbesteden. Vanaf 2017 wordt het budget voor TenderNed overgeheveld naar RVO.nl in verband met de inbedding van PIANOo bij RVO.nl.
Kasschuif egalisatieschuld Rijksvastgoedbedrijf
Deze kasschuif betreft de vervroegde aflossing in 2016 van de egalisatieschuld aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Overig
De mutatie bij de post overige bestaat voor 2017 en 2018 voornamelijk uit dekking voor het oplossen van knelpunten bij de beleidsartikelen.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 32.526 | 33.326 | 33.294 | 33.248 | 33.248 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 1.450 | 2.500 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Overig | 100 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 34.076 | 35.826 | 37.844 | 37.798 | 37.798 | 37.798 |
Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 97.983 | 55.403 | 54.070 | 53.732 | 53.610 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Verdeling loonbijstellingstranche | – 53.536 | – 48.065 | – 46.973 | – 46.797 | – 46.561 | |
| Verdeling prijsbijstellingstranche | – 8.108 | – 7.338 | – 7.097 | – 6.935 | – 7.049 | |
| Ondersteuning restwarmteprojecten | – 15.000 | |||||
| Restant Eindejaarsmarge | – 15.499 | |||||
| Overig | – 5.840 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling loonbijstellingstranche 2016
In de begroting 2016 is de loonbijstellingstranche 2016 verdeeld over de relevante artikelonderdelen.
Verdeling prijsbijstellingstranche 2016
In de begroting 2016 is de prijsbijstellingstranche 2016 verdeeld over de relevante artikelonderdelen.
Ondersteuning restwarmteprojecten
In het energieakkoord en de warmtevisie zijn respectievelijk 1-op-1 afspraken en ondersteuning van regionale (rest)warmteprojecten in de startfase afgesproken. Zowel het energieakkoord als de warmtevisie stellen dat het Rijk ondersteuning voor financiering van deze projecten levert. Deze extra middelen uit de eindejaarsmarge zijn hier een invulling van.
Eindejaarsmarge
Restant eindejaarsmarge wordt overgeheveld van artikel 41 naar artikel 40 (Apparaat) voor mogelijke knelpunten in het lopend begrotingsjaar.
Overig
De post overige bestaat voornamelijk uit de bijdrage in de bouwkosten voor het ICT- project Roadmap bij RVO.nl (€ 3,6 mln) en de financiering van TenderNed (€ 1,2 mln).