Base description which applies to whole site

2. CIBG

2.1 Inleiding

De maatschappij roept om transparantie. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Als agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt het CIBG voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling (gegevensknooppunten) van (gecertificeerde) gegevens en uitlevering aan gebruikers. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid op termijn dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. De organisatie wil waarde creëren voor opdrachtgevers en de maatschappij door deskundig te zijn en betrouwbare informatie klant- en opdrachtgevergericht te koppelen en ter beschikking te stellen.

Het CIBG staat opnieuw voor een uitdagend jaar. Met slimme organisatie en digitale communicatie streeft het CIBG naar kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening. Er is geïnvesteerd in een meer flexibele manier van werken: digitaal en eigentijds. Hiermee gaan we komend jaar verder. We verhuizen naar een nieuwe locatie en gaan daar activiteitgerelateerd werken. We professionaliseren onze IT en de werkprocessen en zetten de eerste stappen naar het creëren van een generiek systeem voor alle dienstverlening van het CIBG.

2.2 Begroting
Begroting van agentschap CIBG voor het jaar 2017
(bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

22.860

18.655

21.221

21.433

21.648

21.864

22.083

Omzet overige departementen

4.835

4.088

4.490

4.535

4.580

4.626

4.672

Omzet derden

21.436

22.590

21.821

22.039

22.260

22.482

22.707

Rentebaten

1

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

49.132

45.333

47.532

48.007

48.488

48.972

49.462

Lasten

Apparaatskosten

45.678

42.758

42.675

43.102

43.533

43.968

44.408

– Personele kosten

20.346

19.348

19.572

19.768

19.965

20.165

20.367

waarvan eigen personeel

15.783

17.370

17.970

17.788

17.985

18.185

18.387

waarvan externe inhuur

2.903

1.978

1.602

1.980

1.980

1.980

1.980

waarvan overige personele kosten

1.660

0

0

0

0

0

0

– Materiële kosten

25.332

23.410

23.103

23.334

23.568

23.803

24.041

waarvan apparaat ICT

6.446

6.916

6.916

6.985

7.055

7.126

7.197

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.440

3.900

3.900

3.939

3.978

4.018

4.058

waarvan overige materiële kosten

15.446

12.594

12.287

12.410

12.535

12.659

12.786

Rentelasten

5

100

100

101

102

103

104

Afschrijvingskosten

3.312

2.475

4.757

4.804

4.853

4.901

4.950

– Materieel

13

10

9

9

9

9

9

waarvan apparaat ICT

13

10

9

9

7

6

5

– Immaterieel

3.299

2.465

4.748

4.795

4.844

4.892

4.941

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

48.995

45.333

47.532

48.007

48.488

48.972

49.462

Saldo van baten en lasten

137

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS, zoals Vakbekwaamheidsverklaring, Donorregister, TZI, SBVZ en WNT. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen, zoals OCW-registers en Register Diergeneeskundigen. Een stijgend aandeel van de omzet is afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede met de verkoop van medicinale cannabis.

De omzet overige departementen stijgt als gevolg van uitbreiding van bestaande taken zoals het Lerarenregister en het Schoolleidersregister. (OCW)

Lasten

De lasten bewegen mee met de verwachte uitbreiding van taken. De afschrijvingen nemen toe als gevolg van investeringen met als grootste post de investering in het digitaliseringsprogramma van de werkprocessen.

Omzet per opdrachtgever
(bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2017

MEVA

7.870

EST

35

GMT

4.237

PG

810

MC

3.886

DJ

1.230

IGZ

928

VWS Bijdrage I-Strategie

1.720

Reeds gefinancierd

505

   

Subtotaal VWS

21.221

OCW

1.630

EZ

490

Reeds gefinancierd

2.370

Subtotaal overige departementen

4.490

BIG-(her)registratie

8.290

Vakbekwaamheid

150

UZI-register

8.780

Vergunningen

953

Medische hulpmiddelen

511

Opiaten

561

BMC

1.830

RIN

746

Subtotaal Derden

21.821

Totaal

47.532

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

15.518

16.090

10.890

5.290

2.690

5.490

3.290

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

5.680

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

3.768

10.000

9.000

0

5.000

5.000

5.000

2.

Totaal operationele kasstroom

1.912

– 4.000

– 3.000

6.000

1.000

1.000

1.000

–/– totaal investeringen

– 9.144

– 6.000

– 4.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.

Totaal investeringskasstroom

– 9.144

– 6.000

– 4.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 277

– 1.200

– 2.600

– 3.200

– 3.200

– 3.200

– 3.200

+/+ beroep op leenfaciliteit

6.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 277

4.800

1.400

1.400

– 2.200

– 2.200

– 2.200

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

8.009

10.890

5.290

2.690

5.490

3.290

1.090

Toelichting

De totale begrote ontvangsten voor 2017 zijn ruim € 47 miljoen, de totale uitgaven voor 2017 zijn naar verwachting € 50 miljoen.

De operationele kasstroom fluctueert tevens als gevolg van de instroom van inschrijfgelden periodieke herregistratie in 2018, er wordt in 2018 éénmalig betaald voor 5 jaar, de baten en kosten worden ook over deze 5 jaar verdeeld.

Er wordt in 2016 een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor een investering van € 6 miljoen. in ICT-systemen (digitaliseringsprogramma van de werkprocessen). De totale investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor de geplande investeringen vanaf 2017 wordt later bezien of een beroep op de leenfaciliteit noodzakelijk is.

2.4 Doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2017
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

         

Omschrijving generiek deel

1. Kostprijzen per product (groep)

– Beschikking BIG-register

174,41

96,61

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

– Beschikking herregistratie BIG

96,61

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

– Vakbekwaamheidsverklaring

5.922

5.255

5.182

5.182

5.182

5.182

5.182

– Vergunning Farmatec

1.408

2.769

2.769

2.769

2.769

2.769

2.769

– UZI-pas/certificaat

357,31

290,51

259,54

259,54

259,54

259,54

259,54

– Wilsbeschikking Donorregister

11,83

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

2. Omzet per productgroep (x 1.000)

5.536

8.290

– BIG-register + herregistratie

6.550

8.290

8.290

8.290

8.290

– Vakbekwaamheid

2.470

2.890

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

– Farmatec

1.815

1.240

1.240

1.240

1.240

1.240

1.240

– UZI-register

10.216

11.940

8.980

8.980

8.980

8.980

8.980

– Donorregister

2.367

2.380

2.380

2.380

2.380

2.380

2.380

3. Saldo van baten en lasten (%)

0,28%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4. Aantal fte totaal (excl. ext inhuur)

227,07

238,4

261,38

261,38

261,38

261,38

261,38

   

 

Omschrijving specifiek deel

   

 

1. productievolume

– Beschikkingen BIG register

13.235

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

– Beschikking herregistratie BIG

54.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

– Vakbekwaamheidverklaringen

480

550

550

550

550

550

550

– Vergunningen Farmatec

863

450

450

450

450

450

450

– UZI-pas/certificaat

28.590

41.100

34.600

34.600

34.600

34.600

34.600

– Wilsbeschikkingen donorregister

181.396

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

– vakbekwaamheidverklaringen

8

10

10

10

10

10

10

– wilsbeschikkingen donorregister

10

5

5

5

5

5

5

3. Doorlooptijden (dagen)

             

– wilsbeschikkingen donorregister

11

16

16

16

16

16

16

Toelichting

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.

Omzet per productgroep

Bij de BIG-herregistraties is de omzet niet gelijk aan het volume x kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over 5 jaar.

Aantal fte totaal

Het totaal aantal fulltime-equivalenten werkzaam bij de baten-lastendienst per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Aantallen per productgroep

De genoemde producten hebben met uitzondering van de herregistratie een vrij stabiele instroom.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren.

Doorlooptijden

De gemiddelde netto doorlooptijd in dagen.

Licence