Base description which applies to whole site

2 Verdiepingshoofdstuk begroting

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot aan de stand ontwerpbegroting 2017 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2017 groter zijn dan € 5 miljoen.

Artikel 1 Volksgezondheid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

614.456

621.203

637.677

645.775

640.713

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

– 1.300

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

– 7.391

– 8.269

– 8.569

– 5.211

– 4.286

– 4.286

Nieuwe mutaties

– 894

40.165

14.460

16.185

14.530

654.986

Stand ontwerpbegroting 2017

604.871

653.099

643.568

656.749

650.957

650.700

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

De NIPT betreft een screening tijdens de zwangerschap. De test kan onder andere het downsyndroom opsporen zonder dat sprake is van een verhoogd risico op een miskraam. Omdat opname in het basispakket afhankelijk is van de advisering van het Zorginstituut (en de Gezondheidsraad) kan de NIPT als eerste test niet eerder dan per 2018 opgenomen worden in het basispakket. In 2017 zal de bekostiging daarom lopen via een subsidieregeling.

0

26.000

0

0

0

0

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

10.903

10.903

10.903

10.903

10.903

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

– 3.500

– 3.500

– 3.500

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

10.903

Stand ontwerpbegroting 2017

7.403

7.403

7.403

10.903

10.903

10.903

Artikel 2 Curatieve zorg

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

4.187.157

3.930.874

3.627.165

3.332.555

3.433.801

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

1.300

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

46.738

52.871

248

10.292

30.660

20.660

Nieuwe mutaties

– 6.421

– 166.932

– 208.958

– 239.790

– 291.051

3.201.991

Stand ontwerpbegroting 2017

4.228.774

3.816.813

3.418.455

3.103.057

3.173.410

3.222.651

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2014–2017 is overeengekomen dat betrokken partijen gezamenlijk een agenda opstellen om zorginhoudelijke verbetering te bewerkstelligen binnen een beperktere beschikbare groei. Daarmee moet de sector niet alleen efficiënter gaan werken maar ook inspelen op demografische en maatschappelijke veranderingen. ICT speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van de gewenste verbeterslag. Om de agenda van de sector te faciliteren wordt gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage van € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma ICT in ziekenhuizen.

0

35.000

35.000

35.000

0

0

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het Budgettair Kader Zorg.

85.000

81.000

0

0

0

0

De niet benodigde middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg.

– 18.840

– 50.000

– 25.000

– 16.000

10.000

0

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele raming van het CPB.

0

– 216.200

– 260.900

– 292.500

– 286.000

– 226.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

60.955

60.955

60.955

60.955

60.955

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

60.955

Stand ontwerpbegroting 2017

60.955

60.955

60.955

60.955

60.955

60.955

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

3.644.801

3.807.261

4.004.867

4.221.449

4.450.188

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

90.408

– 68.609

– 73.853

– 79.366

– 85.733

149.267

Nieuwe mutaties

– 1.087

29.415

– 174.330

– 342.657

– 510.231

3.769.114

Stand ontwerpbegroting 2017

3.734.022

3.768.067

3.756.684

3.799.426

3.854.224

3.918.381

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Op basis van onderzoek naar de kostenraming van de exploitatie van het CIZ in het kader van de Wlz-indicatiestelling kan worden vastgesteld dat er sprake is van meerjarige ruimte in het financiële kader.

0

– 10.800

– 10.800

– 10.800

– 10.800

– 10.800

Naast het programma Waardigheid en Trots voor de ouderenzorg en de vernieuwingsagenda voor de langdurige zorg zullen de komende jaren acties moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van het leven van cliënten en de betrokkenheid en vakbekwaamheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg te vergroten.

0

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

Dit betreft de bijstelling van de Rijksbijdrage Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

14.600

– 85.700

– 263.100

– 436.800

– 610.300

– 549.300

Dit betreft de overheveling van uitvoeringskosten pgb trekkingsrechten SVB vanaf de VWS-begroting naar het BKZ.

0

– 8.400

– 5.700

– 5.700

– 5.700

– 5.700

Dit betreft de reservering van middelen ten behoeve van de bijdrage van de gemeenten aan de uitvoeringskosten van de trekkingsrechten pgb door de SVB.

0

35.100

0

0

0

0

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.441

Stand ontwerpbegroting 2017

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

871.197

878.441

862.756

872.275

870.484

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

75.939

46.849

30.830

29.116

22.506

21.283

Nieuwe mutaties

– 7.324

– 9.840

17.242

12.306

11.443

876.397

Stand ontwerpbegroting 2017

939.812

915.450

910.828

913.697

904.433

897.680

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

De UMC's worden gecompenseerd voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april 2016 heeft doorgevoerd. De middelen worden hiertoe overgeboekt naar de begroting van OCW.

– 11.200

– 15.800

0

0

0

0

Vanwege de afspraak over het bereiken van het gelijke speelveld stemt de NFU in met de verplichtingen uit de Loonruimte Overeenkomst Publieke Sector 2015–2016. Er zal structureel € 17 miljoen worden uitgetrokken voor het creëren van een level playing field. De middelen worden hiertoe overgeboekt naar de begroting van OCW.

– 17.000

– 17.000

– 17.000

– 17.000

– 17.000

– 17.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.858

Stand ontwerpbegroting 2017

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

Artikel 5 Jeugd

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

126.154

129.803

75.848

83.493

83.493

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

84.977

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

– 1.000

Nieuwe mutaties

– 8.267

– 7.363

– 8.125

– 8.021

– 8.020

56.875

Stand ontwerpbegroting 2017

202.864

115.531

61.943

70.805

72.473

55.875

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Als gevolg van het afschaffen van de ouderbijdrage jeugdzorg worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten door verhoging van het macrobudget jeugd.

0

– 9.600

– 9.600

– 9.600

– 9.600

– 9.600

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

82.508

4.508

4.508

4.508

4.508

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.508

Stand ontwerpbegroting 2017

82.508

4.508

4.508

4.508

4.508

4.508

Artikel 6 Sport

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

128.813

128.244

126.551

127.578

127.578

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

– 63.015

– 3.428

– 852

– 1.407

– 846

– 1.003

Nieuwe mutaties

660

1.888

2.810

1.874

1.876

129.455

Stand ontwerpbegroting 2017

66.458

126.704

128.509

128.045

128.608

128.452

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

740

740

740

740

740

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

740

Stand ontwerpbegroting 2017

740

740

740

740

740

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

290.109

272.400

256.865

241.235

226.883

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

20.000

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

1.278

1.115

995

976

976

213.985

Stand ontwerpbegroting 2017

311.387

273.515

257.860

242.211

227.859

213.985

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

901

901

901

901

901

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

4.112

0

0

0

0

901

Stand ontwerpbegroting 2017

5.013

901

901

901

901

901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

4.432.332

4.905.439

5.214.827

5.488.492

5.662.138

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

– 27.245

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

– 112.030

Nieuwe mutaties

– 143.165

– 139.842

– 33.611

138.946

236.629

6.108.422

Stand ontwerpbegroting 2017

4.261.922

4.448.121

4.992.974

5.437.581

5.800.972

5.996.392

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele raming van het CPB.

– 170.410

– 809.318

– 573.853

– 377.911

– 165.666

– 197.024

Verhoging van de zorgtoeslag door het structureel lager vaststellen van de normpercentaes die de hoogte van de zorgtoeslag bepalen.

0

352.000

352.000

352.000

352.000

352.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Artikel 9 Algemeen

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

27.336

28.835

32.434

35.604

40.604

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

2.354

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 3.972

– 650

– 67

– 89

– 89

40.515

Stand ontwerpbegroting 2017

25.718

28.185

32.367

35.515

40.515

40.515

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

283

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

283

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

249.168

239.306

238.557

235.340

235.439

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

39.582

16.334

10.240

11.870

7.889

7.397

Nieuwe mutaties

14.174

3.519

3.711

3.667

2.671

238.340

Stand ontwerpbegroting 2017

302.924

259.159

252.508

250.877

245.999

245.737

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

5.357

5.357

10.357

5.357

5.357

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

19.024

1.374

1.322

1.276

1.172

1.163

Nieuwe mutaties

1.192

0

0

0

0

5.357

Stand ontwerpbegroting 2017

25.573

6.731

11.679

6.633

6.529

6.520

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

– 15.009

2.074

2.646

2.706

2.706

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

2.201

– 4.500

– 830

– 2.134

– 918

– 2.158

Nieuwe mutaties

– 36.109

– 31.020

– 31.468

– 31.652

– 32.872

– 28.904

Stand ontwerpbegroting 2017

– 48.917

– 33.446

– 29.652

– 31.080

– 31.084

– 31.062

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling 2016 naar de andere onderdelen van de begroting.

– 37.743

– 36.102

– 35.214

– 35.361

– 35.258

– 35.277

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

5.000

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

5.000

0

0

0

0

0

Licence