In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2021 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.
Artikel 1 Woningmarkt
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 3.569.919 | 3.449.077 | 3.630.143 | 3.826.025 | 4.017.655 | 0 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.562.537 | 3.441.415 | 3.624.481 | 3.820.345 | 4.011.668 | 0 |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 7.382 | 7.662 | 5.662 | 5.680 | 5.987 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 276.587 | 509.322 | 417.996 | 340.357 | 332.029 | 245.094 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 277.087 | 509.822 | 417.996 | 340.357 | 332.029 | 245.094 |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | – 500 | – 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 21.266 | 145.558 | 145.109 | 144.409 | 144.409 | 4.438.299 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 21.266 | 145.558 | 145.109 | 144.409 | 144.409 | 4.431.112 |
| a. huurtoeslag | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||
| b. achtervangvergoeding | 26.932 | ||||||
| c. reservering wetsvoorstel stroomlijnen invordering | 17.100 | 44.200 | |||||
| c. reservering wetsvoorstel stroomlijnen invordering | – 17.100 | – 44.200 | |||||
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.187 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 3.867.772 | 4.103.957 | 4.193.248 | 4.310.791 | 4.494.093 | 4.683.393 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.860.890 | 4.096.795 | 4.187.586 | 4.305.111 | 4.488.106 | 4.676.206 |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 6.882 | 7.162 | 5.662 | 5.680 | 5.987 | 7.187 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 442.429 | 426.966 | 417.007 | 413.003 | 409.015 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 6.554 | – 1.966 | 7.993 | 8.997 | 1.985 | – 15 | |
| Nieuwe mutaties | 27.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.015 | |
| waarvan: | |||||||
| b. achtervangvergoeding | 26.932 | ||||||
| c. reservering wetsvoorstel stroomlijnen invordering | 17.100 | 44.200 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 476.334 | 425.000 | 425.000 | 439.100 | 455.200 | 409.000 | |
Toelichting
a. Huurtoeslag
De uitgaven voor de huurtoeslag worden vanaf 2017 tevens structureel met € 150 miljoen verhoogd als onderdeel van het koopkrachtpakket van het kabinet, gericht op een evenwichtig koopkrachtbeeld. Vanaf 2017 wordt daartoe de opslag op de normhuur, die leidt tot de basishuur met € 10,50 per maand verlaagd. Hierdoor ontvangen huurtoeslagontvangers maandelijks meer huurtoeslag. Zie ook de toelichting bij de tabel belangrijkste mutaties.
b. Achtervangvergoeding
Voor de (tertiaire) achterborgstelling Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ontvangt het Rijk jaarlijks een risicovergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Conform het jaarverslag 2015 van het WEW bedraagt de risicovergoeding over 2015 € 26,932 mln. De (jaarlijkse) risicovergoeding wordt – na afloop van het boekjaar – gestort in de begrotingsreserve NHG.
c. Reservering wetsvoorstel stroomlijnen invordering
De incidentele budgettaire effecten voor de huurtoeslag (ontvangsten) als gevolg van het wetsvoorstel Stroomlijnen invordering worden gereserveerd op de begroting. Omdat de begroting van WenR (XVIII) geen artikel Nominaal en Onvoorzien kent, worden deze middelen overgeheveld naar de begroting van BZK (VII), artikel 13.
Artikel 2 Woonomgeving en bouw
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 26.530 | 20.219 | 217.535 | 218.886 | 18.111 | 0 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 15.588 | 9.999 | 207.999 | 209.550 | 9.175 | 0 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 8.583 | 8.023 | 7.289 | 7.089 | 7.089 | 0 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 1.959 | 1.797 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 0 |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 169.238 | 5.135 | 902 | 1.500 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 89.400 | 4.500 | 900 | 1.500 | 0 | 0 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 6.745 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 246 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 72.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | – 6.186 | 39.156 | 28.981 | 181 | 179 | 18.990 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | – 15.085 | 37.343 | 28.800 | 0 | 0 | 9.675 |
| waarvan: | |||||||
| a. Energiebesparing eigenaar bewoners | 4.100 | 33.500 | 18.800 | ||||
| 2.2 | Woningbouwproductie | 8.946 | 1.810 | 178 | 178 | 179 | 7.268 |
| waarvan: | |||||||
| a. Energiebesparing eigenaar bewoners | 7.000 | 1.500 | |||||
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | – 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 189.582 | 64.510 | 247.418 | 220.567 | 18.290 | 18.990 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 89.903 | 51.842 | 237.699 | 211.050 | 9.175 | 9.675 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 24.274 | 9.968 | 7.469 | 7.267 | 7.268 | 7.268 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 2.155 | 2.297 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 2.047 |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 73.250 | 403 | 403 | 403 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Toelichting
a. Energiebesparing eigenaar bewoners
In het kader van het Belastingplan 2015 heeft het kabinet € 100 mln. vrijgemaakt voor onder andere een subsidieregeling om huiseigenaren (eigenaar-bewoners) te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervan is in 2016 € 40 mln. toegevoegd aan de begroting van WenR in het Voorjaar. De regeling is nu verder uitgewerkt. De resterende middelen (€ 60 mln.) worden vanuit de aanvullende post aan de begroting van W&R in de jaren 2016 tot 2018 toegevoegd.
Artikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 19.187 | 17.241 | 16.999 | 16.999 | 16.999 | 0 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 19.187 | 17.241 | 16.999 | 16.999 | 16.999 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 2.279 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 | 0 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 2.279 | – 341 | – 341 | – 106 | – 106 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 2.055 | 1.334 | – 527 | – 127 | – 3.527 | 13.472 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 2.055 | 1.334 | – 527 | – 127 | – 3.527 | 13.472 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 23.521 | 18.234 | 16.131 | 16.766 | 13.366 | 13.472 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 23.521 | 18.234 | 16.131 | 16.766 | 13.366 | 13.472 |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan: | |||||||
| a. Ontvangsten POR | 1.967 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 9.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
a. Ontvangsten POR
De door IFHR/POR voorgefinancierde uitgaven worden bij de desbetreffende departementen door middel van vorderingen teruggehaald.
Artikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 144.746 | 143.769 | 145.031 | 146.739 | 148.863 | 0 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 54.394 | 54.761 | 56.631 | 58.495 | 60.797 | 0 |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 90.352 | 89.008 | 88.400 | 88.244 | 88.066 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 20.713 | – 5.835 | – 5.147 | – 5.363 | – 4.506 | – 5.860 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 13.503 | – 8.035 | – 7.347 | – 7.563 | – 6.706 | – 8.060 |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 7.210 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Nieuwe mutaties | 1.290 | – 12.481 | – 10.558 | – 10.041 | – 9.307 | 141.305 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 287 | 175 | 490 | 352 | 367 | 61.466 |
| a. Kasschuif Hocosta's | – 2.223 | – 652 | 4 | 712 | 2.159 | ||
| 6.2 | Beheer materiele activa | 1.003 | – 10.433 | – 10.396 | – 10.397 | – 10.386 | 77.680 |
| waarvan: | |||||||
| b. Tenaamstelling grote wateren | 1.380 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 166.749 | 125.453 | 129.326 | 131.335 | 135.050 | 135.445 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 68.184 | 44.678 | 49.122 | 51.288 | 55.170 | 55.565 |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 98.565 | 80.775 | 80.204 | 80.047 | 79.880 | 79.880 |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 186.568 | 157.135 | 146.003 | 142.080 | 140.741 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 152.698 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| Nieuwe mutaties | 23.925 | – 20.601 | – 9.469 | – 5.696 | – 4.357 | 136.384 | |
| waarvan: | |||||||
| c. Kasschuif restitutie | 22.695 | – 16.094 | – 5.262 | – 1.339 | |||
| d. Tenaamstelling grote wateren | 1.380 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 363.191 | 138.734 | 138.734 | 138.584 | 138.584 | 138.584 | |
Toelichting
a. Kasschuif Hocosta’s
Momenteel vindt een inventarisatie plaats om de onderhoudsbudgetten van huisvesting voor de Hoge Colleges van Staat (Hocosta's) over te hevelen naar de begrotingsartikelen IIA en IIB. Middels deze kasschuif kennen de onderhoudsbudgetten een vlakker verloop en sluiten daarmee beter aan bij de onderhoudsnormen en tarieven die RVB wenst af te spreken met de Hocosta’s.
b. en d. Tenaamstelling grote wateren
Per 2017 zal de tenaamstelling «Grote Wateren» van het Rijksvastgoedbedrijf worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.
c. Kasschuif restitutie
Verzoek tot kasschuif zodat RVB vanaf 2017 kan werken met schone tarifering richting afnemers.