Mutaties 1e suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2018 met € 855.892.000 te muteren en te brengen op € 29.138.562.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2018 | 28.282.670 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Overloop 2017/2018 kosten Financiële-verhoudingswet | 1.000 | |
| Accres tranche 2017 (incidenteel) | – 23.436 | |
| Accres tranche 2017 (structureel) | – 23.436 | |
| Accres tranche 2018 | 343.927 | |
| Plafond BTW compensatiefonds 2017 | – 7.449 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering) | 35.452 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering sociaal domein) | 261.256 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 58.680 | |
| Bevorderen arbeidsparticipatie (decentralisatie-uitkering) | 172 | |
| Interreg V (decentralisatie-uitkering) | 291 | |
| Waarderingskamer | – 2.759 | |
| Waarderingskamer (algemene uitkering) | – 318 | |
| Waarderingskamer | 318 | |
| Fier Fryslân (decentralisatie-uitkering) | – 2.801 | |
| Innovatieve aanpak Energiebesparing (decentralisatie-uitkering) | 7.250 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 2.585 | |
| Verhoogde Asielinstroom (algemene uitkering) | 50.424 | |
| Verlenging Pilot weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) | 102 | |
| Persoonskaartenarchief (algemene uitkering) | – 150 | |
| Maatschappelijke begeleiding (decentralisatie-uitkering) | 1.527 | |
| Matchen op werk (decentralisatie-uitkering) | 3.020 | |
| Economische zelfstandigheid (decentralisatie-uitkering) | 626 | |
| Kinderen in een AZC (integratie-uitkering sociaal domein) | – 3.000 | |
| Dialoog Sinterklaasintocht (decentralisatie-uitkering) | 35 | |
| DigiD en Mijn Overheid (algemene uitkering) | – 3.850 | |
| Referendum (decentralisatie-uitkering) | 8.020 | |
| Ketensystemen Jeugd (integratie-uitkering sociaal domein) | – 465 | |
| Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (decentralisatie-uitkering) | 1.900 | |
| Doventolk Werkdomein (integratie-uitkering sociaal domein) | – 40 | |
| Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 294 | |
| Innovatiepartnerschap Amsterdam (decentralisatie-uitkering) | 310 | |
| Handelsregister (algemene uitkering) | – 806 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 8.270 | |
| Veilig Thuis (algemene uitkering) | – 11.900 | |
| Veilig Thuis (decentralisatie-uitkering) | 11.900 | |
| Voorziening knelpunten sociaal domein (algemene uitkering) | – 100.000 | |
| Voorziening knelpunten sociaal domein (decentralisatie-uitkering) | 200.000 | |
| Versterking lokale aanpak jihadisme (decentralisatie-uitkering) | 5.256 | |
| Spoorstaafconditioneringssystemen (decentralisatie-uitkering) | 137 | |
| Milieuzones grote steden (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (integratie-uitkering sociaal domein) | – 600 | |
| Verlengde pleegzorg standaard tot 21 jaar (integratie-uitkering sociaal domein) | 5.000 | |
| Herstructurering Wsw Oost-Groningen (decentralisatie-uitkering) | 2.200 | |
| Doventolk leefdomein (integratie-uitkering sociaal domein) | – 1.050 | |
| Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede (decentralisatie-uitkering) | 27.000 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 855.892 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2018 | 29.138.562 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet |
| 2.711 |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 0 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 16.623.421 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1.293.821 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 10.052.256 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen |
| 1.166.353 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2018 met € 877.272.000 te muteren en te brengen op € 29.159.942.000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog vier mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2018, maar niet op het verplichtingenbedrag 2018. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2017», de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2017», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017» en de «wijziging betalingsverloop overige integratie-uitkeringen 2017». De toelichting bij de mutaties, die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld, is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2018 | 28.282.670 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2017 | – 13.845 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017 | 2 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2017 | 34.918 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2017 | 305 | |
| Overloop 2017/2018 kosten Financiële-verhoudingswet | 1.000 | |
| Accres tranche 2017 (incidenteel) | – 23.436 | |
| Accres tranche 2017 (structureel) | – 23.436 | |
| Accres tranche 2018 | 343.927 | |
| Plafond BTW compensatiefonds 2017 | – 7.449 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering) | 35.452 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering sociaal domein) | 261.256 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 58.680 | |
| Bevorderen arbeidsparticipatie (decentralisatie-uitkering) | 172 | |
| Interreg V (decentralisatie-uitkering) | 291 | |
| Waarderingskamer | – 2.759 | |
| Waarderingskamer (algemene uitkering) | – 318 | |
| Waarderingskamer | 318 | |
| Fier Fryslân (decentralisatie-uitkering) | – 2.801 | |
| Innovatieve aanpak Energiebesparing (decentralisatie-uitkering) | 7.250 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 2.585 | |
| Verhoogde Asielinstroom (algemene uitkering) | 50.424 | |
| Verlenging Pilot weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) | 102 | |
| Persoonskaartenarchief (algemene uitkering) | – 150 | |
| Maatschappelijke begeleiding (decentralisatie-uitkering) | 1.527 | |
| Matchen op werk (decentralisatie-uitkering) | 3.020 | |
| Economische zelfstandigheid (decentralisatie-uitkering) | 626 | |
| Kinderen in een AZC (integratie-uitkering sociaal domein) | – 3.000 | |
| Dialoog Sinterklaasintocht (decentralisatie-uitkering) | 35 | |
| DigiD en Mijn Overheid (algemene uitkering) | – 3.850 | |
| Referendum (decentralisatie-uitkering) | 8.020 | |
| Ketensystemen Jeugd (integratie-uitkering sociaal domein) | – 465 | |
| Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (decentralisatie-uitkering) | 1.900 | |
| Doventolk Werkdomein (integratie-uitkering sociaal domein) | – 40 | |
| Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 294 | |
| Innovatiepartnerschap Amsterdam (decentralisatie-uitkering) | 310 | |
| Handelsregister (algemene uitkering) | – 806 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 8.270 | |
| Veilig Thuis (algemene uitkering) | – 11.900 | |
| Veilig Thuis (decentralisatie-uitkering) | 11.900 | |
| Voorziening knelpunten sociaal domein (algemene uitkering) | – 100.000 | |
| Voorziening knelpunten sociaal domein (decentralisatie-uitkering) | 200.000 | |
| Versterking lokale aanpak jihadisme (decentralisatie-uitkering) | 5.256 | |
| Spoorstaafconditioneringssystemen (decentralisatie-uitkering) | 137 | |
| Milieuzones grote steden (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (integratie-uitkering sociaal domein) | – 600 | |
| Verlengde pleegzorg standaard tot 21 jaar (integratie-uitkering sociaal domein) | 5.000 | |
| Herstructurering Wsw Oost-Groningen (decentralisatie-uitkering) | 2.200 | |
| Doventolk leefdomein (integratie-uitkering sociaal domein) | – 1.050 | |
| Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede (decentralisatie-uitkering) | 27.000 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 877.272 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2018 | 29.159.942 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet |
| 2.711 |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer | 0 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 16.609.576 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1.293.823 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 10.052.561 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen |
| 1.201.271 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2018 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 877.272.000 gewijzigd en gebracht op € 29.159.942.000.