b. De beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2018

Art.nr. 1. Primair onderwijsBudgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Ontwerpbegroting 2018 Mutaties via NvW, moties en amendementen Vastgestelde begroting 2018 Sta

Ministerie van Financiën

Art.nr. 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, moties en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Stand vastgestelde ISB	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			10.472.423	33.334	10.505.757	10.603.457	272.529	10.875.986	322.832	317.231	309.539	294.448
Waarvan garantieverplichtingen							1.174	1.174
Uitgaven			10.472.423	33.334	10.505.757	10.603.457	271.310	10.874.767	322.793	317.196	309.539	294.448
Waarvan juridisch verplicht			99,7%					99,9%

Bekostiging			9.997.172	– 6.666	9.990.506	10.088.706	285.372	10.374.078	309.708	304.303	296.801	281.550
•	Hoofdbekostiging		9.694.738	– 6.666	9.688.072	9.786.272	288.372	10.074.644	295.708	290.303	282.801	267.550
	–	Bekostiging Primair Onderwijs	9.679.508	– 6.666	9.672.842	9.771.042	289.272	10.060.314	296.608	291.203	283.701	268.450
	–	Bekostiging Caribisch Nederland	15.230	0	15.230	15.230	– 900	14.330	– 900	– 900	– 900	– 900
•	Prestatiebox		282.234	0	282.234	282.234	0	282.234	0	0	0	0
•	Aanvullende bekostiging		20.200	0	20.200	20.200	– 3.000	17.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	–	Overig	20.200	0	20.200	20.200	– 3.000	17.200	14.000	14.000	14.000	14.000

Subsidies			93.584	0	93.584	93.584	– 2.447	91.137	2.561	2.565	2.600	2.600
	–	Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0
	–	Nederlands onderwijs buitenland	10.394	0	10.394	10.394	3.000	13.394	3.000	3.000	3.000	3.000
	–	Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	–	Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs	11.630	0	11.630	11.630	0	11.630	0	0	0	0
	–	Overig	48.560	0	48.560	48.560	– 5.447	43.113	– 439	– 435	– 400	– 400

Opdrachten			12.053	0	12.053	11.553	– 3.731	7.822	2.172	2.134	2.024	2.184

Bijdrage aan agentschappen			23.912	0	23.912	23.912	3.225	27.137	857	797	717	717
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	23.912	0	23.912	23.912	3.225	27.137	857	797	717	717

Bijdrage aan ZBO's/RWT's			7.565	0	7.565	7.565	169	7.734	169	169	169	169
	–	Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds	5.062	0	5.062	5.062	169	5.231	169	169	169	169
	–	Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	–	UWV	2.503	0	2.503	2.503	0	2.503	0	0	0	0

Bijdrage aan medeoverheden			326.750	40.000	366.750	366.750	1	366.751	7.030	6.932	6.932	6.932
	–	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	321.750	40.000	361.750	277.402	1	277.403	7.030	6.932	6.932	6.932
	–	Aanvulling GOA convenant G37	0	0	0	84.348	0	84.348	0	0	0	0
	–	Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken			11.387	0	11.387	11.387	– 11.279	108	296	296	296	296
	–	Brede Scholen	11.387	0	11.387	11.387	– 11.279	108	296	296	296	296
Ontvangsten			17.661	0	17.661	17.661	0	17.661	0	0	0	0

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 272,5 miljoen verhoogd. Dit betreft voor € 1,2 miljoen een mutatie in de garantieverplichtingen en voor € 271,2 miljoen hangt dit samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 285,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
- • De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 261,9 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • Het budgettaire effect van de referentieraming 2018 (€ 7,7 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • De toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor de verhoging van de kleine scholentoeslag aan de OCW-begroting (€ 10 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken wordt per saldo met € 11,3 miljoen verlaagd. Dit betreft een overboeking van € 11,3 miljoen naar het gemeentefonds ten behoeve van de impuls «brede scholen».

Art.nr. 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			8.011.153	339.398	8.350.551	511.208	8.861.759	377.113	437.133	430.333	421.047
Waarvan garantieverplichtingen						7.082	7.082
Uitgaven			8.123.146	337.793	8.460.939	254.244	8.715.183	280.875	333.956	342.333	332.989
Waarvan juridisch verplicht			99,8%				99,9%

Bekostiging			7.979.638	336.191	8.315.829	226.934	8.542.763	249.497	314.230	324.148	315.538
•	Hoofdbekostiging		7.491.192	325.557	7.816.749	242.060	8.058.809	260.585	314.909	323.823	315.186
	–	Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum	6.847.415	325.557	7.172.972	162.470	7.335.442	184.375	240.080	249.881	241.730
	–	Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro	628.137		628.137	77.776	705.913	76.644	75.362	74.460	73.974
	–	Bekostiging Caribisch Nederland	15.640		15.640	1.814	17.454	– 434	– 533	– 518	– 518
•	Prestatiebox		296.156	8.725	304.881	– 14.500	290.381	– 11.400	– 1.000	0	0
	–	Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs	296.156	8.725	304.881	– 14.500	290.381	– 11.400	– 1.000	0	0
•	Aanvullende bekosting		192.290	1.909	194.199	– 626	193.573	312	321	325	352
	–	Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)	3.940		3.940	740	4.680	746	755	759	786
	–	Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers	109.614	1.711	111.325	– 932	110.393	0	0	0	0
	–	Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo	250		250	– 250	0	– 250	– 250	– 250	– 250
	–	Regeling functiemix VO Randstadregio's	61.386	198	61.584	– 184	61.400	– 184	– 184	– 184	– 184
	–	Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen	17.100		17.100		17.100

Subsidies			54.705	290	54.995	16.721	71.716	32.368	22.233	21.713	20.978
	–	Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO	12.000	240	12.240		12.240
	–	ICT-projecten (incl. transparantie)	5.000		5.000	– 200	4.800
	–	Onderwijs Bewijs	0		0		0
	–	Pilots zomerscholen	0		0	8.150	8.150	9.000
	–	Overige projecten	37.705	50	37.755	8.771	46.526	23.368	22.233	21.713	20.978

Opdrachten			5.054	0	5.054	2.502	7.556	2.405	2.315	2.300	2.300
	–	In- en uitbesteding	5.054		5.054	2.502	7.556	2.405	2.315	2.300	2.300

Bijdragen aan agentschappen			31.752	0	31.752	5.724	37.476	2.936	1.536	530	531
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	31.752		31.752	5.724	37.476	2.936	1.536	530	531

Bijdragen aan ZBO's/RWT's			51.890	1.312	53.202	2.190	55.392	– 6.385	– 6.385	– 6.385	– 6.385
	–	ZBO: College voor Examens	5.134	266	5.400	6.256	11.656	– 173	– 173	– 173	– 173
	–	SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens)	46.756	1.046	47.802	– 4.066	43.736	– 6.212	– 6.212	– 6.212	– 6.212

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties			107	0	107	173	280	54	27	27	27
	–	GRAZ (ECML) en PISA	107		107	173	280	54	27	27	27

Garantie-uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	–	Garantie-uitgaven	0		0		0
Ontvangsten			7.361	30	7.391		7.391	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 532,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt doordat de stijging van de uitgaven in 2018 en een groot deel van de stijging van de uitgaven in 2019 worden verplicht in 2018.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 226,9 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:
- • De toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 204,1 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • De toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor de kwaliteit technisch onderwijs van het vmbo (€ 34,0 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • De overboeking van de prestatiebox voor de verlenging van de subsidieregeling voor de lente- en zomerscholen (€ 9,0 miljoen).
- • Het budgettaire effect van de Referentieraming 2018 (€ 7,2 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • De interne overboeking van de bekostiging naar de lichte ondersteuning (€ 62,4 miljoen) naar aanleiding van de overkomst van het groene onderwijs.

Subsidies

– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 16,7 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
- • De overboeking van de prestatiebox naar de subsidies voor de verlenging van de subsidieregeling voor de lente- en zomerscholen (€ 8,2 miljoen).
- • Overboeking van de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s naar de subsidies (€ 6,2 miljoen).
- • De toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor de subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 5,0 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • Een incidentele verlaging van de subsidie voor onderwijsachterstanden (€ 5,0 miljoen) en een incidentele verlaging van de subsidie voor zomerscholen (€ 0,6 miljoen) ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in het algemene deel.
- • Een verlaging van per saldo € 2,1 miljoen in verband met diverse overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en begrotingen, waaronder overboekingen naar art. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie voor bèta-technieknetwerken en loopbaanoriëntatie- en begeleiding.

Art.nr. 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			4.278.330	171.249	4.449.579	225.094	4.674.673	113.124	96.994	74.363	– 152.482
Waarvan garantieverplichtingen						– 12.768
Uitgaven			4.325.690	171.189	4.496.879	129.656	4.626.535	138.979	124.410	104.585	– 125.227
Waarvan juridisch verplicht			99,7%				99,8%

Bekostiging			3.876.544	169.050	4.045.594	122.828	4.168.422	116.763	109.131	92.519	– 126.465
•	Hoofdbekostiging		3.340.003	166.735	3.506.738	103.439	3.610.177	121.465	97.875	80.962	64.596
	–	Bekostiging roc's/overige regelingen	3.270.455	166.735	3.437.190	101.147	3.538.337	119.703	96.063	79.246	62.980
	–	Bekostiging Caribisch Nederland	7.094		7.094	844	7.938	314	364	268	168
	–	Bekostiging vavo	62.454		62.454	1.448	63.902	1.448	1.448	1.448	1.448
•	Kwaliteitsafspraken		400.000	0	400.000	11.602	411.602	19.620	31.780	31.780	– 171.093
	–	Investeringsbudget	196.500		196.500	11.602	208.102	186.620	235.280	35.280	35.347
	–	Resultaatafhankelijk budget	203.500		203.500	0	203.500	– 167.000	– 203.500	– 3.500	– 206.440
•	Aanvullende bekostiging		136.541	2.315	138.856	7.787	146.643	– 24.322	– 20.524	– 20.223	– 19.968
	–	Schoolmaatschappelijk werk in het mbo	15.000		15.000	0	15.000	– 15.000	– 15.000	– 15.000	– 15.000
	–	Regionaal Investeringsfonds	25.861		25.861	– 5.090	20.771	907	830	1.131	1.386
	–	Salarismix Randstadregio's	43.280	2.315	45.595	2	45.597	1.146	1.146	1.146	1.146
	–	Regionaal programma	30.400		30.400	0	30.400	0	0	0	0
	–	Plusvoorzieningen overbelaste jongeren	0		0	0	0	0	0	0	0
	–	Programmagelden regio's	0		0	0	0	0	0	0	0
	–	Tegemoetkoming schoolkosten MBO	10.000		10.000	0	10.000	0	0	0	0
	–	Gelijke kansen	12.000		12.000	12.875	24.875	– 11.375	– 7.500	– 7.500	– 7.500

Subsidies			229.947	24	229.971	13.592	243.563	13.691	10.505	4.975	0
	–	Subsidieregeling praktijkleren	196.500		196.500	5.024	201.524	8.000	6.000	0	– 5.000
	–	Permanent leren	0		0	0	0			0	0
	–	Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal	12.010		12.010	9.260	21.270	5.000	5.000	5.000	5.000
	–	Loopbaanorientatie	1.700		1.700	1.053	2.753	953	– 25	– 25	0
	–	ROC Leiden	525		525	0	525	0	0	0	0
	–	Sectorplan mbo-hbo techniek	0		0	0	0	0	0	0	0
	–	Overige subsidies	19.212	24	19.236	– 1.745	17.491	– 262	– 470	0	0

Opdrachten			2.314	0	2.314	1.159	3.473	59	0	0	0
	–	In- en uitbesteding	2.314		2.314	1.159	3.473	59	0	0	0
	–	Caribisch Nederland	0		0	0	0	0	0	0	0

Bijdrage aan agentschappen			23.854	247	24.101	– 552	23.549	404	414	404	404
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	21.354	247	21.601	– 552	21.049	404	414	404	404
	–	Rijksdienst Ondernemend Nederland	2.500		2.500	0	2.500	0	0	0	0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's			61.077	1.868	62.945	– 5.417	57.528	1.461	1.447	1.437	1.437
	–	College voor Toetsen en Examens	4365		4.365	– 4.263	102	102	102	102	102
	–	Wet SLOA	3.604		3.604	– 2.432	1.172	86	75	75	75
	–	SBB	53.108	1.868	54.976	1.278	56.254	1.273	1.270	1.260	1.260

Bijdrage aan medeoverheden			131.954	0	131.954	– 1.954	130.000	6.601	2.913	5.250	– 603
	–	RMC's	34.067		34.067	1.300	35.367	1.238	1.238	1.238	1.238
	–	Educatie	58.985		58.985	1.371	60.356	1.371	1.371	1.371	1.371
	–	Caribisch Nederland	17.052		17.052	– 4.625	12.427	3.992	304	2.641	– 3.212
	–	Regionaal Programma	21.850		21.850	0	21.850	0	0	0	0
Ontvangsten			3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 216,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:

– Bijstelling van de verplichtingenraming bij het instrument bekostiging omdat de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 voor zowel 2018 als 2019 in het jaar 2018 verplicht wordt.
– De garantieverplichtingen worden met € 12,8 miljoen verlaagd. Dit is het saldo van de tot nu toe in 2018 verleende en vervallen leningen en rekening-courant kredieten aan mbo-instellingen via schatkistbankieren.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 122,8 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

– De doorverdeling (€ 94,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie algemene toelichting).
– De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2018 ten opzichte van de referentieraming 2017 heeft de volgende budgettaire consequenties: het macrobudget wordt in 2019 en 2020 opwaarts en vanaf 2021 neerwaarts bijgesteld (zie ook algemene toelichting).
– In februari 2018 is het Bestuursakkoord mbo (2018 – 2022) afgesloten (Kamerstukken II, 2017–2018, 31524, nr. 351). De daarin gemaakte financiële afspraken worden nu verwerkt. Het betreft onder andere:
- • In 2018 wordt € 11 miljoen via een kasschuif beschikbaar gesteld aan de aoc’s, omdat de harmonisatie van de bekostiging pas vanaf 2019 ingaat.
- • Het budget (€ 15 miljoen) voor schoolmaatschappelijk werk vanaf 2019 en het budget voor gelijke kansen (€ 7,5 miljoen) vanaf 2020 worden structureel aan het investeringsbudget toegevoegd.
- • In het recentelijk afgesloten bestuursakkoord is ook afgesproken het resultaatafhankelijk budget te verlagen en het investeringsbudget met hetzelfde bedrag te verhogen. Daarnaast is € 4 miljoen in 2019 aan het investeringsbudget toegevoegd vanuit gelijke kansen, vanwege het expireren van de regeling en het afschaffen van de cascadebekostiging. Hierdoor is voor het investeringsbudget in de jaren 2019 € 383 miljoen en 2020 € 432 miljoen beschikbaar en in jaren 2021 en 2022 per jaar € 232 miljoen voor de mbo-instellingen. Tenslotte is in de jaren 2021 en 2023 per jaar € 200 miljoen beschikbaar voor het resultaatafhankelijk budget. Door verschillende kasschuiven zijn deze bedragen in de afgesproken jaren beschikbaar gekomen voor de mbo-instellingen.
– Vanuit artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) is vanaf 2018 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie) voor wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s.
– Daarnaast vindt er in 2018 een taakstelling van € 7,3 miljoen plaats op het Regionaal Investeringsfonds ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming op de begroting van OCW (zie ook algemene toelichting).
– Bij het onderdeel gelijke kansen wordt er € 7,5 miljoen via een kasschuif van 2019 naar 2018 geschoven. Tenslotte wordt er vanuit de eindejaarsmarge 2017 € 5,3 miljoen in 2018 aan dit onderdeel toegevoegd.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 13,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

– Voor de regeling praktijkleren wordt uit latere jaren in totaal € 12 miljoen naar 2018 geschoven. Daarnaast vindt er in 2018 een taakstelling van € 7 miljoen plaats op de regeling praktijkleren ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming op de begroting van OCW (zie ook algemene toelichting).
– Het budget voor Tel mee met taal is met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere doordat er in het Regeerakkoord Rutte III vanaf 2018 structureel € 5 miljoen beschikbaar is gesteld (zie ook algemene toelichting). Ook is het budget verhoogd met € 4,3 miljoen door verschillende overboekingen en een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

– Voor het College voor Toetsen en Examens wordt een bedrag van € 6 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs).
– Voor het Cito (Wet SLOA) wordt een bedrag van € 0,9 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs).
– Daarnaast wordt aan het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 van € 1,5 miljoen structureel toegevoegd.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 2 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

– De bijdrage aan Caribisch Nederland wordt in 2018 met € 7,5 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting Caribisch Nederland.
– Daarnaast wordt aan het budget voor bijdrage aan medeoverheden de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 van € 3,1 miljoen structureel toegevoegd.

Art.nr. 6. Hoger Beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			2.967.916	247.793	3.215.709	208.599	3.424.308	110.311	126.331	142.966	158.682
Waarvan garantieverplichtingen						– 16.488	– 16.488	– 13.032	– 13.487	– 14.023	– 14.352
Uitgaven			3.005.161	135.337	3.140.498	120.531	3.261.029	120.320	126.920	140.123	157.127
Waarvan juridisch verplicht			99,99%				99,99%

Bekostiging			2.944.960	135.337	3.080.297	105.878	3.186.175	103.063	106.211	119.374	136.377
•	Hoofdbekostiging		2.944.960	135.337	3.080.297	105.876	3.186.173	100.385	103.071	114.042	129.706
	–	Onderwijsdeel hbo	2.855.691	133.815	2.989.506	104.149	3.093.655	98.654	101.339	112.308	127.972
	–	Deel ontwerp en ontwikkeling	72.439	1.522	73.961	1.730	75.691	1.731	1.732	1.734	1.734
	–	Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen	16.830		16.830	– 3	16.827	0	0	0	0
•	Prestatiebox		0	0	0	2	2	2.678	3.140	5.332	6.671
	–	Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering			0	0	0	0	0	0	0
	–	Studievoorschot middelen			0	2	2	2.678	3.140	5.332	6.671
	–	Profilering en zwaartepuntvorming			0	0	0	0	0	0	0

Subsidies			1.806	0	1.806	– 169	1.637	0	0	0	0
	–	Regeling stimulering Bèta/techniek			0		0	0	0	0	0
	–	Overig	1.806		1.806	– 169	1.637	0	0	0	0

Bijdragen aan agentschapppen			14.080	0	14.080	203	14.283	217	219	195	195
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	14.080		14.080	203	14.283	217	219	195	195

Bijdragen aan ZBO's/RWT's			44.315	0	44.315	14.619	58.934	17.040	20.490	20.554	20.555
	–	NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)	31.769		31.769	14.194	45.963	16.744	20.175	20.244	20.245
	–	NWO (Promotiebeurs voor leraren)	9.026		9.026	212	9.238	213	232	232	232
	–	Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)	3.520		3.520	213	3.733	83	83	78	78
Ontvangsten			1.213		1.213	0	1.213	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 208,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 88,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:

– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2018 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo (-) € 16,5 miljoen).
– Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2018 worden verplicht. Daarom worden deze (104,6 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2018.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 105,9 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
- • een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 33,6 miljoen uit de referentieraming 2018 (zie het algemeen deel);
- • de doorverdeling (€ 72,0 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel);
- • de doorverdeling (€ 4,5 miljoen) van de regeerakkoordmiddelen toegepast onderzoek (zie het algemeen deel)
- • diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 4,2 miljoen.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

– Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 14,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
- • de doorverdeling (€ 10,5 miljoen) van de regeerakkoordmiddelen toegepast onderzoek (zie het algemeen deel);
- • overheveling van middelen uit de Lerarenbeurs (€ 2 miljoen) naar het NRPO/SIA ten behoeve van het postdoc-programma;
- • toevoeging van middelen (+ € 1 miljoen) voor de samenwerking tussen stad en kennisinstellingen in het kader van de City Deal Kennis Maken;
- • de doorverdeling (€ 1,1 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel).

Art.nr. 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			4.493.538	260.405	4.753.943	334.153	5.088.096	187.192	194.061	206.035	216.749
Waarvan garantieverplichtingen						– 23.694	– 23.694	– 6.020	– 5.787	– 5.672	– 5.756
Uitgaven			4.483.810	212.256	4.696.066	163.084	4.859.150	180.876	189.550	199.946	211.568
Waarvan juridisch verplicht			99,95%				99,99%

Bekostiging			4.455.358	212.256	4.667.614	161.298	4.828.912	180.065	188.901	199.370	211.197
•	Hoofdbekostiging		4.455.358	212.256	4.667.614	161.296	4.828.910	178.517	187.065	196.252	207.305
	–	Onderwijsdeel wo	2.000.013	92.256	2.092.269	102.962	2.195.231	120.116	128.574	137.640	148.590
	–	Onderzoeksdeel wo	1.800.983	120.000	1.920.983	42.453	1.963.436	42.485	42.535	42.616	42.711
	–	Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek	654.362		654.362	15.881	670.243	15.916	15.956	15.996	16.004
•	Prestatiebox		0	0	0	2	2	1.548	1.836	3.118	3.892
	–	Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering			0	0	0	0	0	0	0
	–	Studievoorschot middelen			0	2	2	1.548	1.836	3.118	3.892
	–	Profilering en zwaartepuntvorming			0	0	0	0	0	0	0

Subsidies			3.995	0	3.995	– 56	3.939	353	278	205	0
	–	Open en online onderwijs	1.600		1.600	– 24	1.576	0	0	0	0
	–	Overig	2.395		2.395	– 32	2.363	353	278	205	0

Opdrachten			1.705	0	1.705	182	1.887	59	0	0	0
	–	Uitbesteding	1.705		1.705	182	1.887	59	0	0	0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties			22.752	0	22.752	1.660	24.412	399	371	371	371
	–	Organisaties conform tabel 6.6	22.752		22.752	1.660	24.412	399	371	371	371
Ontvangsten			16	0	16	0	16	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 334,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 171,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:

– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2018 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo (-) € 23,7 miljoen).
– Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2018 worden verplicht. Daarom worden deze (€ 194,8 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2018.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 161,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
- • een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 58,0 miljoen uit de referentieraming 2018 (zie het algemeen deel);
- • de doorverdeling (€ 105,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel);
- • diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 2,1 miljoen.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

– Het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
- • toevoeging van middelen (€ 1,1 miljoen.) aan het UAF in verband met een hogere instroom van vluchtelingen;
- • toevoeging van middelen (€ 0,2 miljoen) voor doorlopende werkzaamheden van het Nuffic in Turkije en Caribisch Nederland;
- • de doorverdeling (€ 0,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel).

Art.nr. 8. Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			11.116	0	11.116	807	11.923	782	783	75	75
Uitgaven			11.716	0	11.716	927	12.643	782	783	75	75
Waarvan juridisch verplicht			96,3%				96,5%

Subsidies			821	0	821	0	821	0	0	0	0
	–	Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)			0		0
	–	Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)	600		600		600
	–	Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur	196		196		196
	–	overige incidentele subsidies	25		25		25

Opdrachten			210	0	210	0	210	0	0	0	0
	–	Beleidsonderzoek en benchmarking	103		103		103
	–	Incidentele Internationale activiteiten	107		107		107
	–	EU-voorzitterschap			0		0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties			10.259	0	10.259	842	11.101	782	783	75	75
	–	OCW-vertegenwoordiging in het buitenland	135		135	– 131	4	– 131	– 131	– 131	– 131
	–	Stichting EP-Nuffic	3.793		3.793	82	3.875	65	65	65	65
	–	Nederlandse Taalunie	2.764		2.764	35	2.799	35	35	35	35
	–	Europa College Brugge	30		30		30
	–	Unesco	20		20		20
	–	OESO CERI	76		76	1	77	1	1	1	1
	–	Fulbright Center	368		368		368
	–	DCIC			0		0
	–	Stichting Ons Erfdeel	185		185		185
	–	Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training	2.064		2.064	755	2.819	755	755	47	47
	–	EU-programma's en activiteiten	20		20		20
	–	Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)	804		804	100	904	57	58	58	58

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken			426	0	426	0	426	0	0	0	0
	–	Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)	426		426		426

Bijdragen aan sociale fondsen						85	85
		Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training				85	85
Ontvangsten			99		99		99

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat verplichtingen ten laste van het uitgavenbudget 2018 al in 2017 zijn aangegaan. Belangrijkste mutaties zijn de aanpassingen van Stichting Nuffic (€ -2,0 miljoen) en van Stichting Ons Erfdeel (€ -0,2 miljoen) die in 2017 zijn verplicht en in 2018 worden uitbetaald. Daarnaast is het budget voor het Agentschap Erasmus+ opgehoogd (€ 0,8 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan sociale fondsen

Het budget voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training wordt per saldo met € 0,085 miljoen verhoogd. Deze mutatie is per abuis op het verkeerde instrument geboekt en was bedoeld voor het instrument bijdragen aan (inter)nationale organisaties. Dit wordt aangepast in de miljoenennota.

Art.nr. 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			180.323	0	180.323	– 10.359	169.964	– 1.050	– 1.004	– 1.084	– 1.072
Uitgaven			181.159	0	181.159	– 10.359	170.800	– 1.050	– 1.004	– 1.084	– 1.072
Waarvan juridisch verplicht			94,3%				93,6%

Bekostiging			32.442	0	32.442	65	32.507	814	860	780	792
•	Hoofdbekostiging		0		0		0
	–	Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve			0
•	Aanvullende bekostiging		32.442	0	32.442	65	32.507	814	860	780	792
	–	Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen	32.442		32.442	65	32.507	814	860	780	792

Subsidies			135.889	0	135.889	– 11.196	124.693	– 2.104	– 2.104	– 2.104	– 2.104
	–	Lerarenbeurs/zij-instroom	122.642		122.642	– 10.560	112.082	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000
	–	Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo	1.638		1.638	0	1.638
	–	Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
	–	Verankering academische opleidingsschool
	–	Onderwijscoöperatie	2.945		2.945	0	2.945
	–	Promotiebeurs voor leraren
	–	Projecten professionalisering	2.000		2.000	0	2.000
	–	Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
	–	Overige projecten	6.664		6.664	– 636	6.028	– 104	– 104	– 104	– 104

Opdrachten			7.492	0	7.492	0	7.492	0	0	0	0
	–	Onderzoek, ramingen en communicatie	3.492		3.492	0	3.492
	–	Leraren- en schoolleidersregister	4.000		4.000	0	4.000

Bijdrage aan agentschappen			5.336	0	5.336	772	6.108	240	240	240	240
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	5.336		5.336	772	6.108	240	240	240	240

Bijdrage aan ZBO's/RWT's			0		0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten			6.000		6.000	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 10,4 miljoen verlaagd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 11,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van het budget voor de lerarenbeurs en zij-instroom met € 10,6 miljoen.
- • Het plafond van de lerarenbeurs is incidenteel in 2018 met € 10,0 miljoen verlaagd ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in het algemene deel.
- • Er is € 2,0 miljoen overgeheveld naar artikel 6 ten behoeve van het postdoc-programma.
- • Voor de regeling zij-instroom is € 1,4 miljoen ontvangen van artikel 1.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 3,0 miljoen verhoogd op basis van realisatiegegevens van de afgelopen jaren (zie de toelichting in het algemene deel).

Art.nr. 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			5.373.215	0	5.373.215	145.861	5.519.076	159.218	129.672	134.429	139.267
Uitgaven			5.373.215	0	5.373.215	145.861	5.519.076	159.218	129.672	134.429	139.267
Waarvan juridisch verplicht			100%				100%

Inkomensoverdrachten			2.252.834	0	2.252.834	38.042	2.290.876	56.559	33.323	32.074	31.276
•	Basisbeurs		533.880	0	533.880	– 9.517	524.363	– 9.453	– 14.245	– 15.775	– 17.742
	–	Gift (R)	1.075.269		1.075.269	80.016	1.155.285	28.751	– 4.762	– 7.430	– 477
	–	Prestatiebeurs (NR)	– 541.389		– 541.389	– 89.533	– 630.922	– 38.204	– 9.483	– 8.345	– 17.265
•	Aanvullende beurs		804.037	0	804.037	16.362	820.399	7.656	4.468	3.954	3.601
	–	Gift (R)	618.438		618.438	19.589	638.027	20.758	21.584	21.537	20.610
	–	Prestatiebeurs (NR)	185.599		185.599	– 3.227	182.372	– 13.102	– 17.116	– 17.583	– 17.009
•	Reisvoorziening		742.473	0	742.473	– 5.353	737.120	34.327	27.760	42.476	49.196
	–	Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)	867.313		867.313	– 12.748	854.565	22.792	7.855	9.084	11.185
	–	Gift (R)	667.203		667.203	51.633	718.836	41.303	47.665	60.457	66.436
	–	Prestatiebeurs (R)	– 792.043		– 792.043	– 44.238	– 836.281	– 29.768	– 27.760	– 27.065	– 28.425
•	Overige uitgaven		172.444	0	172.444	36.550	208.994	24.029	15.340	1.419	– 3.779
	–	Overige uitgaven relevant (R)	79.087		79.087	26.265	105.352	10.995	10.995	10.995	10.995
	–	Caribisch Nederland	4.031		4.031	– 360	3.671	– 582	– 835	– 1.125	– 1.455
	–	Overige uitgaven niet-relevant (NR)	89.326		89.326	10.645	99.971	13.616	5.180	– 8.451	– 13.319

Leningen			3.014.916	0	3.014.916	109.147	3.124.063	104.245	95.603	101.375	106.953
	–	Rentedragende lening (NR)	2.670.455		2.670.455	75.078	2.745.533	79.526	91.177	95.058	102.140
	–	Collegegeldkrediet (NR)	344.461		344.461	34.069	378.530	24.719	4.426	6.317	4.813

Bijdrage aan agentschappen			105.465	0	105.465	– 1.328	104.137	– 1.586	746	980	1.038
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs (R)	105.465		105.465	– 1.328	104.137	– 1.586	746	980	1.038
Ontvangsten			896.903	0	896.903	– 46.627	850.276	– 51.080	– 59.375	– 64.728	– 72.140
	–	Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)	107.886		107.886	– 11.359	96.527	– 12.561	– 11.940	– 8.530	– 3.510
	–	Kortlopende vorderingen (R)	81.559		81.559	– 14	81.545	– 14	486	986	1.486
	–	Terugontvangen hoofdsom (NR)	707.458		707.458	– 35.254	672.204	– 38.505	– 47.921	– 57.184	– 70.116

Toelichting instrumenten (algemeen):

Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.

De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

De verplichtingen worden met € 38,0 miljoen verhoogd. Het verschil wordt veroorzaakt door:

– De basisbeurs wordt per saldo met € 9,5 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit enerzijds een verhoging van de relevante uitgaven met € 80 miljoen en anderzijds een verlaging van de niet-relevante uitgaven met € 89,5 miljoen.
- • Relevante uitgaven: dit betreft met name hogere omzettingen dan geraamd. Dit is in zowel het mbo als het ho het geval. In het mbo zijn de omzettingen € 12 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt mede veroorzaakt door Focus op Vakmanschap (het verkorten van vierjarige opleidingen naar driejarige opleidingen) waardoor in 2017 extra veel deelnemers een diploma hebben gehaald met meer omzettingen in 2018 tot gevolg. In het hoger onderwijs zijn de omzettingen in het hbo bijna € 38 miljoen hoger en in het wo ruim € 28 miljoen hoger. Dit is het gevolg van meer afgestudeerden. Het boeggolf effect voor het studievoorschot ligt hier grotendeels aan ten grondslag.
- • De niet-relevante uitgaven: dit betreffen tegenboekingen op de omzettingen. In eerste instantie worden toekenningen niet-relevant geboekt. Zodra de omzettingen plaatsvinden, moet het niet-relevante saldo worden verlaagd met het bedrag aan omzettingen. Dit is de tegenboeking.
– De aanvullende beurs wordt per saldo met € 16,4 miljoen verhoogd. Dit bestaat uit een verhoging van de relevante uitgaven met
– € 19,6 miljoen en een verlaging van de niet-relevante uitgaven met € 3,2 miljoen. Evenals bij de basisbeurs het geval was, hebben ook bij de aanvullende beurs meer omzettingen plaatsgevonden. Dit is om dezelfde redenen als bij de basisbeurs (Focus op Vakmanschap voor het mbo en het boeggolf effect voor het ho) het geval.
- • De relevante uitgaven: met name in het hbo zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Allereerst door hogere omzettingen (bijna € 9,5 miljoen), maar ook door hogere uitgaven aan aanvullende beurs in de eerste 5 maanden (de eerste 5 maanden aanvullende beurs zijn in het hoger onderwijs gift). Deze zijn omhoog bijgesteld met bijna € 2,7 miljoen. Dit laatste is het gevolg van de hogere referentieraming en dus een hoger studentenaantal.
- • De niet-relevante uitgaven: dit betreffen, evenals bij de basisbeurs, tegenboekingen op de omzettingen in het hbo (verlaging van € 9,5 miljoen). Daarnaast zijn er hogere toekenningen in zowel het hbo (€ 8,4 miljoen) als wo (€ 3,4 miljoen). Dit komt door hogere aantallen als gevolg van de hogere referentieraming. Ook het gemiddelde bedrag van een aanvullende beurs is iets hoger.
– De reisvoorziening wordt per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd.
- • De bijdrage aan de vervoersbedrijven is verlaagd met € 12,7 miljoen. De verlaging wordt veroorzaakt door lagere prijzen dan aanvankelijk geraamd.
- • De omzettingen zijn met € 51,6 miljoen naar boven bijgesteld. Het hoger onderwijs draagt met name bij aan deze opwaartse bijstelling. Ook hier speelt het boeggolfeffect een grote rol in de omzettingen (zie ook de bijstelling van de basisbeurs).
- • De toekenningen zijn met € 44,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft een tegenboeking waarmee voorkomen wordt dat de waarde van de OV-kaart dubbel geboekt wordt (enerzijds door toekenning aan de student, anderzijds door de betaling aan de OV-bedrijven). Doordat het een tegenboeking betreft, betekent deze negatieve mutatie dus eigenlijk een hoger bedrag aan prestatiebeurs toekenningen. Deze toename in de toekenningen is zichtbaar in zowel het mbo (zowel bol 18- en bol 18+) als het ho (zowel hbo als wo). De referentieraming zorgt voor hogere aantallen en de realisatie 2017 voor een hogere prijs en deels ook hogere aantallen. Beide hebben effect op de uitgaven.
- • De overige uitgaven worden per saldo met € 36,5 miljoen verhoogd. Deze post bestaat uit relevante overige uitgaven, niet-relevante overige uitgaven en uitgaven aan Caribisch Nederland.
- • Relevante overige uitgaven: de relevante overige uitgaven zijn met € 26,3 miljoen omhoog bijgesteld. Dit betreffen met name technische bijstellingen. Hieronder vallen onder andere kwijtscheldingen (na verloop van de 15-jaarstermijn bijvoorbeeld) die hoger uit vallen dan verwacht.
- • Niet-relevante overige uitgaven: de niet-relevante overige uitgaven zijn met € 10,6 miljoen omhoog bijgesteld. Ook dit betreft met name afboekingen op niet-relevante kwijtscheldingen.
- • Caribisch Nederland: de uitgaven zijn met € 0,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

Leningen

Er wordt per saldo naar verwachting € 109,1 miljoen meer uitgegeven aan leningen dan geraamd:

– De uitgaven aan de rentedragende lening (NR) zijn opgehoogd met € 75,1 miljoen. Dit is het gevolg van enerzijds een hogere referentieraming en anderzijds hogere gerealiseerde leningen.
– De uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn opgehoogd met € 34,1 miljoen. Deze bijstelling is gebaseerd op realisatiegegevens en hogere aantallen als gevolg van een hogere referentieraming.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 1,3 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

– Het ontvangstenbudget wordt met € 46,6 miljoen verlaagd. Dit betreft drie posten, te weten: ontvangen rente en relevante hoofdsom (relevant), kortlopende vorderingen, en terugontvangen hoofdsom (niet-relevant).
- • Ontvangen rente en relevante hoofdsom: deze post is met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit betreft lagere rente ontvangsten als gevolg van de lage rente.
- • Kortlopende vorderingen: deze post is nagenoeg gelijk gebleven (- € 0,1 miljoen).
- • Terugontvangen hoofdsom (niet relevant): deze post is met € 35,3 miljoen verlaagd op basis van de realisaties in 2017.

Art.nr. 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			89.501	0	89.501	4.200	93.701	3.873	3.726	3.810	4.267
Uitgaven			89.501	0	89.501	4.200	93.701	3.873	3.726	3.810	4.267
Waarvan juridisch verplicht			100%				100%

Inkomensoverdrachten			73.889	0	73.889	3.844	77.733	3.577	3.432	3.515	3.966
•	TS 17-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	–	Minderjarige deelnemers bol (R)	0		0	0	0	0	0	0	0
•	TS 18+		5.392	0	5.392	576	5.968	576	576	576	576
	–	Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)	3.327		3.327	414	3.741	414	414	414	414
	–	Deeltijd vo (R)	2.065		2.065	162	2.227	162	162	162	162
•	VO 18+		68.497	0	68.497	3.268	71.765	3.001	2.856	2.939	3.390
	–	Volwassenenonderwijs (vavo) (R)	6.148		6.148	235	6.383	245	265	311	362
	–	Meerderjarige scholieren vo (R)	57.411		57.411	2.818	60.229	2.583	2.390	2.404	2.774
	–	Meerderjarige scholieren vso (R)	4.442		4.442	– 321	4.121	– 363	– 336	– 312	– 283
	–	STOEB/ALR (NR)	496		496	536	1.032	536	537	536	537

Bijdrage aan agentschappen			15.612	0	15.612	356	15.968	296	294	295	301
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs (R)	15.612		15.612	356	15.968	296	294	295	301
Ontvangsten			2.415	0	2.415	1.270	3.685	1.253	1.224	1.215	1.223
	–	TS 17- (R)	0		0	0	0	0	0	0	0
	–	TS 18+ (R)	85		85	73	158	73	73	73	73
	–	VO 18+ (R)	2.330		2.330	1.197	3.527	1.180	1.151	1.142	1.150

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

– De raming wordt per saldo met € 3,8 miljoen verhoogd.
- • Er zijn meer meerderjarige leerlingen in het voortgezet onderwijs die een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten aanvragen.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor DUO wordt per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 1,3 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.

Art.nr. 13. Lesgeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			6.555		6.555	117	6.672	129	125	122	118
Uitgaven			6.555	0	6.555	117	6.672	129	125	122	118
Waarvan juridisch verplicht			100%				100%

Bijdrage aan agentschappen			6.555	0	6.555	117	6.672	129	125	122	118
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	6.555		6.555	117	6.672	129	125	122	118
Ontvangsten			238.269		238.269	– 580	237.689	– 2.167	– 2.192	– 1.886	– 2.110

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor DUO wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 0,6 miljoen verlaagd.

Art.nr. 14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			388.142	10.000	398.142	73.298	471.440	90.986	81.294	56.720	32.169
Waarvan garantieverplichtingen			0		0	– 2.954	– 2.954
Uitgaven			777.883	10.000	787.883	76.252	864.135	90.986	81.294	56.720	32.169
Waarvan juridisch verplicht			98,0%				95,5%

Bekostiging			687.242	10.000	697.242	22.880	720.122	55.736	56.736	48.357	30.407
	–	Culturele basisinfrastructuur	401.387	10.000	411.387	22.218	433.605	26.265	26.265	26.504	26.504
		Vierjaarlijkse instellingen	238.881	10.000	248.881	6.729	255.610	8.576	8.576	8.815	8.815
		Vierjaarlijkse fondsen	162.506		162.506	15.489	177.995	17.689	17.689	17.689	17.689
	–	Erfgoedwet	121.238	0	121.238	602	121.840	602	602	602	602
		Huisvesting	81.665		81.665	0	81.665				0
		Beheer en onderhoud collecties	39.573		39.573	602	40.175	602	602	602	602
	–	Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen	46.099	0	46.099	– 46.099	0		0	0	0
		Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen	22.629		22.629	– 22.629	0	0	0	0	0
		Digitale openbare bibliotheek	12.200		12.200	– 12.200	0	0	0	0	0
		Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten	11.270		11.270	– 11.270	0	0	0	0	0
	–	Monumentenzorg	68.469		68.469	52.740	121.209	43.350	36.850	17.950	0
	–	Archieven incl. Regionale Historische Centra	24.647		24.647	130	24.777	130	130	130	130
	–	Flankerend beleid huisvesting	7.902		7.902	– 1.329	6.573	– 1.329	– 1.329	– 1.329	– 1.329
	–	Cultuureducatie met Kwaliteit	17.500		17.500	– 5.382	12.118	– 13.282	– 5.782	4.500	4.500

Subsidies			37.529	0	37.529	45.735	83.264	31.002	20.502	4.318	1.746
	–	Verbreden inzet cultuur	8.684		8.684	5.000	13.684	6.000	6.000
	–	Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)	7.155		7.155	2.017	9.172	2.000	2.000	2.000	2.000
	–	Programma leesbevordering	3.350		3.350	0	3.350	0	0	0	0
	–	Creatieve Industrie	1.975		1.975	5.500	7.475	5.500	0	0	0
	–	Erfgoed en ruimte	3.500		3.500	448	3.948	0	0	0	0
	–	Programma ondernemerschap	0		0	0	0	0	0	0	0
	–	Monumentenzorg	0		0	1.499	1.499	0	0	0	0
	–	Specifiek cultuurbeleid	12.865		12.865	31.271	44.136	17.502	12.502	2.318	– 254

Opdrachten			10.079	0	10.079	6.928	17.007	4.348	4.178	4.178	150
	–	Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis	2.127		2.127	– 161	1.966	– 30	– 200	– 200	– 200
	–	Monumentenzorg	3.717		3.717	3.079	6.796	0	0	0	0
	–	Archeologie	865		865	1.871	2.736	4.028	4.028	4.028	0
	–	Erfgoed en Ruimte	2.500		2.500	– 470	2.030	0	0	0	0
	–	Overige opdrachten	870		870	2.609	3.479	350	350	350	350

Bijdrage aan agentschappen			40.307	0	40.307	651	40.958	– 158	– 180	– 191	– 192
	–	Nationaal Archief	25.778		25.778	1.449	27.227	706	715	691	691
	–	Nationaal Archief Programma	14.529		14.529	– 798	13.731	– 864	– 895	– 882	– 883

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties			2.726	0	2.726	58	2.784	58	58	58	58
	–	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	2726		2.726	58	2.784	58	58	58	58
Ontvangsten			494	0	494	6.185	6.679	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 73,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voor € 76,3 miljoen veroorzaakt door de begrotingsmutaties op de uitgaven. De garantieverplichtingen worden per saldo met € 2,9 miljoen verlaagd in verband met meer vervallen garanties dan toegekend in het eerste kwartaal 2018.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor de Culturele basisinfrastructuur wordt per saldo met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van:
- • De toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 15,7 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
- • De toevoeging van de middelen uit het regeerakkoord (G40) voor Cultuur aan de OCW-begroting (€ 6,1 miljoen): Zie de toelichting in het algemene deel.
- • De toevoeging van overige mutaties voor € 0,4 miljoen.
– Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen wordt per saldo verlaagd met € 46,1 miljoen, doordat middelen voor subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek op basis van deze Wet zijn overgeboekt naar begrotingsartikel 16 Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.
– Het budget voor de monumentenzorg wordt per saldo met € 52,7 miljoen verhoogd als gevolg van:
- • De toevoeging van de middelen van het regeerakkoord (G43) voor intensivering erfgoed en monumenten aan de OCW-begroting (€ 63 miljoen); Zie de toelichting in het algemene deel.
- • Een overboeking aan het Provinciefonds voor monumenten in het aardbevingsgebied voor € 4 miljoen.
- • Overboeking naar het financieel instrument opdrachten van de uitvoeringskosten monumentenzorg voor o.a. de locaties Amsterdam/Lelystad, herstel molenroeden en berging van de Rooswijk voor € 6,3 miljoen.
– Het budget voor Cultuureducatie met Kwaliteit wordt per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd als gevolg van:
- • Overboeking van € 7,5 miljoen naar het begrotingsartikel 1 Primair onderwijs voor de Prestatiebox Cultuureducatie.
- • De toevoeging van de middelen uit het regeerakkoord (G40) voor Cultuur aan de OCW-begroting (€ 1,9 miljoen): zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor museumbezoek door scholen.
- • De toevoeging van overige mutaties voor € 0,2 miljoen.

Subsidies

– Het budget voor Verbreden inzet cultuur wordt met € 5 miljoen verhoogd door toevoeging van de middelen uit het regeerakkoord (G40) voor Cultuur aan de OCW-begroting (€ 5 miljoen): zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor de Impuls muziekonderwijs.
– Het budget voor Creatieve Industrie wordt met € 5,5 miljoen verhoogd door toevoeging van de middelen van het regeerakkoord (G43) voor intensivering erfgoed en monumenten aan de OCW-begroting: zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor Restauratie en digitalisering ontwerptekeningen van Het Nederlands Instituut (HNI).
– Het budget voor Specifiek cultuurbeleid wordt per saldo met € 31,3 miljoen verhoogd als gevolg van:
- • De toevoeging van de middelen van het regeerakkoord (G43) voor intensivering erfgoed en monumenten aan de OCW-begroting (€ 27,2 miljoen): zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor verhoging van het museaal aankoopfonds (€ 25 miljoen), voor archeologie (€ 0,8 miljoen) en voor maatschappelijke ontwikkelingen in de erfgoedsector (€ 1,4 miljoen).
- • De toevoeging van middelen uit desaldering van vorderingen op de bestemmingsfondsen musea (motie Van Veen) voor € 5,7 miljoen.
- • Een verlaging door overige mutaties voor een bedrag van € 1,6 miljoen.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,9 miljoen verhoogd door met name een overboeking uit het financieel instrument bekostiging, onderdeel monumentenzorg (zie toelichting bij bekostiging).

Ontvangsten

– Het ontvangstenbudget wordt met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van:
- • desaldering van de ontvangst van middelen van de rijksmusea uit de vordering bestemmingsfondsen musea (motie Van Veen) voor € 5,7 miljoen;
- • afroming van het eigen vermogen van het Nationaal Archief voor € 0,5 miljoen.

Art.nr. 15. Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			989.426	0	989.426	– 11.678	977.748	8.217	8.496	6.509	6.489
Uitgaven			989.426	0	989.426	– 11.678	977.748	8.217	8.496	6.509	6.489
Waarvan juridisch verplicht			99,9%				100,0%

Bekostiging			983.679	0	983.679	– 12.288	971.391	7.713	7.992	6.005	5.985
	–	Publieke Omroep (omroepinstellingen)	892.605	0	892.605	45.795	938.400	25.730	25.730	25.730	25.730
		Landelijke publieke omroep	751.870		751.870	42.043	793.913	25.730	25.730	25.730	25.730
		Regionale Omroep	140.735		140.735	3.752	144.487
	–	Beheertaken landelijke publieke omroep	64.453	0	64.453	– 25.199	39.254	– 25.730	– 25.730	– 25.730	– 25.730
		Stichting Omroep Muziek	16.144		16.144	215	16.359
		Uitzenden en uitzendgereedmaken	25.730		25.730	– 25.730	0	– 25.730	– 25.730	– 25.730	– 25.730
		Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)	22.579		22.579	316	22.895
	–	Dotaties, bijdragen publieke omroep	13.263	0	13.263	5.133	18.396	0	0	0	0
		Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)	0		0		0
		Stimuleringsfonds voor de Journalistiek	2.105		2.105	4.929	7.034
		Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)	8.113		8.113	161	8.274
		Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)	1.498		1.498	21	1.519
		Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)	1.547		1.547	22	1.569
	–	Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve	12.858		12.858	– 37.987	– 25.129	7.893	8.172	6.185	6.165
	–	Overige bekostiging media (uit rente AMR)	500		500	– 30	470	– 180	– 180	– 180	– 180
	–	Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vierjaarlijkse instellingen	0		0		0

Subsidies			919	0	919	– 270	649	– 25	– 25	– 25	– 25
	–	Subsidies	919		919	– 270	649	– 25	– 25	– 25	– 25

Opdrachten			0	0	0	430	430	430	430	430	430
	–	Opdrachten	0		0	430	430	430	430	430	430

Bijdrage aan ZBO's/RWT's			4.793	0	4.793	425	5.218	74	74	74	74
	–	Commissariaat voor de Media	4.793		4.793	425	5.218	74	74	74	74

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties			35	0	35	25	60	25	25	25	25
	–	Uitvoering internationale contributies	35		35	25	60	25	25	25	25
Ontvangsten			206.500	0	206.500	– 27.175	179.325	– 500	– 500	– 500	– 500

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor Bekostiging wordt per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd.
- • de toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor Journalistiek aan de OCW-begroting(€ 4,9 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel;
- • de toevoeging van prijsbijstelling 2018(€ 10,4 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel;
- • een hogere onttrekking een de Algemeen Mediareserve als gevolg van een lagere raming van de reclameopbrengsten (-/- € 28,4 miljoen);
- • overige mutaties (€ 0,8 miljoen).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 27,1 miljoen verlaagd. De belangrijkste reden hiervan is de gedaalde raming van de reclameopbrengsten van € 28,4 miljoen. Daarnaast zijn er overige mutaties ter hoogte van € 1,3 miljoen.

Art.nr. 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			1.030.906	– 3.597	1.030.264	200.217	1.227.526	225.803	222.963	223.381	222.181
waarvan garantieverplichting
Uitgaven			1.009.038	– 642	1.008.396	197.547	1.205.943	225.803	222.963	223.381	222.181
Waarvan juridisch verplicht			99,6%				99,9%

Bekostiging			881.513	– 642	880.871	204.003	1.084.874	230.952	228.112	228.380	227.180
•	Hoofdbekostiging		630.100	– 642	629.458	171.696	801.154	190.160	222.160	222.010	222.010
	NWO-wet en WHW
	–	NWO	494.761	– 642	494.119	124.560	618.679	189.123	221.123	220.973	220.973
	–	KNAW	88.786	0	88.786	352	89.138	352	352	352	352
	–	KB	46.553	0	46.553	46.784	93.337	685	685	685	685
•	Aanvullende bekostiging		251.413	0	251.413	32.307	283.720	40.792	5.952	6.370	5.170
	–	NWO Talentenontwikkeling	160.885	0	160.885	0	160.885	10.000	5.000	5.000	5.000
	–	NWO STW	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	–	NWO Grootschalige researchinfrastructuur	55.380	0	55.380	30.000	85.380	30.000	0	0	0
	–	Nationaal RG onderwijsonderzoek	21.501	0	21.501	2.307	23.808	792	952	1.370	170
	–	Poolonderzoek	3.147	0	3.147	0	3.147	0	0	0	0
	–	Caribisch Nederland	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0

Subsidies			26.944	0	26.944	– 1.641	25.303	– 323	– 323	– 173	– 173
	–	Stichting NLBIF	550	0	550	0	550	0	0	0	0
	–	Naturalis Biodiversity Center	6.265		6.265	0	6.265	0	0	0	0
	–	BPRC	9.608	0	9.608	0	9.608	0	0	0	0
	–	NCWT/NEMO	3.366	0	3.366	0	3.366	0	0	0	0
	–	STT	221	0	221	0	221	0	0	0	0
	–	Stichting AAP	1.032	0	1.032	0	1.032	0	0	0	0
	–	Nationale coördinatie	5.902	0	5.902	– 1.641	4.261	– 323	– 323	– 173	– 173
	–	Bilaterale samenwerking	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opdrachten			304	0	304	11	315	0	0	0	0
	–	Opdrachten	304	0	304	11	315	0	0	0	0

Bijdrage aan agentschappen			770	0	770	174	944	174	174	174	174
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs	279		279	1	280	1	1	1	1
	–	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	491		491	173	664	173	173	173	173

Bijdrage aan medeoverheden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	–	Nationaal contactpunt Kaderprogramma	0	0	0		0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties			99.507	0	99.507	– 5.000	94.507	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000
	–	EMBC	853	0	853	0	853	0	0	0	0
	–	EMBL	5.198	0	5.198	0	5.198	0	0	0	0
	–	ESA	31.065	0	31.065	0	31.065	0	0	0	0
	–	CERN	49.800	0	49.800	– 5.000	44.800	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000
	–	ESO	10.019	0	10.019	0	10.019	0	0	0	0
	–	NTU/INL	2.572	0	2.572	0	2.572	0	0	0	0
Ontvangsten			101	0	101		101	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 46,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

– Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 53,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutatie:
- • Interne overboeking van het budget ad € 46,1 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
- • Voor de Regeerakkoord middelen verwijs ik u naar het algemene deel.

Subsidies

– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,6 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

– Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 5,0 miljoen verlaagd.
- • Een verlaging van € 5,0 miljoen van de contributie van CERN in verband met een gunstige wisselkoers van de Zwitserse frank ten opzichte van de Euro.

Art.nr. 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
			Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2018	Stand 1^e suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			5.831	0	5.831	– 533	5.298	335	– 26	93	274
Uitgaven			15.444	0	15.444	450	15.894	786	299	273	274
Waarvan juridisch verplicht			66,4%				79,4%

Bekostiging			8.000	0	8.000	270	8.270	270	270	270	270
	Kennisinfrastructuur		8.000	0	8.000	270	8.270	270	270	270	270
	–	Vrouwenemancipatie			0		0
	–	LHBTI			0		0
	–	Gender- en LHBTI-gelijkheid	8.000		8.000	270	8.270	270	270	270	270

Subsidies			3.614	0	3.614	349	3.963	25	25	0	0
	Subsidieregeling emancipatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	–	Vrouwenemancipatie			0		0
	–	LHBTI			0		0
	Subsidieregeling emancipatie 2011		1.623	0	1.623	0	1.623	0	0	0	0
	–	Vrouwenemancipatie	678		678		678
	–	LHBTI	945		945		945
	Subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022		1.991		1.991	349	2.340	25	25

Opdrachten			668	0	668	487	1.155	487	0	0	0
	–	Vrouwenemancipatie			0		0
	–	LHBTI			0		0
	–	Gender- en LHBTI-gelijkheid	668		668	487	1.155	487

Bijdrage aan agentschappen			132	0	132	4	136	4	4	3	4
	–	Dienst Uitvoering Onderwijs/DUS-I	132		132	4	136	4	4	3	4

Bijdrage aan medeoverheden			3.000	0	3.000	– 660	2.340	0	0	0	0
	Gemeentefonds BZK		3.000	0	3.000	– 660	2.340	0	0	0	0
	–	Vrouwenemancipatie			0		0
	–	LHBTI			0		0
	–	Gender- en LHBTI-gelijkheid	3.000		3.000	– 660	2.340

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties			30	0	30	0	30	0	0	0	0
	–	LHBTI	30		30		30
Ontvangsten			0	0	0		0	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 0,5 miljoen verlaagd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt per saldo met € 0,7 miljoen verlaagd.